Faktúry
Počet záznamov: 2714
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 081/19 | Vývoz a zneškodnenie odpadov 2 - 2019 | EKOS s. r. o., Stará Ľubovňa | 35,11 € | 15.03.2019 | Faktúra |
| 082/19 | Strava na podujatie ,,Ej fašiangy fašiangy" v skanzene 3.3.2019 | Jozef Simoník, 065 01 Forbasy 121 | 270,00 € | 15.03.2019 | Faktúra |
| 083/19 | Elektrická energia 2-2019 | Východoslovenská energetika a.s. | 4 671,07 € | 15.03.2019 | Faktúra |
| 084/19 | Fotografie vo vysokom rozlíšení | Ing. Tomáš Andraščík | 300,00 € | 15.03.2019 | Faktúra |
| 085/19 | Vystúpenie FS Čirčanka na podujatí ,,Ej fašiangy, fašiangy" dňa 3.3.2019 | FS Čirčanka | 220,00 € | 15.03.2019 | Faktúra |
| 086/19 | POS 2/2019 | VÚB banka, a.s. | 64,13 € | 15.03.2019 | Faktúra |
| 087/19 | Poplatok za vydanie výpisu z registra exekúcií | Slovenská komora exekútorov | 4,20 € | 15.03.2019 | Faktúra |
| 067/19 | Pevné linky za 2/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 64,52 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| 068/19 | Výcvik poníkov 2 -2019 | Veronika Bondrová | 240,00 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| 069/19 | Mobilné telefóny za 2/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 30,76 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| 070/19 | Mobilné telefóny za 2/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 51,66 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| 071/19 | Výmena strešnej krytiny na maštali z usadlosti Údol a na drevenici Veľká Lesná v skanzene ĽM | Tomáš Dinis | 25 918,06 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| 072/19 | Vyhotovenie geometrického plánu - Údol, Hromoš, Slovenská ulica | Miroslav Ščurka - geodet | 547,00 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| 073/19 | VUC NET DSL za 3/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 131,45 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| 074/19 | Nákup stravných lístkov na II. štv. 2019 | DOXX - stravné lístky, s. r. o., | 8 267,28 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| 075/19 | Ozvučenie podujatia Ej fašiangy, fašiangy 3.3.2019 v Skanzene | Daniel Lazorčák | 50,00 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| 076/19 | Poistenie majetku za II. štv.2019 | Generali Poisťovňa a. s. | 1 454,00 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| 077/19 | Poplatok za vyhotovenie potvrdenia (výpis z registra exekúcií) | Slovenská komora exekútorov | 2,50 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| 078/19 | Členské na rok 2019 v OOCR Severný Spiš - Pieniny | Severný Spiš - Pieniny | 2 625,00 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| 063/19 | Dielenský a údržbársky materiál | Mária Neupauerová - Železiarstvo NOJPI | 23,63 € | 05.03.2019 | Faktúra |
| 064/19 | Vystúpenie FS Podtatranček na podujatí ,,Ej fašiangy, fašiangy" dňa 3.3.2019 | Podtatranček, občianske združenie | 200,00 € | 05.03.2019 | Faktúra |
| 065/19 | PHM za 2/2019 | SLOVNAFT, a.s. | 400,53 € | 05.03.2019 | Faktúra |
| 066/19 | Právne konzultácie za 2-2019 | Dlugolinský Vladimír, JUDR. | 120,00 € | 05.03.2019 | Faktúra |
| 052/19 | Oprava a výmena guľového poistného ventilu s regulátorom tlaku v skanzene | Ing. Lukáš Guľáš - GEKOTECH | 428,40 € | 01.03.2019 | Faktúra |
| 053/19 | Dielenský a údržbársky materiál | Mária Neupauerová - Železiarstvo NOJPI | 174,14 € | 01.03.2019 | Faktúra |
| 054/19 | Oprava Opel Vivaro SL 969 AO a Škoda Rapid SL 437 BF | A.P.AUTO, s.r.o., | 927,00 € | 01.03.2019 | Faktúra |
| 055/19 | Vrecia na recykláciu odpadu | EKOS s. r. o., Stará Ľubovňa | 39,74 € | 01.03.2019 | Faktúra |
| 056/19 | Ílovita zemina na hrad (dovoz zeminy, ručný presun na hrad) | Tomáš Dinis | 900,00 € | 01.03.2019 | Faktúra |
| 057/19 | Dielenský a údržbársky materiál | Tomáš Dinis | 2 597,51 € | 01.03.2019 | Faktúra |
| 058/19 | Preklad textov z PJ do SJ | AGENCJA BTB Tomasz Wicik | 118,13 € | 01.03.2019 | Faktúra |