Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3511
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0343 Batéria drez. LILA vyhnutým ram. Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 30,39 € 31.07.2019 Faktúra
DFB/19/0339 Pekárenské výrobky PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 77,70 € 30.07.2019 Faktúra
DFB/19/0340 Výkon činnosti technika PO 7/2019 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 24,00 € 30.07.2019 Faktúra
DFB/19/0341 MAGMA HCM systémová podpora - 2. štvrťrok 2019 AUTOCONT s.r.o. 135,29 € 30.07.2019 Faktúra
DFB/19/0335 Mäso CIMBAĽÁK s.r.o. 51,11 € 29.07.2019 Faktúra
DFB/19/0336 Mäsové výrobky CIMBAĽÁK s.r.o. 85,12 € 29.07.2019 Faktúra
DFB/19/0337 Mliečne a potravinárske výrobky GVP, spol. s r.o. Humenné 76,87 € 29.07.2019 Faktúra
DFB/19/0338 Mesačné poplatky za mobil. služby 24.7.2019 - 23.8.2019 Orange Slovensko, a.s. 61,06 € 29.07.2019 Faktúra
DFB/19/0332 Mäso CIMBAĽÁK s.r.o. 26,88 € 26.07.2019 Faktúra
DFB/19/0333 Mäsové výrobky CIMBAĽÁK s.r.o. 11,22 € 26.07.2019 Faktúra
DFB/19/0331 Odber tepla 7/2019 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 1 300,00 € 25.07.2019 Faktúra
DFB/19/0330 Pekárenské výrobky PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 71,58 € 24.07.2019 Faktúra
DFB/19/0325 SATELIT a nájom Koncových zariadení 8/2019 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 12,60 € 24.07.2019 Faktúra
DFB/19/0326 Služby k programu KUCHYNA 07-12/2019 PROMYS soft, s.r.o. 138,00 € 24.07.2019 Faktúra
DFB/19/0327 Služby k programu SAZA 07-12/2019 PROMYS soft, s.r.o. 144,00 € 24.07.2019 Faktúra
DFB/19/0328 Služby za servis IT 1.7.2019 - 30.9.2019 SpiderNET IT, s.r.o. 180,00 € 24.07.2019 Faktúra
DFB/19/0323 Mäso a kosti CIMBAĽÁK s.r.o. 47,82 € 23.07.2019 Faktúra
DFB/19/0324 Mäsové výrobky CIMBAĽÁK s.r.o. 32,44 € 23.07.2019 Faktúra
DFB/19/0329 Mliečne a potravinárske výrobky, centové vyrovnanie GVP, spol. s r.o. Humenné 454,61 € 23.07.2019 Faktúra
DFB/19/0320 Mäso CIMBAĽÁK s.r.o. 54,75 € 19.07.2019 Faktúra
DFB/19/0321 Mäsové výrobky CIMBAĽÁK s.r.o. 72,14 € 19.07.2019 Faktúra
DFB/19/0322 Mrazený tovar a polotovary INMEDIA, spol. s r.o. 131,17 € 19.07.2019 Faktúra
DFB/19/0315 Pekárenské výrobky PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 104,55 € 18.07.2019 Faktúra
DFB/19/0316 HP - RENAULT 7.8.2019 - 6.8.2020 UNIQA poisťovňa, a.s. 454,66 € 18.07.2019 Faktúra
DFB/19/0317 PZP - RENAULT 7.8.2019 - 6.8.2020 UNIQA poisťovňa, a.s. 176,28 € 18.07.2019 Faktúra
DFB/19/0313 Potravinárske výrobky GVP, spol. s r.o. Humenné 31,68 € 17.07.2019 Faktúra
DFB/19/0314 Mliečne a potravinárske výrobky GVP, spol. s r.o. Humenné 271,63 € 17.07.2019 Faktúra
DFB/19/0311 Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2019 AUTOCONT s.r.o. 25,49 € 15.07.2019 Faktúra
DFB/19/0309 Mäso CIMBAĽÁK s.r.o. 40,39 € 15.07.2019 Faktúra
DFB/19/0310 Mäsové výrobky CIMBAĽÁK s.r.o. 2,89 € 15.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »