Faktúry
Počet záznamov: 3330
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0160 | Pekárenské výrobky | PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. | 74,12 € | 10.04.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0161 | Mrazené potraviny | INMEDIA, spol. s r.o. | 225,37 € | 10.04.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0162 | Mliečne a potravinárske výrobky | GVP, spol. s r.o. Humenné | 257,06 € | 10.04.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0159 | Metodická a konzultačná podpora iSPIN 1.4.2019 -30.6.2019 | Asseco Solutions, a.s. | 387,14 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0153 | Mäso | CIMBAĽÁK s.r.o. | 35,55 € | 08.04.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0154 | Mäsové výrobky | CIMBAĽÁK s.r.o. | 20,71 € | 08.04.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0155 | Telekomunikačné služby 3/2019 a internet 4/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 106,50 € | 08.04.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0156 | Internet HUME-HUME BIP8 4/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 131,45 € | 08.04.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0157 | Odber tepla 3-4/2019 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 2 600,00 € | 08.04.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0158 | Elektrina 3/2019 | Východoslovenská energetika a.s. | 1 027,69 € | 08.04.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0143 | Pekárenské výrobky | PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. | 58,40 € | 04.04.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0144 | Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál | KRÍDLA s.r.o. | 269,17 € | 04.04.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0145 | Úprava WEB stránky | IKAS, s.r.o. | 75,00 € | 04.04.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0146 | Ovocie a zelenina | Martin Mikula - MARKO | 814,89 € | 04.04.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0150 | Mäso | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36,97 € | 04.04.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0151 | Mäsové výrobky | CIMBAĽÁK s.r.o. | 88,40 € | 04.04.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0152 | Mliečne a potravinárske výrobky | GVP, spol. s r.o. Humenné | 117,14 € | 04.04.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0142 | Vodné a stočné 26.02.2019 - 27.03.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 629,16 € | 01.04.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0147 | Mäsové výrobky | CIMBAĽÁK s.r.o. | 7,85 € | 01.04.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0148 | Mäso, centové vyrovnanie | CIMBAĽÁK s.r.o. | 41,01 € | 01.04.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0136 | Mesačné poplatky za mobil. služby 24.3.2019 - 23.4.2019 | Orange Slovensko, a.s. | 61,36 € | 29.03.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0137 | Mäso | CIMBAĽÁK s.r.o. | 35,18 € | 29.03.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0138 | Mäsové výrobky, centové vyrovnanie | CIMBAĽÁK s.r.o. | 28,90 € | 29.03.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0139 | Potravinárske výrobky | GVP, spol. s r.o. Humenné | 505,87 € | 29.03.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0140 | Zber a odvoz kuch. odpadu 3/2019 | ESPIK Group s.r.o. | 38,40 € | 29.03.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0133 | Mliečne a potravinárske výrobky, centové vyrovnanie | GVP, spol. s r.o. Humenné | 256,68 € | 28.03.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0134 | Pekárenské výrobky | PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. | 59,22 € | 28.03.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0135 | Výkon činnosti technika PO 3/2019 | Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS | 24,00 € | 28.03.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0128 | SATELIT a nájom Koncových zariadení 4/2019 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 12,60 € | 25.03.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0131 | Mäsové výrobky, centové vyrovnanie | CIMBAĽÁK s.r.o. | 7,52 € | 25.03.2019 | Faktúra |