Faktúry
Počet záznamov: 3226
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0066 | Maliarske a stavebné práce | Stavebná činnosť Jozef Dzurenko | 987,00 € | 11.02.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0061 | Cukrárenské výrobky | Gnipová Jarmila | 12,00 € | 08.02.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0056 | Internet HUME-HUME BIP8 2/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 131,45 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0047 | Ovocie a zelenina | Martin Mikula - MARKO | 684,42 € | 04.02.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0048 | Pekárenské výrobky | PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. | 61,33 € | 04.02.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0049 | Výkon činnosti technika PO 1/2019 | Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS | 24,00 € | 04.02.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0050 | Telekomunikačné služby 1/2019 a internet 2/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 115,27 € | 04.02.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0053 | Potravinársky tovar a chladené výrobky | GVP, spol. s r.o. Humenné | 127,27 € | 04.02.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0051 | Mäsové výrobky, centové vyrovnanie | CIMBAĽÁK s.r.o. | 92,20 € | 01.02.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0052 | Mäso | CIMBAĽÁK s.r.o. | 50,03 € | 01.02.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0044 | Pekárenské výrobky | PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. | 81,58 € | 31.01.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0045 | Mesačné poplatky za mobil. služby 24.1.2019 - 23.2.2019 | Orange Slovensko, a.s. | 61,18 € | 31.01.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0046 | Čistiace potreby | KRÍDLA s.r.o. | 60,96 € | 31.01.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0043 | Vodné a stočné 20.12.2018 - 24.01.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 762,11 € | 30.01.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0041 | Mäsové výrobky | CIMBAĽÁK s.r.o. | 40,67 € | 29.01.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0042 | Mäso | CIMBAĽÁK s.r.o. | 101,11 € | 29.01.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0037 | Prístup k službe "Evidencia odpadov" 12.1.2019 - 11.1.2020 | ESPIK Group s.r.o. | 22,80 € | 28.01.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0039 | Chladené výrobky | GVP, spol. s r.o. Humenné | 130,19 € | 28.01.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0040 | Mäsové výrobky | GVP, spol. s r.o. Humenné | 45,58 € | 28.01.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0036 | SATELIT a nájom Koncových zariadení 2/2019 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 12,60 € | 25.01.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0038 | Mäso | CIMBAĽÁK s.r.o. | 58,48 € | 25.01.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0034 | Pekárenské výrobky | PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. | 88,84 € | 24.01.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0035 | Akreditovaný kurz - Inštruktor sociálnej rehabilitácie | MEMORIA, n.o. | 558,00 € | 24.01.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0032 | Služby k programu KUCHYNA 01-06/2019 | PROMYS soft, s.r.o. | 138,00 € | 22.01.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0033 | Služby k programu SAZA 01-06/2019 | PROMYS soft, s.r.o. | 144,00 € | 22.01.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0030 | Mäso | CIMBAĽÁK s.r.o. | 95,91 € | 22.01.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0031 | Mäsové výrobky | CIMBAĽÁK s.r.o. | 30,07 € | 22.01.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0029 | Potravinársky tovar a chladené výrobky | GVP, spol. s r.o. Humenné | 195,44 € | 21.01.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0025 | Mäso a kosti | CIMBAĽÁK s.r.o. | 105,56 € | 18.01.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0026 | Mäsové výrobky | CIMBAĽÁK s.r.o. | 42,65 € | 18.01.2019 | Faktúra |