Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5541
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
74/2018 Objednávame si u Vás deratizáciu priestorov v predpokladanej cene 70,00 EUR. STAVCER s.r.o. 70,00 € 15.10.2018 Objednávka
0529/18 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 76,32 € 11.10.2018 Faktúra
73/2018 Objednávame si u Vás potraviny do ŠJ - syr TOFU v predpokladanej cene 55,00 EUR. ALFA BIO, s.r.o. 55,00 € 10.10.2018 Objednávka
0526/18 FA za potraviny SIESTA - GVP GVP, spol. s r.o. Humenné 72,55 € 10.10.2018 Faktúra
71/2018 Objednávame si u Vás materiál na údržbu v predpokladanej cene 30,00 EUR. REPO HUMENNÉ, s.r.o 30,00 € 09.10.2018 Objednávka
72/2018 Objednávame si u Vás kancelárske potreby v rámci rozvojového projektu "FINANČNÝ MEŠEC" v predpokladanej cene 60,00 EUR. Ing. Mária Kirňáková - TOMINO 60,00 € 09.10.2018 Objednávka
0521/18 FA za potraviny SIESTA - Cimbaľák CIMBAĽÁK s.r.o. 58,25 € 09.10.2018 Faktúra
0517/18 FA za potraviny ŠJ - Ovo Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 125,08 € 08.10.2018 Faktúra
0513/18 Servis výťahov 10/2018 Štefan Polák 61,44 € 08.10.2018 Faktúra
0515/18 FA za potraviny ŠJ - GVP GVP, spol. s r.o. Humenné 172,02 € 05.10.2018 Faktúra
0516/18 FA za potraviny ŠJ - GVP GVP, spol. s r.o. Humenné 164,29 € 05.10.2018 Faktúra
0507/18 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 86,16 € 04.10.2018 Faktúra
0514/18 FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 108,76 € 04.10.2018 Faktúra
0503/18 FA za potraviny ŠJ - Ovo Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 150,07 € 02.10.2018 Faktúra
0504/18 Odborná literatúra v rámci projektu "Finančný mešec" Mgr. IGOR FEJKO 93,00 € 02.10.2018 Faktúra
0498/18 FA za potraviny ŠJ - Cimbaľák CIMBAĽÁK s.r.o. 95,27 € 01.10.2018 Faktúra
0499/18 FA za potraviny SIESTA - OVO Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 47,14 € 01.10.2018 Faktúra
0496/18 Čistiace a hygien. prostriedky 09/2018 Kridla, s.r.o. 108,43 € 01.10.2018 Faktúra
0497/18 Tonery Kridla, s.r.o. 24,12 € 01.10.2018 Faktúra
0500/18 Vývoz odpadu 09/2018 Technicke služby mesta Humenné 56,10 € 01.10.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »