Faktúry
Počet záznamov: 4018
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0261 | Teplomer digitálny, dávkovač dezinfekcie bezdotykový a rukavice jednorázové | Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb | 1 162,00 € | 25.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0258 | Sada sedačiek na hojdačku VENEZIA + doprava - sponzorský výdavok | Dajar Spolka z o.o. | 92,00 € | 23.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0259 | Germicídny žiarič PROMOS G30W/A/M | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 470,40 € | 23.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0257 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.07.2020 - 30.09.2020 | Union poisťovňa, a.s. | 243,27 € | 23.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0251 | Kúpeľňová rohož | ANBA Plus spol. s r.o. | 75,00 € | 17.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0249 | Pekárenské výrobky | PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. | 74,49 € | 17.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0250 | Mrazený tovar a polotovary | INMEDIA, spol. s r.o. | 72,38 € | 17.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0247 | Mliečne a potravinárske výrobky | GVP, spol. s r.o. Humenné | 212,80 € | 16.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0245 | Odber tepla 6/2020 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 1 300,00 € | 15.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0243 | Mäso | CIMBAĽÁK s.r.o. | 101,54 € | 15.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0242 | Mäsové výrobky | CIMBAĽÁK s.r.o. | 2,18 € | 15.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0246 | Odvoz odpadu 1.4.-30.6.2020 | Technické služby mesta Humenné | 386,10 € | 15.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0241 | Mäso, centové vyrovnanie | CIMBAĽÁK s.r.o. | 66,09 € | 12.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0237 | Postele REA GOLEM 90 - 2 sk, matrace VENDY 90 - 2 ks + Váľanda EDO 12 - 1 ks | FAMM, akciová spoločnosť | 748,00 € | 10.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0239 | Mäso | CIMBAĽÁK s.r.o. | 37,10 € | 10.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0238 | Mäsové výrobky, centové vyrovnanie | CIMBAĽÁK s.r.o. | 46,35 € | 10.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0236 | Pekárenské výrobky | PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. | 72,21 € | 10.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0240 | Potravinárske výrobky | GVP, spol. s r.o. Humenné | 556,42 € | 10.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0234 | Telekomunikačné služby 5/2020 a internet 6/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 139,00 € | 09.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0235 | Zlatý O2 Internet na doma 5/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 25,00 € | 09.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0233 | Potravinárske výrobky | GVP, spol. s r.o. Humenné | 9,38 € | 08.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0231 | Mäso a kosti, centové vyrovnanie | CIMBAĽÁK s.r.o. | 55,64 € | 05.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0230 | Mäsové výrobky | CIMBAĽÁK s.r.o. | 57,01 € | 05.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0232 | Elektrina 5/2020 | Východoslovenská energetika a.s. | 908,27 € | 05.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0229 | Mrazený tovar a polotovary | INMEDIA, spol. s r.o. | 602,21 € | 03.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0228 | Zber a odvoz kuch. odpadu 5/2020 | ESPIK Group s.r.o. | 38,40 € | 02.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0227 | Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí | Veronika Rusnačková - LIFTEX | 129,08 € | 02.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0226 | Mliečne a potravinárske výrobky | GVP, spol. s r.o. Humenné | 132,78 € | 02.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0224 | Mäso a kosti | CIMBAĽÁK s.r.o. | 106,98 € | 01.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0223 | Mäsové výrobky | CIMBAĽÁK s.r.o. | 18,16 € | 01.06.2020 | Faktúra |