Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1547
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
3252018 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 10,80 € 08.01.2019 Faktúra
3262018 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 20,58 € 08.01.2019 Faktúra
3272018 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 22,75 € 08.01.2019 Faktúra
3232018 stravovacie služby Grand hotel Bellevue a.s. 55,50 € 03.01.2019 Faktúra
3222018 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 23,99 € 02.01.2019 Faktúra
3192018 PC Dell-5 ks Ing. Igor Demčák-N1 comp 1 530,00 € 27.12.2018 Faktúra
3202018 tlačiareň HP LaserJet Alza.cz 120,98 € 27.12.2018 Faktúra
3212018 hovory v mobilnej sieti Orange a.s. Bratislava 178,85 € 27.12.2018 Faktúra
3172018 MAGMA HCM systémová podpora-4.Q.2018 AutoCont-Versity 193,28 € 21.12.2018 Faktúra
3182018 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 115,42 € 21.12.2018 Faktúra
3152018 kovová skriňa na náradie AJ Produkty a.s. Bratislava 294,00 € 20.12.2018 Faktúra
3162018 upratovanie školského zariadenia Marek Verbovský-Tatry cleaning 650,00 € 20.12.2018 Faktúra
0022019 stravovacie služby Edenred Slovakia , s.r.o. 2 436,00 € 20.12.2018 Faktúra
3142018 pracovné pomôcky na odborný výcvik EuroCoffee s.r.o. 267,36 € 18.12.2018 Faktúra
3122018 predplatné tlače Petit press a.s. 201,00 € 17.12.2018 Faktúra
3132018 pracovné odevy ZEDA, s.r.o. 584,69 € 17.12.2018 Faktúra
3112018 dodávka a distribúcia elektriny Východoslovenská energetika Košice 434,78 € 13.12.2018 Faktúra
3102018 stravovacie služby Hotel Poprad s.r.o. 30,03 € 11.12.2018 Faktúra
3072018 práce v zmysle Zmluvy poskytovaní služieb CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 10.12.2018 Faktúra
3082018 za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za 11,12/2018 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 120,00 € 10.12.2018 Faktúra
3092018 čistiace prostriedky Tatraglobal. s.r.o. 115,09 € 10.12.2018 Faktúra
0012019 služba eGov-Zmluvy rok 2019 eGOV 96,00 € 07.12.2018 Faktúra
3012018 za pranie Partner s.r.o. 48,10 € 06.12.2018 Faktúra
3022018 upratovanie školského zariadenia Marek Verbovský-Tatry cleaning 650,00 € 06.12.2018 Faktúra
3032018 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 20,58 € 06.12.2018 Faktúra
3042018 FBA prístup Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 06.12.2018 Faktúra
3052018 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 22,60 € 06.12.2018 Faktúra
3062018 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 10,80 € 06.12.2018 Faktúra
2942018 stravovacie služby Grand hotel Bellevue a.s. 121,50 € 04.12.2018 Faktúra
2972018 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 500,00 € 04.12.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »