Faktúry
Počet záznamov: 3660
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0502 | ALKOTESTER DIGI005 - digitálny merač, SAMSUNG UE58RU7172UXXH - televízor | NAY a.s. | 568,99 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0480 | Mesačné poplatky za mobil. služby 24.10.2019 - 23.11.2019 | Orange Slovensko, a.s. | 61,12 € | 31.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0487 | Kúpeľňový sortiment - batéria drez., WC sedatko, tes. O-kružok na ramienko | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 36,03 € | 31.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0478 | Pekárenské výrobky | PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. | 64,64 € | 31.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0479 | Výkon činnosti technika PO 10/2019 | Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS | 24,00 € | 31.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0482 | Mäso | CIMBAĽÁK s.r.o. | 56,42 € | 31.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0483 | Mäsové výrobky | CIMBAĽÁK s.r.o. | 2,26 € | 31.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0484 | MAGMA HCM systémová podpora - 3. štvrťrok 2019 | AUTOCONT s.r.o. | 135,29 € | 31.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0485 | Ovocie a zelenina | Martin Mikula - MARKO | 782,76 € | 31.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0486 | Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a zmes do ostrekovačov | KRÍDLA s.r.o. | 320,71 € | 31.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0488 | Zber a odvoz kuch. odpadu 10/2019 | ESPIK Group s.r.o. | 38,40 € | 31.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0476 | Mrazený tovar a polotovary | INMEDIA, spol. s r.o. | 280,04 € | 30.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0477 | Mäsové výrobky | GVP, spol. s r.o. Humenné | 18,55 € | 30.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0473 | Mäso | CIMBAĽÁK s.r.o. | 95,14 € | 28.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0474 | Mäsové výrobky | CIMBAĽÁK s.r.o. | 10,40 € | 28.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0475 | Mliečne a potravinárske výrobky | GVP, spol. s r.o. Humenné | 185,68 € | 28.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0472 | Verejná správa SR - ročný prístup 3.12.2019 - 2.12.2020 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 132,00 € | 28.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0470 | Revízia a odborná servisná prehliadka hygienického zariadenia CARINO BOC 1001-01 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 403,20 € | 25.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0471 | Mäso | CIMBAĽÁK s.r.o. | 68,24 € | 25.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0468 | Pekárenské výrobky | PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. | 88,56 € | 24.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0469 | SATELIT a nájom Koncových zariadení 11/2019 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 12,60 € | 24.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0467 | Mäsové výrobky | CIMBAĽÁK s.r.o. | 10,52 € | 23.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0466 | Mliečne a potravinárske výrobky | GVP, spol. s r.o. Humenné | 243,55 € | 22.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0463 | Kúpeľňový sortiment | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 61,11 € | 21.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0464 | Mäsové výrobky, centové vyrovnanie | CIMBAĽÁK s.r.o. | 78,71 € | 21.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0465 | Mäso a kosti | CIMBAĽÁK s.r.o. | 96,44 € | 21.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0461 | Pekárenské výrobky | PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. | 63,97 € | 18.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0459 | Mäsové výrobky | CIMBAĽÁK s.r.o. | 39,59 € | 18.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0460 | Mäso, centové vyrovnanie | CIMBAĽÁK s.r.o. | 23,27 € | 18.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0462 | Elekt. polohovateľné postele s hrazdou, hrazdičkou a antidekub. matracom, nočné stolíky s integ. výklopnou doskou | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 5 535,60 € | 18.10.2019 | Faktúra |