Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3427
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0259 Odber tepla 6/2019 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 1 300,00 € 10.06.2019 Faktúra
DFB/19/0257 Internet HUME-HUME BIP8 6/2019 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 06.06.2019 Faktúra
DFB/19/0258 Telekomunikačné služby 5/2019 a internet 6/2019 Slovak Telekom, a.s. 111,16 € 06.06.2019 Faktúra
DFB/19/0255 Mäso CIMBAĽÁK s.r.o. 8,56 € 04.06.2019 Faktúra
DFB/19/0251 Mäsové výrobky CIMBAĽÁK s.r.o. 82,31 € 03.06.2019 Faktúra
DFB/19/0252 Mäso CIMBAĽÁK s.r.o. 57,29 € 03.06.2019 Faktúra
DFB/19/0253 Mliečne a potravinárske výrobky, centové vyrovnanie GVP, spol. s r.o. Humenné 47,21 € 03.06.2019 Faktúra
DFB/19/0254 Potreby do kuchyne Jozef Muľ - NORMA 156,12 € 03.06.2019 Faktúra
DFB/19/0249 Ovocie a zelenina Martin Mikula - MARKO 750,28 € 02.06.2019 Faktúra
DFB/19/0240 Mäso CIMBAĽÁK s.r.o. 40,33 € 31.05.2019 Faktúra
DFB/19/0241 Mäsové výrobky CIMBAĽÁK s.r.o. 5,15 € 31.05.2019 Faktúra
DFB/19/0242 Potravinárske výrobky GVP, spol. s r.o. Humenné 233,11 € 31.05.2019 Faktúra
DFB/19/0243 Mrazený tovar a polotovary INMEDIA, spol. s r.o. 249,00 € 31.05.2019 Faktúra
DFB/19/0244 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál KRÍDLA s.r.o. 360,34 € 31.05.2019 Faktúra
DFB/19/0245 Farby, štetce a riedidlo G.B.KOLOR s.r.o. 26,10 € 31.05.2019 Faktúra
DFB/19/0246 Pekárenské výrobky PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 63,79 € 31.05.2019 Faktúra
DFB/19/0247 Výkon činnosti technika PO 5/2019 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 24,00 € 31.05.2019 Faktúra
DFB/19/0248 Pekárenské výrobky PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 18,58 € 31.05.2019 Faktúra
DFB/19/0239 Vodné a stočné 27.04.2019 - 27.05.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 673,63 € 31.05.2019 Faktúra
DFB/19/0234 Pekárenské výrobky PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 49,12 € 30.05.2019 Faktúra
DFB/19/0235 Potreby ku kosačke a olej Hattech, s.r.o. 53,77 € 30.05.2019 Faktúra
DFB/19/0236 Mesačné poplatky za mobil. služby 24.5.2019 - 23.6.2019 Orange Slovensko, a.s. 61,24 € 30.05.2019 Faktúra
DFB/19/0237 Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí Veronika Rusnačková - LIFTEX 129,08 € 30.05.2019 Faktúra
DFB/19/0229 Spotreba plynu za rok 2018 - kuchyňa IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 562,46 € 29.05.2019 Faktúra
DFB/19/0233 Cukrárenské výrobky Gnipová Jarmila 26,40 € 28.05.2019 Faktúra
DFB/19/0230 Mäsové výrobky CIMBAĽÁK s.r.o. 12,73 € 27.05.2019 Faktúra
DFB/19/0231 Mäso, centové vyrovnanie CIMBAĽÁK s.r.o. 54,40 € 27.05.2019 Faktúra
DFB/19/0232 Mliečne a potravinárske výrobky GVP, spol. s r.o. Humenné 38,82 € 27.05.2019 Faktúra
DFB/19/0227 Mäso CIMBAĽÁK s.r.o. 126,32 € 24.05.2019 Faktúra
DFB/19/0228 Mäsové výrobky CIMBAĽÁK s.r.o. 14,29 € 24.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »