Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2646
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
500/18 PHM 12/2018 SLOVNAFT, a.s. 318,54 € 08.01.2019 Faktúra
502/18 Mobilné telefóny 12 - 2018 Slovak Telekom, a.s. 45,66 € 08.01.2019 Faktúra
503/18 Mobilne telefóny 12-2018 Slovak Telekom, a.s. 24,07 € 08.01.2019 Faktúra
504/18 Elektrická energia 12-2018 Východoslovenská energetika a.s. 4 533,16 € 08.01.2019 Faktúra
505/18 Pevné linky za 12-2018 Slovak Telekom, a.s. 72,44 € 08.01.2019 Faktúra
001/19 Výkon zodpovednej osoby za I. štvrťrok 2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 162,00 € 08.01.2019 Faktúra
002/19 Strávne lístky 1 - 2019 DOXX - stravné lístky, s. r. o., 2 273,50 € 08.01.2019 Faktúra
003/19 VUC NET DSL za 1/2019 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 08.01.2019 Faktúra
496/18 Vybavenie otvoreného depozitára archeológie Peter Horaj - Drevovýroba ATYP 2 199,60 € 21.12.2018 Faktúra
497/18 Elektromontážne práce v objekte hrad - kaplnka, výstavná sieň, Zámoyských, história, privát Pavol Janoščík - ELPA 440,80 € 21.12.2018 Faktúra
498/18 Elektromontážne práce na Gotickom paláci Pavol Janoščík - ELPA 306,00 € 21.12.2018 Faktúra
499/18 Oprava havarijného stavu drevenice z Veľkého Lipníka Tomáš Dinis 3 457,44 € 21.12.2018 Faktúra
488/18 Výroba publikácie Denník vojaka 1. svetovej vojny, projekt FPU č. 18-521-01884 ADIN, s.r.o., 1 950,00 € 20.12.2018 Faktúra
489/18 Plyn 11 - 2018 SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 659,00 € 20.12.2018 Faktúra
490/18 Plyn 12 - 2018 SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 659,00 € 20.12.2018 Faktúra
491/18 Členské na rok 2019 v ICOM Slovenský komitét ICOM 447,00 € 20.12.2018 Faktúra
492/18 Preklad textov do AJ A+A Solar, s. r. o. 39,00 € 20.12.2018 Faktúra
493/18 Kancelárske potreby a potreby k výpočtovej technike Zenit, v.o.s. 365,04 € 20.12.2018 Faktúra
494/18 Grafické práce Jozef Hrebík - JH 600,00 € 20.12.2018 Faktúra
495/18 Tovar do depozitára archeológie a umeleckej histórie Peter Horaj - Drevovýroba ATYP 1 565,00 € 20.12.2018 Faktúra
484/18 Prevádzková zodpovednosť za škodu 2019 Generali Poisťovňa a. s. 167,80 € 19.12.2018 Faktúra
485/18 Pos 11/2018 VÚB banka, a.s. 42,12 € 19.12.2018 Faktúra
486/18 Vývoz a zneškodnenie odpadov 11 - 2012 EKOS s. r. o., Stará Ľubovňa 51,17 € 19.12.2018 Faktúra
487/18 Oprava malotraktora KUBOTA Merkur Slovakia s.r.o., 1 231,54 € 19.12.2018 Faktúra
475/18 Grafické práce k projektu FPU č 18-521-01884 ,,Denník vojaka z 1. svetovej vojny" Jozef Hrebík - JH 50,00 € 14.12.2018 Faktúra
476/18 Grafické práce k projektu FPU č 18-521-01884 ,,Denník vojaka z 1. svetovej vojny" Jozef Hrebík - JH 250,00 € 14.12.2018 Faktúra
477/18 Tovar k projektu FPKNM č. 18-130-00282 Publikácia Vybrané aspekty z dejín okresu Stará Ľubovňa v 1. polovici 20. st. ,,Vznik 1. Československej republiky - metodický materiál" Marek Hrebík & Co. 760,00 € 14.12.2018 Faktúra
478/18 Tovar k projektu FPKNM č. 18-130-00282 Publikácia Vybrané aspekty z dejín okresu Stará Ľubovňa v 1. polovici 20. st. ,,Vznik 1. Československej republiky - metodický materiál" Marek Hrebík & Co. 76,00 € 14.12.2018 Faktúra
479/18 Tlač propagačných materiálov Ján Pavlovský 891,00 € 14.12.2018 Faktúra
480/18 Prospekt - Čo dokážu naše ruky s podporou FPKNM č. 18-410-00281 ,,Čo dokážu naše ruky" Marek Hrebík & Co. 638,00 € 14.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »