Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1712
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
1162019 stravovacie služby Ticket Service, s.r.o. 2 344,00 € 03.05.2019 Faktúra
1002019 MAGMA HCM systémová podpora-1.Q.2019 AutoCont-Versity 135,29 € 02.05.2019 Faktúra
1042019 fólia bez potlače TATRAPLAST POPRAD, s.r.o. 61,32 € 02.05.2019 Faktúra
1132019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 02.05.2019 Faktúra
1142019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 8,30 € 02.05.2019 Faktúra
0992019 nákup kancelárskych potrieb Papyrus Poprad 60,47 € 29.04.2019 Faktúra
0982019 wifi router ASUS,USB kľúč ADATA Alza.cz 36,98 € 26.04.2019 Faktúra
0972019 hovory v mobilnej sieti Orange a.s. Bratislava 130,67 € 23.04.2019 Faktúra
0942019 skladací koktejlový stôl-5ks OXYGENIC s.r.o. 908,47 € 15.04.2019 Faktúra
0952019 za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za 03/2019 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 15.04.2019 Faktúra
0962019 Nové verzie MAGMA HCM-2.Q 2019 AutoCont-Versity 25,49 € 15.04.2019 Faktúra
0922019 oprava časti strechy Tropp § Pavliga 304,84 € 12.04.2019 Faktúra
0932019 odber zemného plynu-vyúčtovacia faktúra-3.splátka SPP Kežmarská ul. Poprad 438,00 € 12.04.2019 Faktúra
0842019 za pranie Pračovňa MEGAS trade 34,26 € 11.04.2019 Faktúra
0852019 dodávka a distribúcia elektriny Východoslovenská energetika Košice 451,24 € 11.04.2019 Faktúra
0902019 servisné práce v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za 2.Q.2019 Asseco Solution 387,14 € 09.04.2019 Faktúra
0912019 čistiace prostriedky Tatraglobal. s.r.o. 181,34 € 09.04.2019 Faktúra
0782019 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 24,17 € 08.04.2019 Faktúra
0792019 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 41,28 € 08.04.2019 Faktúra
0802019 FBA prístup Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 08.04.2019 Faktúra
0812019 internet prístup Slovak Telekom,a.s. 11,99 € 08.04.2019 Faktúra
0822019 hovory v pevnej sieti Slovak Telekom,a.s. 10,80 € 08.04.2019 Faktúra
0832019 hovory v pevnej sieti Slovak Telekom,a.s. 23,21 € 08.04.2019 Faktúra
0772019 upratovanie školského zariadenia Marek Verbovský-Tatry cleaning 650,00 € 04.04.2019 Faktúra
0742019 stravovacie služby Hotel Poprad s.r.o. 11,44 € 03.04.2019 Faktúra
0752019 stravovacie služby Grand hotel Bellevue a.s. 72,00 € 03.04.2019 Faktúra
0762019 vykonané práce v zmysle Zmluvy poskytovaní služieb za 01,02,03/2019 CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 03.04.2019 Faktúra
0882019 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 840,00 € 02.04.2019 Faktúra
0892019 stravovacie služby Ticket Service, s.r.o. 2 440,00 € 02.04.2019 Faktúra
0862019 ochrana objektu Ministerstvo vnútra SR 14,69 € 01.04.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »