Faktúry
Počet záznamov: 3542
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 388/20 | Softver - predľženie antivírusového programu ESET na rok 2020 | BAJAN company s.r.o. | 1 097,27 € | 27.10.2020 | Faktúra |
| 387/20 | Kancelárske potreby, tonery a potreby k výpočtovej technike | Zenit, v.o.s. | 143,78 € | 27.10.2020 | Faktúra |
| 386/20 | Zemné a terénne úpravy v skanzene | Aldervia beauty bar s.r.o., | 180,00 € | 27.10.2020 | Faktúra |
| 383/20 | Tovar do pokladne skanzenu "Ružbašská kráľovská svadba" | Kycora, s.r.o., | 210,00 € | 26.10.2020 | Faktúra |
| 378/20 | Germicídny žiarič PROLUX G M55W/SP 30,60,90 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o., | 725,00 € | 26.10.2020 | Faktúra |
| 384/20 | Dielenský a údržbársky materiál | Mária Neupauerová - Železiarstvo NOJPI | 69,85 € | 26.10.2020 | Faktúra |
| 385/20 | Ochranné rúško s logom " Hrad Ľubovňa " | Jozef Krajger K-reklama | 840,00 € | 26.10.2020 | Faktúra |
| 381/20 | Kamenivo fr. 0/16 a preprava | Vlastimil Štupák-Betos | 107,82 € | 26.10.2020 | Faktúra |
| 382/20 | Servisné poplatky za používanie KIS MaSK za rok 2020 | Slovenská národná knižnica | 66,39 € | 26.10.2020 | Faktúra |
| 379/20 | Generátor ozónu "Ozon E30000" Kód :89 | Evona electronic, s.r.o., | 459,00 € | 26.10.2020 | Faktúra |
| 380/20 | Tovar do pokladne skanzenu | Jozef Simoník, 065 01 Forbasy 121 | 450,00 € | 26.10.2020 | Faktúra |
| 375/20 | Nové verzie Magma HCM -4. štvrťrok 2020 | AUTOCONT s.r.o., | 25,49 € | 19.10.2020 | Faktúra |
| 377/20 | Servis a správa PC sieti za IV. štvrťrok 2020 | BAJAN IT, s.r.o. | 900,00 € | 19.10.2020 | Faktúra |
| 376/20 | Tovar do pokladne skanzen | Silvia Kravčáková - Ateliér S | 669,50 € | 19.10.2020 | Faktúra |
| 357/20 | Systémová podpora MAGMA HCM - III . štvrťrok. 2020 | AUTOCONT s.r.o., | 135,29 € | 15.10.2020 | Faktúra |
| 358/20 | Servisné práce za 01.10.2020 - 31.12.2020 | Asseco Solutions, a. s., 831 01 Bratislava | 387,14 € | 15.10.2020 | Faktúra |
| 362/20 | Tovar do pokladne skanzen - Keramická magnetka | Martin Jenčo | 252,00 € | 15.10.2020 | Faktúra |
| 365/20 | Elektrina za 09/2020 | Východoslovenská energetika a.s. | 1 654,37 € | 15.10.2020 | Faktúra |
| 368/20 | Provízie a poplatky POS skanzen za 09/2020 | VÚB banka, a.s. | 166,53 € | 15.10.2020 | Faktúra |
| 367/20 | Provízie a poplatky POS Múzeum za 09/2020 | VÚB banka, a.s. | 15,00 € | 15.10.2020 | Faktúra |
| 374/20 | MK-5674-2019-423 -Obnova GP... reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie | O.Z. IMMACULATA | 2 500,00 € | 15.10.2020 | Faktúra |
| 372/20 | Terénne úpravy v skanzene | Aldervia beauty bar s.r.o., | 197,50 € | 15.10.2020 | Faktúra |
| 371/20 | Betón a pumpa na opravu základov v objekte "gáter" v skanzene | Vlastimil Štupák-Betos | 688,80 € | 15.10.2020 | Faktúra |
| 370/20 | Oprava holografického projektora DREAMOC | Slavomír Hrebík - HIT | 54,00 € | 15.10.2020 | Faktúra |
| 366/20 | Čistenie okapov na objektoch múzea | Michal Petriľák mladší | 1 080,00 € | 15.10.2020 | Faktúra |
| 364/20 | Tovar do pokladne skanzen Magnetky, Leporelo,Pohľadnica , Hrnček | Michal Petriľák mladší | 4 398,05 € | 15.10.2020 | Faktúra |
| 361/20 | Oprava havarijného stavu koruny južnej fortifikacie hradu | Michal Petriľák mladší | 7 229,82 € | 15.10.2020 | Faktúra |
| 359/20 | Vývoz a zneškodnenie odpadov za 09/2020 | EKOS s. r. o., Stará Ľubovňa | 186,30 € | 15.10.2020 | Faktúra |
| 360/20 | Oprava havarijného stavu vypadnutej kaverny plášťa západného bastiónu na hrade | Ján Konkoľ | 7 881,00 € | 15.10.2020 | Faktúra |
| 373/20 | Tovar do pokladne skanzenu | Janka Schwarzbacherová | 364,00 € | 15.10.2020 | Faktúra |