Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1603
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0342019 stravovacie služby Ticket Service, s.r.o. 2 172,00 € 01.02.2019 Faktúra
0352019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 01.02.2019 Faktúra
0362019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 01.02.2019 Faktúra
0192019 vodné a stočné Podtatranská vodárenská PS a.s. 112,43 € 31.01.2019 Faktúra
0202019 vodné a stočné Podtatranská vodárenská PS a.s. 49,68 € 31.01.2019 Faktúra
0182019 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 24,23 € 29.01.2019 Faktúra
0172019 nákup kancelárskych potrieb Papyrus Poprad 123,38 € 29.01.2019 Faktúra
0232019 reg.poplatok za doménu-sousmokovec.sk NIC Hosting s r.o. 15,94 € 28.01.2019 Faktúra
0092019 tonery VISION Tech s.r.o. 140,67 € 21.01.2019 Faktúra
0102019 školenie-Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 15,00 € 21.01.2019 Faktúra
0112019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 21.01.2019 Faktúra
0122019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 21.01.2019 Faktúra
0132019 hovory v mobilnej sieti Orange a.s. Bratislava 135,85 € 21.01.2019 Faktúra
0142019 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 40,98 € 21.01.2019 Faktúra
0152019 za rozsah služby č. 2 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za rok 2019 Asseco Solution 964,51 € 21.01.2019 Faktúra
0082019 servisné práce v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za 1.Q.2019 Asseco Solution 387,14 € 18.01.2019 Faktúra
0072019 Odborná literatúra-Odvody poistného od 1.1.2019 Poradca s.r.o. 3,50 € 17.01.2019 Faktúra
0062019 nové verzie MAGMA HCM- 1.Q.2019 AutoCont-Versity 25,49 € 16.01.2019 Faktúra
0162019 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 974,00 € 16.01.2019 Faktúra
0442019 odber zemného plynu-vyúčtovacia faktúra-1.splátka SPP Kežmarská ul. Poprad 439,38 € 16.01.2019 Faktúra
0042019 kávovar Gaggia Naviglio Black Rudolf Haláchy VTM GASTROZ 480,00 € 15.01.2019 Faktúra
3292018 dodávka a distribúcia elektriny Východoslovenská energetika Košice 433,85 € 14.01.2019 Faktúra
3282018 učebnice PreSpolužiakov.sk s.r.o. 44,00 € 11.01.2019 Faktúra
0052019 nájomné za budovu školy Mestský úrad Vysoké Tatry 2 200,00 € 11.01.2019 Faktúra
0032019 nákup kancelárskych potrieb Papyrus Poprad 88,60 € 10.01.2019 Faktúra
3242018 FBA prístup Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 08.01.2019 Faktúra
3252018 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 10,80 € 08.01.2019 Faktúra
3262018 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 20,58 € 08.01.2019 Faktúra
3272018 hovory pevná linka Slovak Telekom,a.s. 22,75 € 08.01.2019 Faktúra
3232018 stravovacie služby Grand hotel Bellevue a.s. 55,50 € 03.01.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »