Faktúry
Počet záznamov: 4165
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0401 | HP - MAZDA 3 - 1.10.2020 - 31.12.2020 | Union poisťovňa, a.s. | 48,75 € | 21.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0400 | PZP - MAZDA 3 - 1.10.2020 - 31.12.2020 | Union poisťovňa, a.s. | 23,75 € | 21.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0399 | HP - RENAULT Trafic 1.10.2020 - 31.12.2020 | Union poisťovňa, a.s. | 106,61 € | 21.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0398 | PZP - RENAULT Trafic 1.10.2020 - 31.12.2020 | Union poisťovňa, a.s. | 28,75 € | 21.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0397 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.10.2020 - 31.12.2020 | Union poisťovňa, a.s. | 243,27 € | 21.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0394 | Pekárenské výrobky | PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. | 86,51 € | 17.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0393 | Odvoz odpadu 1.7.-30.9.2020 | Technické služby mesta Humenné | 386,10 € | 16.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0392 | Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí | Veronika Rusnačková - LIFTEX | 148,64 € | 16.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0389 | Odber tepla 9/2020 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 1 300,00 € | 14.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0391 | Mäso | CIMBAĽÁK s.r.o. | 56,83 € | 14.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0390 | Mäsové výrobky | CIMBAĽÁK s.r.o. | 8,82 € | 14.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0388 | Mäsové výrobky, centové vyrovnanie | CIMBAĽÁK s.r.o. | 88,12 € | 11.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0387 | Mäso | CIMBAĽÁK s.r.o. | 60,19 € | 11.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0386 | Umývacie a oplachovacie prostriedky | EUROGASTROP, s.r.o. | 179,40 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0384 | Elektrina 8/2020 | Východoslovenská energetika a.s. | 956,38 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0383 | Pekárenské výrobky | PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. | 52,58 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0385 | Mliečne a potravinárske výrobky, centové vyrovnanie | GVP, spol. s r.o. Humenné | 86,14 € | 08.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0382 | Telekomunikačné služby 8/2020 a internet 9/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 133,10 € | 07.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0381 | Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenie 8/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 46,85 € | 07.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0380 | Mäso | CIMBAĽÁK s.r.o. | 52,40 € | 07.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0379 | Mäsové výrobky | CIMBAĽÁK s.r.o. | 5,56 € | 07.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0376 | Mäsové výrobky | CIMBAĽÁK s.r.o. | 13,74 € | 04.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0375 | Mäso | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36,64 € | 04.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0377 | Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie | INMEDIA, spol. s r.o. | 483,46 € | 04.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0378 | Potravinárske výrobky | GVP, spol. s r.o. Humenné | 364,04 € | 04.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0372 | Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie | Martin Mikula - MARKO | 978,58 € | 03.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0373 | Zber a odvoz kuch. odpadu 8/2020 | ESPIK Group s.r.o. | 45,60 € | 03.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0374 | Mlieko a mliečne výrobky | GVP, spol. s r.o. Humenné | 9,77 € | 03.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0368 | Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie | KRÍDLA s.r.o. | 458,51 € | 02.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0370 | Mäsové výrobky, centové vyrovnanie | CIMBAĽÁK s.r.o. | 34,66 € | 02.09.2020 | Faktúra |