Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3129
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0559 Údržbárky materiál Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 55,53 € 07.12.2018 Faktúra
DFB/18/0557 Internet HUME-HUME BIP8 12/2018 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 06.12.2018 Faktúra
DFB/18/0558 Telekomunikačné služby 11/2018 a internet 12/2018 Slovak Telekom, a.s. 104,87 € 06.12.2018 Faktúra
DFB/18/0554 Mäso CIMBAĽÁK s.r.o. 36,23 € 03.12.2018 Faktúra
DFB/18/0555 Mäsové výrobky CIMBAĽÁK s.r.o. 121,74 € 03.12.2018 Faktúra
DFB/18/0556 Potravinársky tovar a chladené výrobky GVP, spol. s r.o. Humenné 195,13 € 03.12.2018 Faktúra
DFB/18/0548 Mäso CIMBAĽÁK s.r.o. 81,48 € 30.11.2018 Faktúra
DFB/18/0549 Mäsové výrobky CIMBAĽÁK s.r.o. 22,07 € 30.11.2018 Faktúra
DFB/18/0551 Pekárenské výrobky PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 61,43 € 30.11.2018 Faktúra
DFB/18/0552 Čistiace potreby, ostatný nešp. materiál a zmes do ostrekovačov KRÍDLA s.r.o. 267,36 € 30.11.2018 Faktúra
DFB/18/0553 Ovocie a zelenina Martin Mikula - MARKO 712,89 € 30.11.2018 Faktúra
DFB/18/0544 Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 82,47 € 29.11.2018 Faktúra
DFB/18/0545 Mesačné poplatky za mobil. služby 24.11.2018 - 23.12.2018 Orange Slovensko, a.s. 61,12 € 29.11.2018 Faktúra
DFB/18/0546 Vodné a stočné 26.10.2018 - 23.11.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 614,15 € 29.11.2018 Faktúra
DFB/18/0547 Školenie užívateľa modulu - MAGMA AUTOCONT s.r.o. 40,00 € 29.11.2018 Faktúra
DFB/18/0542 Mäso, centové vyrovnanie CIMBAĽÁK s.r.o. 85,89 € 27.11.2018 Faktúra
DFB/18/0543 Mäsové výrobky CIMBAĽÁK s.r.o. 7,19 € 27.11.2018 Faktúra
DFB/18/0541 Potravinársky tovar a chladené výrobky GVP, spol. s r.o. Humenné 70,13 € 26.11.2018 Faktúra
DFB/18/0538 SATELIT a nájom Koncových zariadení 12/2018 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 12,60 € 24.11.2018 Faktúra
DFB/18/0539 Mäsové výrobky CIMBAĽÁK s.r.o. 1,82 € 23.11.2018 Faktúra
DFB/18/0540 Mäso CIMBAĽÁK s.r.o. 42,38 € 23.11.2018 Faktúra
DFB/18/0535 Pekárenské výrobky PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 73,05 € 21.11.2018 Faktúra
DFB/18/0536 Potravinársky tovar GVP, spol. s r.o. Humenné 498,05 € 21.11.2018 Faktúra
DFB/18/0537 Oplachový a umývací prostriedok, soľ tabletová do konvektomatu EUROGASTROP, s.r.o. 169,32 € 21.11.2018 Faktúra
DFB/18/0533 Odvoz odpadu 1.10.-31.12.2018 Technické služby mesta Humenné 243,10 € 20.11.2018 Faktúra
DFB/18/0531 Mäso CIMBAĽÁK s.r.o. 99,26 € 19.11.2018 Faktúra
DFB/18/0532 Potravinársky tovar GVP, spol. s r.o. Humenné 294,30 € 19.11.2018 Faktúra
DFB/18/0529 Mäso CIMBAĽÁK s.r.o. 17,93 € 16.11.2018 Faktúra
DFB/18/0530 Mrazené potraviny INMEDIA, spol. s r.o. 362,06 € 16.11.2018 Faktúra
DFB/18/0527 Pekárenské výrobky PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 119,18 € 15.11.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »