Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5749
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
125/2018 Objednávame si u Vás nákup športových potrieb v predpokladanej cene 800,00 EUR. DIAMIR SPORT s.r.o. 800,00 € 11.12.2018 Objednávka
124/2018 Objednávame si u Vás obrusy podľa výberu v predpokladanej cene s DPH 190,00 EUR. HRD Slovakia s.r.o. 190,00 € 07.12.2018 Objednávka
0671/18 Odvoz kuchynského odpadu 11/2018 INTA s.r.o. 28,80 € 05.12.2018 Faktúra
0660/18 FA za potraviny SIESTA - Cimbaľák CIMBAĽÁK s.r.o. 82,86 € 04.12.2018 Faktúra
0661/18 FA za potraviny SIESTA - OVO Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 85,34 € 04.12.2018 Faktúra
0662/18 Materiál - KČ Tímea Marcinčáková Hobby Kreatívka 69,90 € 04.12.2018 Faktúra
0663/18 Kuchynský a kaviarenský inventár Gastronauts s.r.o. 550,70 € 04.12.2018 Faktúra
121/2018 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a hygienické potreby v predpokladanej cene 31,00 EUR. Kridla, s.r.o. 31,00 € 03.12.2018 Objednávka
122/2018 Objednávame si u Vás wifi router TP - link a LAN kabel 2 m v predpokladanej cene 22,00 EUR. ENTER SK, s.r.o. 22,00 € 03.12.2018 Objednávka
123/2018 Objednávame si u Vás mat. k ohraničeniu záhona 20 ks a 2 ks kanvy plastovej 10 l v predpokladanej cene s DPH 136,00 EUR. ZASAS s.r.o. 136,00 € 03.12.2018 Objednávka
0658/18 Saténová látka ANJEL - metrový textil, s.r.o. 31,96 € 03.12.2018 Faktúra
0659/18 Potraviny - KČ GVP, spol. s r.o. Humenné 9,46 € 03.12.2018 Faktúra
0670/18 FA za potraviny ŠJ - Ovo Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 141,43 € 03.12.2018 Faktúra
119/2018 Objednávame si u Vás kuchynský inventár v predpokladanej cene s DPH 1 086,00 EUR. Jozef Muľ - NORMA 1 086,00 € 30.11.2018 Objednávka
120/2018 Objednávame si u Vás lízanky v predpokladanej cene 8,00 EUR. GVP, spol. s r.o. Humenné 8,00 € 30.11.2018 Objednávka
0653/18 FA za potraviny SIESTA - COOP Jed. COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo 38,17 € 30.11.2018 Faktúra
0654/18 Športové potreby - KČ VIVA TRADE s.r.o. 78,00 € 30.11.2018 Faktúra
0666/18 FA za potraviny ŠJ - GVP GVP, spol. s r.o. Humenné 141,07 € 30.11.2018 Faktúra
0667/18 FA za potraviny ŠJ - GVP GVP, spol. s r.o. Humenné 115,67 € 30.11.2018 Faktúra
0644/18 Poháre - učebné pomôcky Gastroglass Slovakia s.r.o. 390,59 € 29.11.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »