Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5938
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
016/2019 Objednávame si u Vás ubytovanie, rekreačný poplatok, stravovanie, požičanie lyžiarskeho výstroja pre 15 žiakov v termine od 04. 03. 2019 do 08.03.2019. MXM, spol. s. r. o. 1 754,00 € 14.02.2019 Objednávka
017/2019 Objednávame si u Vás ubytovanie, rekreačný poplatok, stravovanie pre 1 pedagogického zamestnanca počas LK v termíne od 04. 03. 2019 do 08.03.2019. MXM, spol. s. r. o. 87,00 € 14.02.2019 Objednávka
018/2019 Objednávame si u Vás skipass pre 15 žiakov v termíne 04. 03. 2019 do 08. 03. 2019 v predpokladanej cene 600,00 EUR. BESNA, spol. s. r. o. 600,00 € 14.02.2019 Objednávka
019/2019 Objednávame si u Vás prepravu 17 osôb Humenné - Drienica 04.03.2019 a Drienica - Humenné 08.03.2019 v predpokladanej cene 340,00 EUR. Dušan Gerboc 340,00 € 14.02.2019 Objednávka
0089/19 FA za potraviny SIESTA - Cimbaľák CIMBAĽÁK s.r.o. 132,74 € 12.02.2019 Faktúra
0090/19 FA za potraviny SIESTA - GVP GVP, spol. s r.o. Humenné 45,40 € 12.02.2019 Faktúra
0087/19 FA za potraviny ŠJ - Cimbaľák CIMBAĽÁK s.r.o. 170,63 € 11.02.2019 Faktúra
0088/19 FA za potraviny ŠJ - Ovo Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 97,63 € 11.02.2019 Faktúra
0078/19 FA za potraviny SIESTA - ALTHAN ALTHAN, s.r.o. 92,68 € 08.02.2019 Faktúra
0079/19 FA za potraviny ŠJ - ALTHAN ALTHAN, s.r.o. 10,13 € 08.02.2019 Faktúra
0080/19 FA za potraviny ŠJ - ALTHAN ALTHAN, s.r.o. 22,20 € 08.02.2019 Faktúra
0081/19 FA za potraviny ŠJ - RYBA RYBA Košice spol. s r. o. 185,99 € 08.02.2019 Faktúra
0082/19 FA za potraviny ŠJ - GVP GVP, spol. s r.o. Humenné 112,79 € 08.02.2019 Faktúra
0083/19 FA za potraviny ŠJ - GVP GVP, spol. s r.o. Humenné 121,10 € 08.02.2019 Faktúra
0072/19 Servis výťahov - mesačný paušál 02/2019 Štefan Polák 61,44 € 07.02.2019 Faktúra
0073/19 Dátové služby FBA 01/2019 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 07.02.2019 Faktúra
0059/19 FA za potraviny SIESTA - OVO Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 70,27 € 06.02.2019 Faktúra
0060/19 FA za potraviny SIESTA - GVP GVP, spol. s r.o. Humenné 78,31 € 06.02.2019 Faktúra
0061/19 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 91,29 € 06.02.2019 Faktúra
0062/19 FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 91,36 € 06.02.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »