Faktúry
Počet záznamov: 3691
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 007/21 | Magma HCM na I. štvrťrok 2021 | AUTOCONT s.r.o., | 25,49 € | 15.01.2021 | Faktúra |
| 008/21 | Koncesionársky poplatok na rok 2021 | Rozhlas a televízia Slovenska | 222,96 € | 15.01.2021 | Faktúra |
| 006/21 | Provízie a poplatky POS za 12/2020 skanzen | VÚB banka, a.s. | 15,00 € | 15.01.2021 | Faktúra |
| 005/21 | Provízie a poplatky POS za 12/2020 múzeum | VÚB banka, a.s. | 18,13 € | 15.01.2021 | Faktúra |
| 004/21 | Údržba a servis tlačiarne Xerox VLC 7025 | Next Team, s.r.o., | 18,32 € | 15.01.2021 | Faktúra |
| 003/21 | Preklad textu ( partnerská dohoda pre projekty s donorským partnerstvom ) | MKM Management, s.r.o., | 154,80 € | 15.01.2021 | Faktúra |
| 009/21 | Nájom za 1/2021 | Obec Mníšek nad Popradom | 0,83 € | 15.01.2021 | Faktúra |
| 535/20 | Pevné linky za 12/2020. | Slovak Telekom, a.s. | 64,91 € | 08.01.2021 | Faktúra |
| 534/20 | VUC NET DSL za 12/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 58,80 € | 08.01.2021 | Faktúra |
| 533/20 | Mobilné služby za 12/2020. | Slovak Telekom, a.s. | 38,98 € | 08.01.2021 | Faktúra |
| 532/20 | Mobilné služby za 12/2020. | Slovak Telekom, a.s. | 27,10 € | 08.01.2021 | Faktúra |
| 537/20 | Elektrina za 12/2020 | Východoslovenská energetika a.s. | 5 810,92 € | 08.01.2021 | Faktúra |
| 002/21 | Nákup stravných lístkov na 1/2021 | DOXX - stravné lístky, s. r. o., | 1 653,46 € | 08.01.2021 | Faktúra |
| 001/21 | Ochrana OÚ za I. štv. 2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 162,00 € | 08.01.2021 | Faktúra |
| 536/20 | PHM za 12/2020 | SLOVNAFT, a.s. | 227,30 € | 08.01.2021 | Faktúra |
| 530/20 | Terasová podlaha 27/144mm, sib.smrekovec do expozície ľudovej architektúry. | HAVRAN SL s.r.o. | 3 041,58 € | 29.12.2020 | Faktúra |
| 531/20 | Čistiace a hygienické potreby. | Tomáš Dinis | 256,50 € | 29.12.2020 | Faktúra |
| 529/20 | Vydanie výpisu z registra exekúcií. | Slovenská komora exekútorov | 6,60 € | 29.12.2020 | Faktúra |
| 528/20 | Lúpanie guľatiny v skanzene. | Netbuilding Slovensko, s.r.o., | 100,00 € | 28.12.2020 | Faktúra |
| 527/20 | Podiel z nevyužitých kupónov. | ZľavaDňa, s.r.o., | 416,89 € | 28.12.2020 | Faktúra |
| 526/20 | Provízia za sprostredkovanie a marketingové služby. | ZľavaDňa, s.r.o., | 73,12 € | 28.12.2020 | Faktúra |
| 519/20 | Dielenský a údržbársky materiál | Mária Neupauerová - Železiarstvo NOJPI | 34,60 € | 21.12.2020 | Faktúra |
| 523/20 | Revízie elektroinštalácií a bleskozvodov a el.spotrebičov na Skanzene | Pavol Janoščík - ELPA | 2 091,04 € | 21.12.2020 | Faktúra |
| 522/20 | Revízie elektroinštalácií a bleskozvodov v Podhradí | Pavol Janoščík - ELPA | 3 211,45 € | 21.12.2020 | Faktúra |
| 521/20 | Elektroinštalačné práce v skanzene , oprava v Hájovni | Pavol Janoščík - ELPA | 57,06 € | 21.12.2020 | Faktúra |
| 520/20 | Elektroinštalačné práce v depozitári | Pavol Janoščík - ELPA | 214,43 € | 21.12.2020 | Faktúra |
| 525/20 | Oprava a odizolovanie spojovacieho nádvoria gotického paláca. | Tomáš Dinis | 5 978,76 € | 21.12.2020 | Faktúra |
| 524/20 | MK-4756/2020-423 Remeselná vandrovka. Materiál na tvorivé dielne. | Marta Kopilcová | 371,80 € | 21.12.2020 | Faktúra |
| 518/20 | Grafické spracovanie tvorby magazínu. | Milan Rinkovský - Puntino | 750,00 € | 18.12.2020 | Faktúra |
| 517/20 | Tlač sprievodných textov, omaľovánok. | Ján Pavlovský | 3 200,40 € | 18.12.2020 | Faktúra |