Faktúry
Počet záznamov: 4314
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0554 | Potravinárske výrobky | GVP, spol. s r.o. Humenné | 7,20 € | 29.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0552 | Pekárenské výrobky | PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. | 42,70 € | 23.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0548 | Mäso | CIMBAĽÁK s.r.o. | 75,80 € | 22.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0547 | Mäsové výrobky | CIMBAĽÁK s.r.o. | 40,40 € | 22.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0551 | Vodné a stočné 24.09.2020 - 15.12.2020 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1 569,88 € | 22.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0546 | Mäso a kosti | CIMBAĽÁK s.r.o. | 62,06 € | 18.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0545 | Mäsové výrobky | CIMBAĽÁK s.r.o. | 50,69 € | 18.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0544 | Tablet LENOVO M10 WHT a kuchynský robot BOSCH MUMS2EW40 | NAY a.s. | 408,00 € | 17.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0543 | Výživové doplnky pre prijímateľov a zamestnancov ZSS a Útulku | FARMAHE, spol. s r.o. | 1 639,99 € | 16.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0542 | Pekárenské výrobky | PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. | 58,57 € | 16.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0540 | MAGMA HCM systémová podpora - 4. štvrťrok 2020 | AUTOCONT s.r.o. | 135,29 € | 15.12.2020 | Faktúra |
| DFS/20/0002 | Odber tovaru na darčekové poukážky zo SF | GVP, spol. s r.o. Humenné | 870,00 € | 14.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0539 | Mäso | CIMBAĽÁK s.r.o. | 61,91 € | 14.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0538 | Mäsové výrobky | CIMBAĽÁK s.r.o. | 14,68 € | 14.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0535 | Mäso a kosti | CIMBAĽÁK s.r.o. | 56,83 € | 11.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0534 | Mäsové výrobky | CIMBAĽÁK s.r.o. | 80,17 € | 11.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0533 | Pekárenské výrobky | PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. | 46,83 € | 09.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0531 | Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenie 11/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 69,80 € | 08.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0528 | HP - MAZDA 3 - 01.01.2021 - 31.03.2021 | Union poisťovňa, a.s. | 48,75 € | 08.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0527 | PZP - MAZDA 3 - 01.01.2021 - 31.03.2021 | Union poisťovňa, a.s. | 23,75 € | 08.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0526 | HP - RENAULT Trafic 01.01.2021 - 31.03.2021 | Union poisťovňa, a.s. | 106,61 € | 08.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0525 | PZP - RENAULT Trafic 01.01.2021 - 31.03.2021 | Union poisťovňa, a.s. | 28,75 € | 08.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0524 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.01.2021 - 31.03.2021 | Union poisťovňa, a.s. | 243,27 € | 08.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0530 | Internet 12/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 25,49 € | 08.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0529 | Telekomunikačné služby 11-12/2020 a internet 12/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 93,16 € | 08.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0532 | Mliečne a potravinárske výrobky | GVP, spol. s r.o. Humenné | 219,39 € | 08.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0523 | Mäso | CIMBAĽÁK s.r.o. | 54,00 € | 07.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0522 | Mäsové výrobky | CIMBAĽÁK s.r.o. | 7,74 € | 07.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0521 | Elektrina 11/2020 | Východoslovenská energetika a.s. | 919,82 € | 07.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0520 | Mäso | CIMBAĽÁK s.r.o. | 30,20 € | 04.12.2020 | Faktúra |