Faktúry
Počet záznamov: 3822
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0057 | Pekárenské výrobky | PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. | 65,32 € | 12.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0058 | Termos nerezový 5 litr. s kohútom (kuchynské potreby) + dopravné náklady | GASTROMIX ŠIMINO s.r.o. | 187,80 € | 12.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0054 | Mäsové výrobky | CIMBAĽÁK s.r.o. | 1,31 € | 10.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0053 | Mäso | CIMBAĽÁK s.r.o. | 107,92 € | 10.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0056 | Potravinárske výrobky | GVP, spol. s r.o. Humenné | 79,61 € | 10.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0055 | Mliečne a potravinárske výrobky | GVP, spol. s r.o. Humenné | 233,96 € | 10.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0049 | Mäsové výrobky | CIMBAĽÁK s.r.o. | 1,85 € | 07.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0048 | Mäso | CIMBAĽÁK s.r.o. | 55,00 € | 07.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0050 | Chladené výrobky | INMEDIA, spol. s r.o. | 35,62 € | 07.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0052 | Telekomunikačné služby 1/2020 a internet 2/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 115,55 € | 07.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0051 | Internet HUME-HUME BIP8 2/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 131,45 € | 07.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0044 | Mäsové výrobky | CIMBAĽÁK s.r.o. | 18,98 € | 05.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0043 | Mäso | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36,73 € | 05.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0046 | Zber a odvoz kuch. odpadu 1/2020 | ESPIK Group s.r.o. | 38,40 € | 05.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0045 | Potravinárske výrobky | GVP, spol. s r.o. Humenné | 286,51 € | 05.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0042 | Mliečne a potravinárske výrobky | GVP, spol. s r.o. Humenné | 87,30 € | 03.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0040 | Odber tepla 1/2020 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 1 300,00 € | 31.01.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0035 | Mäso a kosti | CIMBAĽÁK s.r.o. | 88,23 € | 31.01.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0034 | Mäsové výrobky | CIMBAĽÁK s.r.o. | 87,08 € | 31.01.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0041 | Pekárenské výrobky | PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. | 82,49 € | 31.01.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0039 | Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie | KRÍDLA s.r.o. | 263,03 € | 31.01.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0037 | Výkon činnosti technika PO 1/2020 | Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS | 24,00 € | 31.01.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0038 | Ovocie a zelenina | Martin Mikula - MARKO | 495,25 € | 31.01.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0036 | Mrazený tovar a polotovary | INMEDIA, spol. s r.o. | 435,57 € | 31.01.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0033 | Mesačné poplatky za mobil. služby 24.1.2020 - 23.2.2020 | Orange Slovensko, a.s. | 61,00 € | 30.01.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0032 | Pekárenské výrobky | PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. | 79,74 € | 29.01.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0029 | Mäso | CIMBAĽÁK s.r.o. | 63,76 € | 27.01.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0028 | Mäsové výrobky | CIMBAĽÁK s.r.o. | 9,55 € | 27.01.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0031 | Mliečne výrobky, centové vyrovnanie | GVP, spol. s r.o. Humenné | 130,68 € | 27.01.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0030 | Potravinárske výrobky | GVP, spol. s r.o. Humenné | 48,72 € | 27.01.2020 | Faktúra |