Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1331
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
119/19 refundácia poistného za rok 2019 Mesto Kežmarok 136,44 € 18.09.2019 Faktúra
117/19 aktualizácia bezpečnostného systému František Fudaly AM-TEL 27,60 € 16.09.2019 Faktúra
118/19 revízia hasiacich prístrojov Gardošová Iveta, GARDOŠ-S 128,16 € 16.09.2019 Faktúra
116/19 tlačiva ŠEVT, a.s. 67,80 € 13.09.2019 Faktúra
111/19 T COM ISPIN 8/19 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 11.09.2019 Faktúra
112/19 T COM PL 8/19 Slovak Telekom, a.s. 23,04 € 11.09.2019 Faktúra
113/19 Pečiatky pre potreby školy - nový názov Tibor Friedman GERMA 13,80 € 11.09.2019 Faktúra
114/19 el. energia 8/19 Slovenský plynárenský priemysel 192,50 € 11.09.2019 Faktúra
115/19 mobil 8/19 Telefónica 02 Slovakia, s. r. o. 36,00 € 11.09.2019 Faktúra
07/20198 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 0,00 € 09.09.2019 Zmluva
18/2019 revízia hasiacich prístrojov Gardošová Iveta, GARDOŠ-S 130,00 € 05.09.2019 Objednávka
107/19 osobný údaj 9/19 Osobnyudaj.sk 36,00 € 03.09.2019 Faktúra
108/19 Stravné kupony UP Slovensko s.r.o. 4 000,00 € 03.09.2019 Faktúra
109/19 Internet 8/19 Tatrynet s.r.o. 50,00 € 03.09.2019 Faktúra
110/19 plyn 9/2019 Slovenský plynárenský priemysel 1 140,00 € 03.09.2019 Faktúra
06/2019 Mandátna zmluva HASIL Slovakia s.r.o. 30,00 € 02.09.2019 Zmluva
17/2019 Programovanie bezpečnostného systému František Fudaly AM-TEL 28,00 € 02.09.2019 Objednávka
105/19 monitoring 3 q Mesto Kežmarok 91,26 € 26.08.2019 Faktúra
106/19 napájaci zdroj BAJAN company s.r.o. 16,54 € 26.08.2019 Faktúra
05/2019 Kúpna zmluva UP Slovensko s.r.o. 27 997,20 € 23.08.2019 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »