Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1547
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
2702018 kuchynské potreby CORA GASTRO s.r.o. 415,99 € 05.11.2018 Faktúra
2712018 odber zemného plynu SPP Kežmarská ul. Poprad 500,00 € 05.11.2018 Faktúra
2722018 upratovanie školského zariadenia Marek Verbovský-Tatry cleaning 650,00 € 05.11.2018 Faktúra
2652018 MAGMA HCM systémová podpora-3.Q.2018 AutoCont-Versity 193,28 € 02.11.2018 Faktúra
2602018 za stoličky a stoly vo výške 50% Ing. Igor Styk DOMOV 1 991,40 € 31.10.2018 Faktúra
2612018 stoly a stoličky na OV Ing. Igor Styk DOMOV 1 991,40 € 31.10.2018 Faktúra
2622018 materiál na odborný výcvik Zeus s.r.o. 409,74 € 31.10.2018 Faktúra
2632018 časopis Apetit MAGNET PRESS SLOVAKIA s.r.o. 108,64 € 31.10.2018 Faktúra
2642018 stravovacie služby Edenred Slovakia , s.r.o. 2 588,00 € 31.10.2018 Faktúra
2582018 prehliadka a oprava služobného auta škoda Fabia G+G Autoslužby s.r.o. 748,69 € 26.10.2018 Faktúra
2592018 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 23,99 € 26.10.2018 Faktúra
2542018 vodné a stočné Podtatranská vodárenská PS a.s. 75,82 € 22.10.2018 Faktúra
2552018 vodné a stočné Podtatranská vodárenská PS a.s. 54,91 € 22.10.2018 Faktúra
2562018 učebnice-receptúry a technológie, dejiny Slovenska Martinus, s.r.o. 71,59 € 22.10.2018 Faktúra
2572018 učebnice-receptúry NOVÁ PRÁCA, s.r.o. 61,83 € 22.10.2018 Faktúra
2522018 hovory v mobilnej sieti Orange a.s. Bratislava 134,13 € 19.10.2018 Faktúra
2532018 hovory v mobilnej sieti Slovak Telekom,a.s. 40,98 € 19.10.2018 Faktúra
2502018 školské tričká IMI Trade s.r.o. 1 418,87 € 17.10.2018 Faktúra
2512018 Nové verzie MAGMA HCM-4.Q.2018 AutoCont-Versity 25,49 € 17.10.2018 Faktúra
2482018 kuchynské potreby na odbornú prax CORA GASTRO s.r.o. 32,78 € 16.10.2018 Faktúra
2492018 nákup kancelárskych potrieb Papyrus Poprad 134,22 € 16.10.2018 Faktúra
2462018 za výkon funkcie TPO a BT za 09/2018 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 15.10.2018 Faktúra
2472018 reg.poplatok za doménu-sos-smokovec.sk NIC Hosting s r.o. 15,94 € 15.10.2018 Faktúra
2442018 aSc Agenda Komplet SŠ 2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 399,00 € 12.10.2018 Faktúra
2452018 dodávka a distribúcia elektriny Východoslovenská energetika Košice 371,50 € 12.10.2018 Faktúra
2422018 tonery VISION Tech s.r.o. 44,60 € 11.10.2018 Faktúra
2432018 športové potreby Ing. Ondrej Kavka- OK-SPORT 300,00 € 11.10.2018 Faktúra
2402018 učebnica AJ ALTER EGO 15,70 € 10.10.2018 Faktúra
2412018 servisné práce v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za 4.Q.2018 Asseco Solution 387,14 € 10.10.2018 Faktúra
2372018 práce v zmysle Zmluvy poskytovaní služieb CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 08.10.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »