Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1417
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
129/19 preprava - Sp. Jeruzalem Radoslav Galdun autodoprava 240,00 € 10.06.2019 Faktúra
126/19 fotodokumentácia, moderovanie - Spišský Jeruzalem Michaela Zoľáková 900,00 € 07.06.2019 Faktúra
127/19 predstavenie Sv. Jána z Kríža - Spišský Jeruzalem Dom detskej radosti, n. o. 800,00 € 07.06.2019 Faktúra
120/19 dátové služby 05/2019 Slovak Telecom, a.s. 131,45 € 06.06.2019 Faktúra
121/19 telekomunikačné služby 05/2019 Slovak Telecom, a.s. 12,28 € 06.06.2019 Faktúra
122/19 telekomunikačné služby 05/2019 Slovak Telecom, a.s. 41,82 € 06.06.2019 Faktúra
123/19 mobily - paušál 05/2019 Slovak Telecom, a.s. 24,05 € 06.06.2019 Faktúra
124/19 teplo mesačná záloha 06/2019 Podtatranská knižnica v Poprade 332,00 € 06.06.2019 Faktúra
125/19 vodné, stočné 02-05/2019 Podtatranská knižnica v Poprade 23,53 € 06.06.2019 Faktúra
119/19 upratovanie 05/2019 Linda Vernerová 140,00 € 05.06.2019 Faktúra
115/19 zemný plyn 06/2019 SPP-Slovenský plynárenský priemysel 100,00 € 03.06.2019 Faktúra
118/19 tlač propagačných materiálov - 43.r. ZFS Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 611,29 € 03.06.2019 Faktúra
116/19 vystúpenie kapely F6 - Spišský Jeruzalem Umelecké centrum F6 500,00 € 03.06.2019 Faktúra
117/19 preprava na Krížovú cestu - Spišský Jeruzalem Prosperobus, s. r. o. 240,00 € 03.06.2019 Faktúra
114/19 stravné lístky dejeuner 06/2019 Up Slovensko, s. r. o. 518,40 € 31.05.2019 Faktúra
110/19 kultúrny program - Spišský Jeruzalem Anna Servická 500,00 € 31.05.2019 Faktúra
111/19 kultúrny program Mozaika - Spišský Jeruzalem VIVA - tanečná škola, o. z. 1 000,00 € 31.05.2019 Faktúra
112/19 strava - účastníci podujatia - Spišský Jeruzalem Katolícka univerzita v Ružomberku 462,00 € 31.05.2019 Faktúra
113/19 kultúrny program - zbor P. P. Gojdiča - Spišský Jeruzalem Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P.P. Gojdiča 200,00 € 31.05.2019 Faktúra
108/19 preprava Grécko katolíckeho chrám zboru P.P. Gojdiča - Spišský Jeruzalem Expotrubie M, s. r. o. 199,99 € 30.05.2019 Faktúra
109/19 cestovné - autodoprava speváckeho zboru sv. J. Krstiteľa - Spišský Jeruzalem Tomáš Dolný - Tombus 60,00 € 30.05.2019 Faktúra
105/19 identifikačné náramky Zfs IDSYS 100,79 € 28.05.2019 Faktúra
106/19 program - kultúrno duchovný festival - Spišský Jeruzalem CHARISMA PRODUCTION s. r. o. 1 500,00 € 28.05.2019 Faktúra
107/19 stravovanie, ubytovanie - účastníci kultúrno duchovného festivalu - Spišský Jeruzalem Fedoney spol. s. r. o. 256,00 € 28.05.2019 Faktúra
103/19 ozvučenie a osvetlenie - Z Tatranského prameňa 2019 LIMAT Maroš Lištiak 60,00 € 27.05.2019 Faktúra
104/19 výroba magnetiek - Spišský Jeruzalem Miroslav Depta 390,00 € 27.05.2019 Faktúra
102/19 realizácia Duchovno formačných koncertov - ústavy ZVJS SR Umelecké centrum F6 3 000,00 € 24.05.2019 Faktúra
101/19 vodné a stočné 04/2018 - 4/2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 196,71 € 20.05.2019 Faktúra
099/19 orange 05/2019 Orange Slovensko, a.s. 52,99 € 17.05.2019 Faktúra
100/19 účinkovanie Fonetico - Divertimento Musicale OZ Umenie ako dar 250,00 € 17.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »