Faktúry
Počet záznamov: 3332
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 161/20 | Daň za psov na rok 2020 | Mesto Stará Ľubovňa | 80,00 € | 02.06.2020 | Faktúra |
| 160/20 | Daň z nehnuteľnosti za rok 2020 | Mesto Stará Ľubovňa | 3 821,92 € | 02.06.2020 | Faktúra |
| 157/20 | Poistenie veľkých rizík 01.07.2020 - 30.09.2020 | Generali Poisťovňa a. s. | 1 454,00 € | 27.05.2020 | Faktúra |
| 151/20 | Smrekové rezivo | Faber Jan | 443,94 € | 27.05.2020 | Faktúra |
| 158/20 | Dielenský a údržbársky materiál | Mária Neupauerová - Železiarstvo NOJPI | 364,98 € | 27.05.2020 | Faktúra |
| 156/20 | Krmivo pre zvieratá | Ján Dobiáš - AQUA ŠPORT | 601,00 € | 27.05.2020 | Faktúra |
| 155/20 | Uverejnenie inzercie v Ľubovnianských novinách - obchodno - verejná súťaž | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. | 44,55 € | 27.05.2020 | Faktúra |
| 152/20 | Oprava Škoda Rapid SL 437 BF | A.P.AUTO, s.r.o., | 378,50 € | 27.05.2020 | Faktúra |
| 150/20 | Oprava Škoda Rapid SL 437 BF a nákup pneumatík | A.P.AUTO, s.r.o., | 240,36 € | 27.05.2020 | Faktúra |
| 154/20 | Oprava havarijnej časti muriva vo voziarni hradu Ľubovňa | Róbert Barlík | 1 920,00 € | 27.05.2020 | Faktúra |
| 153/20 | Oprava havarijnej časti múra na II. nádvorí hradu Ľubovňa | Ján Konkoľ | 4 925,00 € | 27.05.2020 | Faktúra |
| 149/20 | Inštalácia internetu na hrade Ľubovňa pre potreby múzea | Prvá internetová, s.r.o., | 53,00 € | 25.05.2020 | Faktúra |
| 148/20 | Členské v OOCR Severný Spiš Pieniny na rok 2020 | Severný Spiš - Pieniny | 2 625,00 € | 25.05.2020 | Faktúra |
| 146/20 | POS za 4/2020 - hrad | VÚB banka, a.s. | 15,00 € | 19.05.2020 | Faktúra |
| 142/20 | Elektrická energia 4-2020 | Východoslovenská energetika a.s. | 1 870,42 € | 13.05.2020 | Faktúra |
| 144/20 | OOPP | JSM INVEST, s.r.o., | 155,83 € | 13.05.2020 | Faktúra |
| 143/20 | Vývoz a zneškodnenie odpadov 4/2020 | EKOS s. r. o., Stará Ľubovňa | 92,83 € | 13.05.2020 | Faktúra |
| 138/20 | Mobilné telefóny za 4/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 49,37 € | 06.05.2020 | Faktúra |
| 137/20 | Mobilné telefóny za 4/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 41,50 € | 06.05.2020 | Faktúra |
| 136/20 | VUC NET DSL 4/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 58,80 € | 06.05.2020 | Faktúra |
| 135/20 | Pevné linky za 4/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 86,77 € | 06.05.2020 | Faktúra |
| 139/20 | Tovar na hrad | Mgr. art. Štefan Dlugolinský | 117,00 € | 06.05.2020 | Faktúra |
| 140/20 | Ochranné rúško s logom ,,Hrad Ľubovňa" | Jozef Krajger K-reklama | 385,00 € | 06.05.2020 | Faktúra |
| 134/20 | Právne konzultácie za 4-2020 | Dlugolinský Vladimír, JUDR. | 120,00 € | 06.05.2020 | Faktúra |
| 141/20 | Stravné lístky | DOXX - stravné lístky, s. r. o., | 8 267,28 € | 06.05.2020 | Faktúra |
| 133/20 | PHM za 4/2020 | SLOVNAFT, a.s. | 60,82 € | 06.05.2020 | Faktúra |
| 126/20 | Plyn za 5/2020 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 901,00 € | 04.05.2020 | Faktúra |
| 129/20 | Seminár- Prihláška do elektronickej schránky štátnej správy a samosprávy 13.05.2020 | PROEKO s.r.o., | 75,00 € | 04.05.2020 | Faktúra |
| 127/20 | Nové verzie MAGMA HCM - II. štvrťrok 2020 | AUTOCONT s.r.o., | 25,49 € | 04.05.2020 | Faktúra |
| 130/20 | Tovar na hrad | Relico, s.r.o., | 51,80 € | 04.05.2020 | Faktúra |