Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2714
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
081/19 Vývoz a zneškodnenie odpadov 2 - 2019 EKOS s. r. o., Stará Ľubovňa 35,11 € 15.03.2019 Faktúra
082/19 Strava na podujatie ,,Ej fašiangy fašiangy" v skanzene 3.3.2019 Jozef Simoník, 065 01 Forbasy 121 270,00 € 15.03.2019 Faktúra
083/19 Elektrická energia 2-2019 Východoslovenská energetika a.s. 4 671,07 € 15.03.2019 Faktúra
084/19 Fotografie vo vysokom rozlíšení Ing. Tomáš Andraščík 300,00 € 15.03.2019 Faktúra
085/19 Vystúpenie FS Čirčanka na podujatí ,,Ej fašiangy, fašiangy" dňa 3.3.2019 FS Čirčanka 220,00 € 15.03.2019 Faktúra
086/19 POS 2/2019 VÚB banka, a.s. 64,13 € 15.03.2019 Faktúra
087/19 Poplatok za vydanie výpisu z registra exekúcií Slovenská komora exekútorov 4,20 € 15.03.2019 Faktúra
067/19 Pevné linky za 2/2019 Slovak Telekom, a.s. 64,52 € 06.03.2019 Faktúra
068/19 Výcvik poníkov 2 -2019 Veronika Bondrová 240,00 € 06.03.2019 Faktúra
069/19 Mobilné telefóny za 2/2019 Slovak Telekom, a.s. 30,76 € 06.03.2019 Faktúra
070/19 Mobilné telefóny za 2/2019 Slovak Telekom, a.s. 51,66 € 06.03.2019 Faktúra
071/19 Výmena strešnej krytiny na maštali z usadlosti Údol a na drevenici Veľká Lesná v skanzene ĽM Tomáš Dinis 25 918,06 € 06.03.2019 Faktúra
072/19 Vyhotovenie geometrického plánu - Údol, Hromoš, Slovenská ulica Miroslav Ščurka - geodet 547,00 € 06.03.2019 Faktúra
073/19 VUC NET DSL za 3/2019 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 06.03.2019 Faktúra
074/19 Nákup stravných lístkov na II. štv. 2019 DOXX - stravné lístky, s. r. o., 8 267,28 € 06.03.2019 Faktúra
075/19 Ozvučenie podujatia Ej fašiangy, fašiangy 3.3.2019 v Skanzene Daniel Lazorčák 50,00 € 06.03.2019 Faktúra
076/19 Poistenie majetku za II. štv.2019 Generali Poisťovňa a. s. 1 454,00 € 06.03.2019 Faktúra
077/19 Poplatok za vyhotovenie potvrdenia (výpis z registra exekúcií) Slovenská komora exekútorov 2,50 € 06.03.2019 Faktúra
078/19 Členské na rok 2019 v OOCR Severný Spiš - Pieniny Severný Spiš - Pieniny 2 625,00 € 06.03.2019 Faktúra
063/19 Dielenský a údržbársky materiál Mária Neupauerová - Železiarstvo NOJPI 23,63 € 05.03.2019 Faktúra
064/19 Vystúpenie FS Podtatranček na podujatí ,,Ej fašiangy, fašiangy" dňa 3.3.2019 Podtatranček, občianske združenie 200,00 € 05.03.2019 Faktúra
065/19 PHM za 2/2019 SLOVNAFT, a.s. 400,53 € 05.03.2019 Faktúra
066/19 Právne konzultácie za 2-2019 Dlugolinský Vladimír, JUDR. 120,00 € 05.03.2019 Faktúra
052/19 Oprava a výmena guľového poistného ventilu s regulátorom tlaku v skanzene Ing. Lukáš Guľáš - GEKOTECH 428,40 € 01.03.2019 Faktúra
053/19 Dielenský a údržbársky materiál Mária Neupauerová - Železiarstvo NOJPI 174,14 € 01.03.2019 Faktúra
054/19 Oprava Opel Vivaro SL 969 AO a Škoda Rapid SL 437 BF A.P.AUTO, s.r.o., 927,00 € 01.03.2019 Faktúra
055/19 Vrecia na recykláciu odpadu EKOS s. r. o., Stará Ľubovňa 39,74 € 01.03.2019 Faktúra
056/19 Ílovita zemina na hrad (dovoz zeminy, ručný presun na hrad) Tomáš Dinis 900,00 € 01.03.2019 Faktúra
057/19 Dielenský a údržbársky materiál Tomáš Dinis 2 597,51 € 01.03.2019 Faktúra
058/19 Preklad textov z PJ do SJ AGENCJA BTB Tomasz Wicik 118,13 € 01.03.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »