Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3691
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
007/21 Magma HCM na I. štvrťrok 2021 AUTOCONT s.r.o., 25,49 € 15.01.2021 Faktúra
008/21 Koncesionársky poplatok na rok 2021 Rozhlas a televízia Slovenska 222,96 € 15.01.2021 Faktúra
006/21 Provízie a poplatky POS za 12/2020 skanzen VÚB banka, a.s. 15,00 € 15.01.2021 Faktúra
005/21 Provízie a poplatky POS za 12/2020 múzeum VÚB banka, a.s. 18,13 € 15.01.2021 Faktúra
004/21 Údržba a servis tlačiarne Xerox VLC 7025 Next Team, s.r.o., 18,32 € 15.01.2021 Faktúra
003/21 Preklad textu ( partnerská dohoda pre projekty s donorským partnerstvom ) MKM Management, s.r.o., 154,80 € 15.01.2021 Faktúra
009/21 Nájom za 1/2021 Obec Mníšek nad Popradom 0,83 € 15.01.2021 Faktúra
535/20 Pevné linky za 12/2020. Slovak Telekom, a.s. 64,91 € 08.01.2021 Faktúra
534/20 VUC NET DSL za 12/2020 Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 08.01.2021 Faktúra
533/20 Mobilné služby za 12/2020. Slovak Telekom, a.s. 38,98 € 08.01.2021 Faktúra
532/20 Mobilné služby za 12/2020. Slovak Telekom, a.s. 27,10 € 08.01.2021 Faktúra
537/20 Elektrina za 12/2020 Východoslovenská energetika a.s. 5 810,92 € 08.01.2021 Faktúra
002/21 Nákup stravných lístkov na 1/2021 DOXX - stravné lístky, s. r. o., 1 653,46 € 08.01.2021 Faktúra
001/21 Ochrana OÚ za I. štv. 2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 162,00 € 08.01.2021 Faktúra
536/20 PHM za 12/2020 SLOVNAFT, a.s. 227,30 € 08.01.2021 Faktúra
530/20 Terasová podlaha 27/144mm, sib.smrekovec do expozície ľudovej architektúry. HAVRAN SL s.r.o. 3 041,58 € 29.12.2020 Faktúra
531/20 Čistiace a hygienické potreby. Tomáš Dinis 256,50 € 29.12.2020 Faktúra
529/20 Vydanie výpisu z registra exekúcií. Slovenská komora exekútorov 6,60 € 29.12.2020 Faktúra
528/20 Lúpanie guľatiny v skanzene. Netbuilding Slovensko, s.r.o., 100,00 € 28.12.2020 Faktúra
527/20 Podiel z nevyužitých kupónov. ZľavaDňa, s.r.o., 416,89 € 28.12.2020 Faktúra
526/20 Provízia za sprostredkovanie a marketingové služby. ZľavaDňa, s.r.o., 73,12 € 28.12.2020 Faktúra
519/20 Dielenský a údržbársky materiál Mária Neupauerová - Železiarstvo NOJPI 34,60 € 21.12.2020 Faktúra
523/20 Revízie elektroinštalácií a bleskozvodov a el.spotrebičov na Skanzene Pavol Janoščík - ELPA 2 091,04 € 21.12.2020 Faktúra
522/20 Revízie elektroinštalácií a bleskozvodov v Podhradí Pavol Janoščík - ELPA 3 211,45 € 21.12.2020 Faktúra
521/20 Elektroinštalačné práce v skanzene , oprava v Hájovni Pavol Janoščík - ELPA 57,06 € 21.12.2020 Faktúra
520/20 Elektroinštalačné práce v depozitári Pavol Janoščík - ELPA 214,43 € 21.12.2020 Faktúra
525/20 Oprava a odizolovanie spojovacieho nádvoria gotického paláca. Tomáš Dinis 5 978,76 € 21.12.2020 Faktúra
524/20 MK-4756/2020-423 Remeselná vandrovka. Materiál na tvorivé dielne. Marta Kopilcová 371,80 € 21.12.2020 Faktúra
518/20 Grafické spracovanie tvorby magazínu. Milan Rinkovský - Puntino 750,00 € 18.12.2020 Faktúra
517/20 Tlač sprievodných textov, omaľovánok. Ján Pavlovský 3 200,40 € 18.12.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »