Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1946
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0342020 VBA prístup Slovak Telekom,a.s. 58,80 € 06.02.2020 Faktúra
0352020 hovory v pevnej sieti a magio internet Slovak Telekom,a.s. 32,22 € 06.02.2020 Faktúra
0362020 hovory v pevnej sieti Slovak Telekom,a.s. 22,74 € 06.02.2020 Faktúra
0282020 poskytovanie činností v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci za 01/2020 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 30,00 € 05.02.2020 Faktúra
0292020 členský poplatok za rok 2020 Združenie použ. Slov.dat.siete 33,00 € 05.02.2020 Faktúra
0422020 oprava vstupných dverí Ing. Katarína Hanesová-KAHA-TUAL 480,20 € 05.02.2020 Faktúra
0432020 stravovacie služby Ticket Service, s.r.o. 2 004,00 € 05.02.2020 Faktúra
0262020 členské na rok 2020 Tatranský klub Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov 35,00 € 04.02.2020 Faktúra
0272020 stravovacie služby Grand hotel Bellevue a.s. 6,00 € 04.02.2020 Faktúra
0392020 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 974,00 € 04.02.2020 Faktúra
0402020 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 5,00 € 04.02.2020 Faktúra
0412020 dodávka a distribúcia elektriny SPP Kežmarská ul. Poprad 17,00 € 04.02.2020 Faktúra
0232020 pracovné náradie BYTOX PP, s.r.o. 40,97 € 03.02.2020 Faktúra
0242020 vodné a stočné Podtatranská vodárenská PS a.s. 92,59 € 03.02.2020 Faktúra
0252020 vodné a stočné Podtatranská vodárenská PS a.s. 79,37 € 03.02.2020 Faktúra
0372020 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 03.02.2020 Faktúra
0382020 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 03.02.2020 Faktúra
0222020 kancelárske potreby Papyrus Poprad 54,30 € 29.01.2020 Faktúra
0212020 učebnice SJ ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA 12,30 € 28.01.2020 Faktúra
0192020 skupinové školenie Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. 550,00 € 27.01.2020 Faktúra
0202020 predplatné časopisu ŠKOLA 2020 Mgr. Martin Medlen-JurisDat 50,00 € 27.01.2020 Faktúra
0172020 predplatné CHIP MAGNET PRESS SLOVAKIA s.r.o. 56,00 € 22.01.2020 Faktúra
0182020 kancelárske potreby Papyrus Poprad 101,54 € 22.01.2020 Faktúra
0162020 reg. poplatok za doménu- sousmokovec.sk NIC Hosting s r.o. 15,94 € 21.01.2020 Faktúra
0142020 hovory v mobilnej sieti Orange a.s. Bratislava 2,64 € 20.01.2020 Faktúra
0152020 členské v SkBA za rok 2020 Slovenská barmanská asociácia 60,00 € 20.01.2020 Faktúra
0122020 nájom objektu Mestský úrad Vysoké Tatry 2 200,00 € 16.01.2020 Faktúra
0132020 nové verzie MAGMA HCM-1.Q.2020 AutoCont-Versity 25,49 € 16.01.2020 Faktúra
3592019 za pranie Pračovňa MEGAS trade 14,46 € 15.01.2020 Faktúra
0082020 servisné práce v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za 1.Q.2020 Asseco Solution 387,14 € 15.01.2020 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »