Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2784
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
158/19 Právne konzultácie za 4-2019 Dlugolinský Vladimír, JUDR. 120,00 € 06.05.2019 Faktúra
159/19 Mobilné telefóny za 4/2019 Slovak Telekom, a.s. 36,53 € 06.05.2019 Faktúra
160/19 Mobilné telefóny za 4/2019 Slovak Telekom, a.s. 47,64 € 06.05.2019 Faktúra
161/19 PHM za 4/2019 SLOVNAFT, a.s. 428,37 € 06.05.2019 Faktúra
162/19 OOPP JSM INVEST, s.r.o., 368,40 € 06.05.2019 Faktúra
163/19 Hudobné vystúpenie na otvorení LTS 2019 Arioso, občianske združenie 700,00 € 06.05.2019 Faktúra
147/19 Vystúpenie pána Michala Smetanku na akcii: Otvorenie LTS 28.4.2019 HM comp, s.r.o. 450,00 € 03.05.2019 Faktúra
148/19 Magma HCM I. štvrťrok 2019 AUTOCONT s.r.o., 135,29 € 03.05.2019 Faktúra
149/19 Nákup olejového radiátora s montážou v kaštieli Pavol Janoščík - ELPA 86,50 € 03.05.2019 Faktúra
150/19 Nákup svietidiel s montážou do výstavnej miestnosti Pavol Janoščík - ELPA 317,95 € 03.05.2019 Faktúra
151/19 Elektroinštalačné práce na Hrade v expozícii Beňovský Pavol Janoščík - ELPA 451,36 € 03.05.2019 Faktúra
152/19 Svietidla s montážou v expozícii Zámojských Pavol Janoščík - ELPA 113,39 € 03.05.2019 Faktúra
153/19 Svietidla s montážou v Lapidáriu na hrade Pavol Janoščík - ELPA 575,33 € 03.05.2019 Faktúra
154/19 Havarijná poistka za Škoda Rapid - SL 437 BT od 26.6.2019 do 25.12.2019 Komunálna poisťovňa, a. s. 120,98 € 03.05.2019 Faktúra
155/19 Plyn za 5/2019 SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 772,00 € 03.05.2019 Faktúra
156/19 Dielenský a údržbársky materiál Mária Neupauerová - Železiarstvo NOJPI 456,44 € 03.05.2019 Faktúra
157/19 Dielenský a stavebný materiál, čistiace a hygienické potreby Tomáš Dinis 1 268,46 € 03.05.2019 Faktúra
142/19 Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ tlakových a VTZ plynových zariadení 2019 SPP REVÍZIE, s.r.o. 682,80 € 26.04.2019 Faktúra
143/19 Revízia komína v skanzene Mlyn zo Sulína Kominár Janík-POPRAD 60,00 € 26.04.2019 Faktúra
144/19 Tlač pozvánok, plagátov a sprievodných textov Ján Pavlovský 2 661,00 € 26.04.2019 Faktúra
145/19 Plyn za 4/2019 SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 772,00 € 26.04.2019 Faktúra
146/19 Autorský dozor na stavbe ,,Palác Ľubomirských - obnova objektu 1. etapa" Štúdio J+J, s.r.o., 3 600,00 € 26.04.2019 Faktúra
134/19 Nové verzie MAGMA HCM - II. štvrťrok 2019 AUTOCONT s.r.o., 25,49 € 18.04.2019 Faktúra
135/19 Výcvik poníkov 3 -2019 Veronika Bondrová 300,00 € 18.04.2019 Faktúra
136/19 Výlep a tlač bannerov na otvorenie LTS 28.4.2019 Jozef Krajger K-reklama 120,00 € 18.04.2019 Faktúra
137/19 Preklad textov do AJ A+A Solar, s. r. o. 208,00 € 18.04.2019 Faktúra
138/19 Kancelárske potreby, potreby k výpočtovej technike, tonery Zenit, v.o.s. 391,31 € 18.04.2019 Faktúra
123/19 Elektrina za 3/2019 Východoslovenská energetika a.s. 3 827,59 € 12.04.2019 Faktúra
124/19 Tovar na hrad a skanzen Ing. Ernest Rusnák 1 258,00 € 12.04.2019 Faktúra
125/19 Pevné linky za 3/2019 Slovak Telekom, a.s. 63,08 € 12.04.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »