Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3542
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
388/20 Softver - predľženie antivírusového programu ESET na rok 2020 BAJAN company s.r.o. 1 097,27 € 27.10.2020 Faktúra
387/20 Kancelárske potreby, tonery a potreby k výpočtovej technike Zenit, v.o.s. 143,78 € 27.10.2020 Faktúra
386/20 Zemné a terénne úpravy v skanzene Aldervia beauty bar s.r.o., 180,00 € 27.10.2020 Faktúra
383/20 Tovar do pokladne skanzenu "Ružbašská kráľovská svadba" Kycora, s.r.o., 210,00 € 26.10.2020 Faktúra
378/20 Germicídny žiarič PROLUX G M55W/SP 30,60,90 UNIZDRAV Prešov, s.r.o., 725,00 € 26.10.2020 Faktúra
384/20 Dielenský a údržbársky materiál Mária Neupauerová - Železiarstvo NOJPI 69,85 € 26.10.2020 Faktúra
385/20 Ochranné rúško s logom " Hrad Ľubovňa " Jozef Krajger K-reklama 840,00 € 26.10.2020 Faktúra
381/20 Kamenivo fr. 0/16 a preprava Vlastimil Štupák-Betos 107,82 € 26.10.2020 Faktúra
382/20 Servisné poplatky za používanie KIS MaSK za rok 2020 Slovenská národná knižnica 66,39 € 26.10.2020 Faktúra
379/20 Generátor ozónu "Ozon E30000" Kód :89 Evona electronic, s.r.o., 459,00 € 26.10.2020 Faktúra
380/20 Tovar do pokladne skanzenu Jozef Simoník, 065 01 Forbasy 121 450,00 € 26.10.2020 Faktúra
375/20 Nové verzie Magma HCM -4. štvrťrok 2020 AUTOCONT s.r.o., 25,49 € 19.10.2020 Faktúra
377/20 Servis a správa PC sieti za IV. štvrťrok 2020 BAJAN IT, s.r.o. 900,00 € 19.10.2020 Faktúra
376/20 Tovar do pokladne skanzen Silvia Kravčáková - Ateliér S 669,50 € 19.10.2020 Faktúra
357/20 Systémová podpora MAGMA HCM - III . štvrťrok. 2020 AUTOCONT s.r.o., 135,29 € 15.10.2020 Faktúra
358/20 Servisné práce za 01.10.2020 - 31.12.2020 Asseco Solutions, a. s., 831 01 Bratislava 387,14 € 15.10.2020 Faktúra
362/20 Tovar do pokladne skanzen - Keramická magnetka Martin Jenčo 252,00 € 15.10.2020 Faktúra
365/20 Elektrina za 09/2020 Východoslovenská energetika a.s. 1 654,37 € 15.10.2020 Faktúra
368/20 Provízie a poplatky POS skanzen za 09/2020 VÚB banka, a.s. 166,53 € 15.10.2020 Faktúra
367/20 Provízie a poplatky POS Múzeum za 09/2020 VÚB banka, a.s. 15,00 € 15.10.2020 Faktúra
374/20 MK-5674-2019-423 -Obnova GP... reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie O.Z. IMMACULATA 2 500,00 € 15.10.2020 Faktúra
372/20 Terénne úpravy v skanzene Aldervia beauty bar s.r.o., 197,50 € 15.10.2020 Faktúra
371/20 Betón a pumpa na opravu základov v objekte "gáter" v skanzene Vlastimil Štupák-Betos 688,80 € 15.10.2020 Faktúra
370/20 Oprava holografického projektora DREAMOC Slavomír Hrebík - HIT 54,00 € 15.10.2020 Faktúra
366/20 Čistenie okapov na objektoch múzea Michal Petriľák mladší 1 080,00 € 15.10.2020 Faktúra
364/20 Tovar do pokladne skanzen Magnetky, Leporelo,Pohľadnica , Hrnček Michal Petriľák mladší 4 398,05 € 15.10.2020 Faktúra
361/20 Oprava havarijného stavu koruny južnej fortifikacie hradu Michal Petriľák mladší 7 229,82 € 15.10.2020 Faktúra
359/20 Vývoz a zneškodnenie odpadov za 09/2020 EKOS s. r. o., Stará Ľubovňa 186,30 € 15.10.2020 Faktúra
360/20 Oprava havarijného stavu vypadnutej kaverny plášťa západného bastiónu na hrade Ján Konkoľ 7 881,00 € 15.10.2020 Faktúra
373/20 Tovar do pokladne skanzenu Janka Schwarzbacherová 364,00 € 15.10.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »