Faktúry
Počet záznamov: 3511
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0343 | Batéria drez. LILA vyhnutým ram. | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 30,39 € | 31.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0339 | Pekárenské výrobky | PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. | 77,70 € | 30.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0340 | Výkon činnosti technika PO 7/2019 | Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS | 24,00 € | 30.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0341 | MAGMA HCM systémová podpora - 2. štvrťrok 2019 | AUTOCONT s.r.o. | 135,29 € | 30.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0335 | Mäso | CIMBAĽÁK s.r.o. | 51,11 € | 29.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0336 | Mäsové výrobky | CIMBAĽÁK s.r.o. | 85,12 € | 29.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0337 | Mliečne a potravinárske výrobky | GVP, spol. s r.o. Humenné | 76,87 € | 29.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0338 | Mesačné poplatky za mobil. služby 24.7.2019 - 23.8.2019 | Orange Slovensko, a.s. | 61,06 € | 29.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0332 | Mäso | CIMBAĽÁK s.r.o. | 26,88 € | 26.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0333 | Mäsové výrobky | CIMBAĽÁK s.r.o. | 11,22 € | 26.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0331 | Odber tepla 7/2019 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 1 300,00 € | 25.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0330 | Pekárenské výrobky | PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. | 71,58 € | 24.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0325 | SATELIT a nájom Koncových zariadení 8/2019 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 12,60 € | 24.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0326 | Služby k programu KUCHYNA 07-12/2019 | PROMYS soft, s.r.o. | 138,00 € | 24.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0327 | Služby k programu SAZA 07-12/2019 | PROMYS soft, s.r.o. | 144,00 € | 24.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0328 | Služby za servis IT 1.7.2019 - 30.9.2019 | SpiderNET IT, s.r.o. | 180,00 € | 24.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0323 | Mäso a kosti | CIMBAĽÁK s.r.o. | 47,82 € | 23.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0324 | Mäsové výrobky | CIMBAĽÁK s.r.o. | 32,44 € | 23.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0329 | Mliečne a potravinárske výrobky, centové vyrovnanie | GVP, spol. s r.o. Humenné | 454,61 € | 23.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0320 | Mäso | CIMBAĽÁK s.r.o. | 54,75 € | 19.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0321 | Mäsové výrobky | CIMBAĽÁK s.r.o. | 72,14 € | 19.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0322 | Mrazený tovar a polotovary | INMEDIA, spol. s r.o. | 131,17 € | 19.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0315 | Pekárenské výrobky | PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. | 104,55 € | 18.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0316 | HP - RENAULT 7.8.2019 - 6.8.2020 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 454,66 € | 18.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0317 | PZP - RENAULT 7.8.2019 - 6.8.2020 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 176,28 € | 18.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0313 | Potravinárske výrobky | GVP, spol. s r.o. Humenné | 31,68 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0314 | Mliečne a potravinárske výrobky | GVP, spol. s r.o. Humenné | 271,63 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0311 | Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2019 | AUTOCONT s.r.o. | 25,49 € | 15.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0309 | Mäso | CIMBAĽÁK s.r.o. | 40,39 € | 15.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0310 | Mäsové výrobky | CIMBAĽÁK s.r.o. | 2,89 € | 15.07.2019 | Faktúra |