Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1547
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
3002018 tonery interNETmania SK s.r.o. 379,93 € 04.12.2018 Faktúra
2952018 predplatné tlače Slovenská pošta, a.s. 58,50 € 03.12.2018 Faktúra
2962018 stravovacie služby Edenred Slovakia , s.r.o. 2 168,00 € 03.12.2018 Faktúra
2982018 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 03.12.2018 Faktúra
2992018 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 03.12.2018 Faktúra
2922018 školenie-Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 15,00 € 29.11.2018 Faktúra
2932018 školenie-Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 15,00 € 29.11.2018 Faktúra
2902018 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 24,29 € 28.11.2018 Faktúra
2912018 učebnice NJ ALTER EGO 375,00 € 28.11.2018 Faktúra
2882018 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 40,98 € 21.11.2018 Faktúra
2892018 hovory v mobilnej sieti Orange a.s. Bratislava 133,50 € 21.11.2018 Faktúra
2872018 EPI Právny systém Medium-ročný prístup Poradca podnikatela, Žilina 383,04 € 20.11.2018 Faktúra
2862018 za služby počítačovej siete SANET október-december 2018 Združenie použ. Slov.dat.siete 99,57 € 19.11.2018 Faktúra
2842018 dodávka a distribúcia elektriny Východoslovenská energetika Košice 459,74 € 15.11.2018 Faktúra
2852018 za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za 10/2018 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 15.11.2018 Faktúra
2832018 pečiatky TOPART 96, spol.s r.o. 35,50 € 12.11.2018 Faktúra
2812018 práce v zmysle Zmluvy o dielo CUBS plus, s.r.o. 420,00 € 09.11.2018 Faktúra
2822018 interiérové vybavenie AJ Produkty a.s. Bratislava 549,60 € 09.11.2018 Faktúra
2792018 za pranie a žehlenie Partner s.r.o. 19,00 € 08.11.2018 Faktúra
2802018 vykonanie prác na komínových zariadeniach Tatrahasil, Poprad-Matejovce 86,16 € 08.11.2018 Faktúra
2742018 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 10,80 € 07.11.2018 Faktúra
2752018 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 23,29 € 07.11.2018 Faktúra
2762018 FBA prístup Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 07.11.2018 Faktúra
2772018 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 20,58 € 07.11.2018 Faktúra
2782018 ročné predplatné časopisu F.O.O.D.SK Mediaprint-Kapa , Bratislava 19,69 € 07.11.2018 Faktúra
2732018 stravovacie služby Grand hotel Bellevue a.s. 186,00 € 06.11.2018 Faktúra
2662018 stravovacie služby Hotel Poprad s.r.o. 21,45 € 05.11.2018 Faktúra
2672018 pracovné pomôcky na odborný výcvik ZEDA, s.r.o. 390,60 € 05.11.2018 Faktúra
2682018 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 05.11.2018 Faktúra
2692018 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 05.11.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »