Faktúry
Počet záznamov: 3427
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0259 | Odber tepla 6/2019 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 1 300,00 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0257 | Internet HUME-HUME BIP8 6/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 131,45 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0258 | Telekomunikačné služby 5/2019 a internet 6/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 111,16 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0255 | Mäso | CIMBAĽÁK s.r.o. | 8,56 € | 04.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0251 | Mäsové výrobky | CIMBAĽÁK s.r.o. | 82,31 € | 03.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0252 | Mäso | CIMBAĽÁK s.r.o. | 57,29 € | 03.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0253 | Mliečne a potravinárske výrobky, centové vyrovnanie | GVP, spol. s r.o. Humenné | 47,21 € | 03.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0254 | Potreby do kuchyne | Jozef Muľ - NORMA | 156,12 € | 03.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0249 | Ovocie a zelenina | Martin Mikula - MARKO | 750,28 € | 02.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0240 | Mäso | CIMBAĽÁK s.r.o. | 40,33 € | 31.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0241 | Mäsové výrobky | CIMBAĽÁK s.r.o. | 5,15 € | 31.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0242 | Potravinárske výrobky | GVP, spol. s r.o. Humenné | 233,11 € | 31.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0243 | Mrazený tovar a polotovary | INMEDIA, spol. s r.o. | 249,00 € | 31.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0244 | Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál | KRÍDLA s.r.o. | 360,34 € | 31.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0245 | Farby, štetce a riedidlo | G.B.KOLOR s.r.o. | 26,10 € | 31.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0246 | Pekárenské výrobky | PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. | 63,79 € | 31.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0247 | Výkon činnosti technika PO 5/2019 | Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS | 24,00 € | 31.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0248 | Pekárenské výrobky | PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. | 18,58 € | 31.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0239 | Vodné a stočné 27.04.2019 - 27.05.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 673,63 € | 31.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0234 | Pekárenské výrobky | PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. | 49,12 € | 30.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0235 | Potreby ku kosačke a olej | Hattech, s.r.o. | 53,77 € | 30.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0236 | Mesačné poplatky za mobil. služby 24.5.2019 - 23.6.2019 | Orange Slovensko, a.s. | 61,24 € | 30.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0237 | Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí | Veronika Rusnačková - LIFTEX | 129,08 € | 30.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0229 | Spotreba plynu za rok 2018 - kuchyňa | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 562,46 € | 29.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0233 | Cukrárenské výrobky | Gnipová Jarmila | 26,40 € | 28.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0230 | Mäsové výrobky | CIMBAĽÁK s.r.o. | 12,73 € | 27.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0231 | Mäso, centové vyrovnanie | CIMBAĽÁK s.r.o. | 54,40 € | 27.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0232 | Mliečne a potravinárske výrobky | GVP, spol. s r.o. Humenné | 38,82 € | 27.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0227 | Mäso | CIMBAĽÁK s.r.o. | 126,32 € | 24.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0228 | Mäsové výrobky | CIMBAĽÁK s.r.o. | 14,29 € | 24.05.2019 | Faktúra |