Script: /171078393/
Query: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/171078393/','','172.16.140.14','pa4eu3cuj9eb07as9fn1chou55','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',3880,'','','Unknown ')
Error number: 1062
Error description: Duplicate entry '13265418' for key 'PRIMARY'

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/171078393/','','172.16.140.14','pa4eu3cuj9eb07as9fn1chou55','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',3880,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/171078393/','','172.16.140.14','pa4eu3cuj9eb07as9fn1chou55','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',3880,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 33)
Function: uni_query
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/171078393/','','172.16.140.14','pa4eu3cuj9eb07as9fn1chou55','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',3880,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 76)
Function: setCounterSess
Args: 3, 3880

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 3880

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Script: /171078393/
Query: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 19:57:40'
Error number: 145
Error description: Table './zverejnovanie/counter_02' is marked as crashed and should be repaired

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 19:57:40'

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 19:57:40'

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 65)
Function: uni_query
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 19:57:40'

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 76)
Function: setCounterSess
Args: 3, 3880

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 3880

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Script: /171078393/
Query: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',3880,'')
Error number: 145
Error description: Table './zverejnovanie/counter_02' is marked as crashed and should be repaired

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',3880,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',3880,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 78)
Function: uni_query
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',3880,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 3880

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Hotelová akadémia Humenné | Zverejňovanie

Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5423
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
58/2018 Objednávame si u Vás školskú kriedu v predpokladanej cene 3,60 EUR. Kridla, s.r.o. 3,60 € 13.08.2018 Objednávka
0428/18 Hlasové služby ZRŠ 07/2018 Slovak Telekom, a.s. 20,92 € 07.08.2018 Faktúra
0429/18 Hlasové služby EÚ 07/2018 Slovak Telekom, a.s. 20,64 € 07.08.2018 Faktúra
0430/18 Hlasové služby RŠ 07/2018 Slovak Telekom, a.s. 21,44 € 07.08.2018 Faktúra
0431/18 Dátové služby FBA 07/2018 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 07.08.2018 Faktúra
0426/18 Čistiace prostriedky DUMIRO, s.r.o. 37,64 € 06.08.2018 Faktúra
01/08/18 Zmluva o dielo č. 01/08/18 Reinter s. r. o. 48 000,00 € 03.08.2018 Zmluva
56/2018 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a hygienické potreby v predpokladanej cene 110,00 EUR. Kridla, s.r.o. 110,00 € 03.08.2018 Objednávka
57/2018 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a hygienické potreby v predpokladanej cene 40,00 EUR. DUMIRO, s.r.o. 40,00 € 03.08.2018 Objednávka
0425/18 Technik PO a BOZP 07/2018 Tomáš Benek 42,00 € 03.08.2018 Faktúra
0422/18 Vývoz odpadu 07/2018 Technicke služby mesta Humenné 18,70 € 01.08.2018 Faktúra
0421/18 Oprava tel. ústedne PHONEWORKS s.r.o. 26,00 € 31.07.2018 Faktúra
0419/18 Hlasové služby Orange - 07/2018 Orange Slovensko, a.s. 7,02 € 30.07.2018 Faktúra
55/2018 Objednávame si u Vás diagnostikovanie a odstránenie poruchy na tel. zariadení kl. 105 v celkovej čiastke 26,00 EUR. PHONEWORKS s.r.o. 26,00 € 24.07.2018 Objednávka
0418/18 Nové verzie MAGMA HCM - 3.Q/2018 AutoCont SK a.s. 25,49 € 17.07.2018 Faktúra
0417/18 FA za potraviny SIESTA - Cimbaľák CIMBAĽÁK s.r.o. 16,49 € 13.07.2018 Faktúra
0413/18 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 42,36 € 12.07.2018 Faktúra
0414/18 Preprava osôb autobusom MOTOCENTRUM SNINA, s. r. o. 210,00 € 12.07.2018 Faktúra
0415/18 Plyn 06/2018 VNG Slovakia, spol. s r.o. 1 645,30 € 12.07.2018 Faktúra
0416/18 Plyn 07/2018 VNG Slovakia, spol. s r.o. 1 645,30 € 12.07.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »