Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6798
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
249/2020/UETČ Antiw. softwer ESET Security ACOM PP,s.r.o. 144,00 € 26.11.2020 Objednávka
250/2020/UETČ Ostatný materiál ACOM PP,s.r.o. 51,00 € 26.11.2020 Objednávka
457/20 Periodická tlač MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. 4,50 € 25.11.2020 Faktúra
243/2020/UETČ termoterminaly na meranie teploty MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. 3 072,00 € 25.11.2020 Objednávka
245/2020/UETČ Knihy - knižničný fond Albatros Media Slovakia s.r.o. 700,00 € 25.11.2020 Objednávka
459/20 Knihy - knižničný fond Marenčin PT, spol.s r.o. 197,11 € 25.11.2020 Faktúra
461/20 Tonery DATACOM-Ladislav Michlík 64,20 € 25.11.2020 Faktúra
462/20 Stravné lístky DOXX 400ks/4€ DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 1 485,60 € 25.11.2020 Faktúra
248/2020/UETČ Knihy - knižničný fond IKAR, a.s. 761,37 € 25.11.2020 Objednávka
239/2020/UETČ Knihy - knižničný fond Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. 317,90 € 24.11.2020 Objednávka
240/2020/UETČ Knihy - knižničný fond Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. 39,17 € 24.11.2020 Objednávka
241/2020/UETČ stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 1 600,00 € 24.11.2020 Objednávka
246/2020/UETČ Tonery DATACOM-Ladislav Michlík 64,20 € 24.11.2020 Objednávka
456/20 Technik PO,BOZP 11/2020 HASIL Slovakia s.r.o. 20,00 € 24.11.2020 Faktúra
455/20 Periodická tlač MEDIAPRESS POPRAD, spol. s r.o. 42,53 € 24.11.2020 Faktúra
235/2020/UETČ Knihy - knižničný fond VERBARIUM s.r.o. 640,00 € 23.11.2020 Objednávka
236/2020/UETČ Knihy - knižničný fond Christiania - Štefan Hamza 460,00 € 23.11.2020 Objednávka
237/2020/UETČ Knihy - knižničný fond Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 315,00 € 23.11.2020 Objednávka
238/2020/UETČ Knihy - knižničný fond Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. 640,00 € 23.11.2020 Objednávka
242/2020/UETČ dochádzkový systém SYSTEM-IS s.r.o. 776,40 € 23.11.2020 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »