Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2111
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0183 za laminovaciu fóliu za studena 3P slúži Vám 48,86 € 26.08.2019 Faktúra
DFB/19/0175 za knihy LK Magazine group 146,98 € 23.08.2019 Faktúra
DFB/19/0182 Za butóny a poštovné CTRL+C 14,63 € 23.08.2019 Faktúra
DFB/19/0184 za viazanie a zlatenie kníh Vranovské noviny OFSETA Anna Tkáčová 468,00 € 23.08.2019 Faktúra
51 Objednávame si u vás 35ks kníh : Kniha s partnermi v rámci prezentácie v hodnote 577,50 € Creative Business studio 0,00 € 22.08.2019 Objednávka
19/2019 Príkazná zmluva Mgr. Art. Filip Horník, ArtD. 100,00 € 22.08.2019 Zmluva
DFB/19/0180 za časopis verejnú správu Poradca podnikateľa s.r.o 117,00 € 19.08.2019 Faktúra
DFB/19/0176 za knihy KYBEROS Group 605,91 € 15.08.2019 Faktúra
DFB/19/0178 za knihy IKAR a.s 138,32 € 15.08.2019 Faktúra
DFB/19/0181 za časopis Finančný spravodajca ročník 2020 Poradca podnikateľa s.r.o 26,40 € 15.08.2019 Faktúra
DFB/19/0172 za etikety na fľašu RM media-Róbert Majzlík 32,50 € 14.08.2019 Faktúra
DFB/19/0177 za knihy Martinus.sk, s.r.o. 58,13 € 13.08.2019 Faktúra
DFB/19/0174 za členský poplatok kolektívneho člena SSK na rok 2019 Spolok slovenských knihovníkov 50,00 € 12.08.2019 Faktúra
DFB/19/0179 za časopis PaM - Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále ročník 2020 PORADCA s.r.o. 38,00 € 12.08.2019 Faktúra
DFB/19/0166 za mail maxi- paušálny poplatok SLOVANET a.s. 6,71 € 09.08.2019 Faktúra
DFB/19/0173 SLOVANET a.s. 55,75 € 09.08.2019 Faktúra
18/2019 Príkazná zmluva Mgr. Erik Makó 30,00 € 08.08.2019 Zmluva
DFB/19/0165 za mobil O2 O2 Slovakia 30,20 € 07.08.2019 Faktúra
DFB/19/0164 Za knihy Martinus.sk, s.r.o. 1 548,56 € 06.08.2019 Faktúra
DFB/19/0160 za pozvánky, plagáty, bleskovky na Detský tábor Indiánske leto s knihou Jozef Halanda - AddArt 160,00 € 02.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »