Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1595
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
022/20 upratovanie 12020 Linda Vernerová 140,00 € 07.02.2020 Faktúra
014/20 bezp.služba 1. polrok 2020 Podtatranská knižnica v Poprade 137,75 € 06.02.2020 Faktúra
015/20 náklady na teplo 22020 Podtatranská knižnica v Poprade 332,00 € 06.02.2020 Faktúra
016/20 poistenie majetku 1. polrok 2020 Podtatranská knižnica v Poprade 125,88 € 06.02.2020 Faktúra
017/20 elektrina 1,2/2020 VSE - Vychodoslovenská energetika 293,00 € 06.02.2020 Faktúra
018/20 internet 12020 Slovak Telecom, a.s. 40,37 € 06.02.2020 Faktúra
019/20 telef.služby 12020 Slovak Telecom, a.s. 11,12 € 06.02.2020 Faktúra
020/20 vucnet 12020 Slovak Telecom, a.s. 58,80 € 06.02.2020 Faktúra
021/20 mobilný internet 12020 Slovak Telecom, a.s. 55,56 € 06.02.2020 Faktúra
013/20 zemný plyn SPP-Slovenský plynárenský priemysel 126,00 € 04.02.2020 Faktúra
012/20 stravné lístky 1/20 122ks Up Slovensko, s. r. o. 475,80 € 31.01.2020 Faktúra
009/20 Balík služieb profesional-IQ 2020 WEBY GROUP, s.r.o. 69,91 € 14.01.2020 Faktúra
010/20 Nové verzie MAGMA-1.štvrťrok 2020 AUTOCONT s. r. o. 25,49 € 14.01.2020 Faktúra
011/20 Orange riaditeľ 1/2020 Orange Slovensko, a.s. 72,99 € 14.01.2020 Faktúra
008/20 SPIN, servisne práce I.Q 2020 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 13.01.2020 Faktúra
005/20 plyn 1/2020 SPP-Slovenský plynárenský priemysel 126,00 € 10.01.2020 Faktúra
006/20 Modul RAP, zverejňovaniena rok 2020 Asseco Solutions, a.s. 26,88 € 10.01.2020 Faktúra
007/20 SPIN- RAP, služby rok 2020 Asseco Solutions, a.s. 964,51 € 10.01.2020 Faktúra
002/20 Mobil a karta Elektrosped, a. s. 609,90 € 09.01.2020 Faktúra
003/20 Náklady na výrobu tepla 1/2020 Podtatranská knižnica v Poprade 332,00 € 09.01.2020 Faktúra
004/20 výpis z registra exekúcií Slovenská komora exekútorov 6,60 € 09.01.2020 Faktúra
001/20 Jedálne kupóny Up Slovensko, s. r. o. 546,00 € 07.01.2020 Faktúra
276/19 upratovacie služby 12/2019 Linda Vernerová 140,00 € 31.12.2019 Faktúra
277/19 mobily, hovory Slovak Telecom, a.s. 48,48 € 31.12.2019 Faktúra
278/19 poplatky za služby Slovak Telecom, a.s. 11,33 € 31.12.2019 Faktúra
279/19 internet, hovory Slovak Telecom, a.s. 40,48 € 31.12.2019 Faktúra
280/19 poplatky za služby Slovak Telecom, a.s. 58,80 € 31.12.2019 Faktúra
281/19 vyučtovanie plynu 2019 SPP-Slovenský plynárenský priemysel -359,76 € 31.12.2019 Faktúra
282/19 Vyučtovacia fa 2019 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o 32,57 € 31.12.2019 Faktúra
283/19 vyúčtovanie nákladov, teplo 2019 Podtatranská knižnica v Poprade -174,17 € 31.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »