Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3332
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
161/20 Daň za psov na rok 2020 Mesto Stará Ľubovňa 80,00 € 02.06.2020 Faktúra
160/20 Daň z nehnuteľnosti za rok 2020 Mesto Stará Ľubovňa 3 821,92 € 02.06.2020 Faktúra
157/20 Poistenie veľkých rizík 01.07.2020 - 30.09.2020 Generali Poisťovňa a. s. 1 454,00 € 27.05.2020 Faktúra
151/20 Smrekové rezivo Faber Jan 443,94 € 27.05.2020 Faktúra
158/20 Dielenský a údržbársky materiál Mária Neupauerová - Železiarstvo NOJPI 364,98 € 27.05.2020 Faktúra
156/20 Krmivo pre zvieratá Ján Dobiáš - AQUA ŠPORT 601,00 € 27.05.2020 Faktúra
155/20 Uverejnenie inzercie v Ľubovnianských novinách - obchodno - verejná súťaž Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 44,55 € 27.05.2020 Faktúra
152/20 Oprava Škoda Rapid SL 437 BF A.P.AUTO, s.r.o., 378,50 € 27.05.2020 Faktúra
150/20 Oprava Škoda Rapid SL 437 BF a nákup pneumatík A.P.AUTO, s.r.o., 240,36 € 27.05.2020 Faktúra
154/20 Oprava havarijnej časti muriva vo voziarni hradu Ľubovňa Róbert Barlík 1 920,00 € 27.05.2020 Faktúra
153/20 Oprava havarijnej časti múra na II. nádvorí hradu Ľubovňa Ján Konkoľ 4 925,00 € 27.05.2020 Faktúra
149/20 Inštalácia internetu na hrade Ľubovňa pre potreby múzea Prvá internetová, s.r.o., 53,00 € 25.05.2020 Faktúra
148/20 Členské v OOCR Severný Spiš Pieniny na rok 2020 Severný Spiš - Pieniny 2 625,00 € 25.05.2020 Faktúra
146/20 POS za 4/2020 - hrad VÚB banka, a.s. 15,00 € 19.05.2020 Faktúra
142/20 Elektrická energia 4-2020 Východoslovenská energetika a.s. 1 870,42 € 13.05.2020 Faktúra
144/20 OOPP JSM INVEST, s.r.o., 155,83 € 13.05.2020 Faktúra
143/20 Vývoz a zneškodnenie odpadov 4/2020 EKOS s. r. o., Stará Ľubovňa 92,83 € 13.05.2020 Faktúra
138/20 Mobilné telefóny za 4/2020 Slovak Telekom, a.s. 49,37 € 06.05.2020 Faktúra
137/20 Mobilné telefóny za 4/2020 Slovak Telekom, a.s. 41,50 € 06.05.2020 Faktúra
136/20 VUC NET DSL 4/2020 Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 06.05.2020 Faktúra
135/20 Pevné linky za 4/2020 Slovak Telekom, a.s. 86,77 € 06.05.2020 Faktúra
139/20 Tovar na hrad Mgr. art. Štefan Dlugolinský 117,00 € 06.05.2020 Faktúra
140/20 Ochranné rúško s logom ,,Hrad Ľubovňa" Jozef Krajger K-reklama 385,00 € 06.05.2020 Faktúra
134/20 Právne konzultácie za 4-2020 Dlugolinský Vladimír, JUDR. 120,00 € 06.05.2020 Faktúra
141/20 Stravné lístky DOXX - stravné lístky, s. r. o., 8 267,28 € 06.05.2020 Faktúra
133/20 PHM za 4/2020 SLOVNAFT, a.s. 60,82 € 06.05.2020 Faktúra
126/20 Plyn za 5/2020 SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 901,00 € 04.05.2020 Faktúra
129/20 Seminár- Prihláška do elektronickej schránky štátnej správy a samosprávy 13.05.2020 PROEKO s.r.o., 75,00 € 04.05.2020 Faktúra
127/20 Nové verzie MAGMA HCM - II. štvrťrok 2020 AUTOCONT s.r.o., 25,49 € 04.05.2020 Faktúra
130/20 Tovar na hrad Relico, s.r.o., 51,80 € 04.05.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »