Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2878
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
246/19 Zabezpečenie technika PO a činnosti BTS za II. štvrťrok 2019 Livonec SK, s.r.o., odštepný závod 280,80 € 04.07.2019 Faktúra
247/19 Príprava na spracovanie grafických návrhov Jozef Hrebík - JH 2 248,00 € 04.07.2019 Faktúra
248/19 Ukážky sokoliarského výcviku a lovu na hrade Ľubovňa za mesiac Jún 2019 Sokoliarska skupina sv. Bavona, 974 01 Banská Bystrica 3 500,00 € 04.07.2019 Faktúra
249/19 Právne konzultácie za 6-2019 Dlugolinský Vladimír, JUDR. 120,00 € 04.07.2019 Faktúra
250/19 Prenájom kostýmov ,, Vivat Beňovský" za 6/2019 Rozhlas a televízia Slovenska 216,00 € 04.07.2019 Faktúra
251/19 Nákup krovinorezu 525RX Husqarna a príslušenstva Mária Neupauerová - Železiarstvo NOJPI 415,10 € 04.07.2019 Faktúra
252/19 Mobilné telefóny za 6/2019 Slovak Telekom, a.s. 33,40 € 04.07.2019 Faktúra
253/19 Mobilné telefóny za 6/2019 Slovak Telekom, a.s. 43,66 € 04.07.2019 Faktúra
254/19 Pevné linky za 6/2019 Slovak Telekom, a.s. 67,88 € 04.07.2019 Faktúra
255/19 PHM za 6/2019 SLOVNAFT, a.s. 460,25 € 04.07.2019 Faktúra
256/19 Inzerát v Ľubovnianskom ECHU Petit press a.s., 811 08 Bratislava 120,00 € 04.07.2019 Faktúra
257/19 Zverejnenie inzerátu v popradsko - kežmarsko, ľubovniasko Regionpress, s.r.o., 133,56 € 04.07.2019 Faktúra
258/19 Plyn za 7/2019 SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 772,00 € 04.07.2019 Faktúra
259/19 Výkon zodpovednej osoby za III. štvrťrok 2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 162,00 € 04.07.2019 Faktúra
260/19 Poistenie medzinárodnej prepravy, Stará Ľubovňa - Nowy Sacz a späť Komunálna poisťovňa, a. s. 34,96 € 04.07.2019 Faktúra
261/19 VUC NET DSL 7/2019 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 04.07.2019 Faktúra
262/19 Nákup stravných lístkov na III. štv. 2019 DOXX - stravné lístky, s. r. o., 8 267,28 € 04.07.2019 Faktúra
263/19 Tovar na hrad Silvia Kravčáková - Ateliér S 361,00 € 04.07.2019 Faktúra
264/19 Vystúpenie Igora Kucera - Andy Warhol piesne mojej matky Júlie Charisma production, s.r.o., 1 000,00 € 04.07.2019 Faktúra
227/19 Preklad textu do poľského jazyka AGENCJA BTB Tomasz Wicik 339,66 € 27.06.2019 Faktúra
228/19 Elektroinštalačné práce v Skanzene - výmena osvetlenia v Hájovni Pavol Janoščík - ELPA 141,82 € 27.06.2019 Faktúra
229/19 POS 5/2019 - skanzen VÚB banka, a.s. 0,33 € 27.06.2019 Faktúra
230/19 POS 5/2019 - hrad VÚB banka, a.s. 177,94 € 27.06.2019 Faktúra
231/19 Vodné a stočne skanzen 15.3 - 5.6.2019 PVPS a.s., 058 89 Poprad 65,36 € 27.06.2019 Faktúra
232/19 Vodné a stočne kaštieľ 15.3 - 5.6.2019 PVPS a.s., 058 89 Poprad 86,28 € 27.06.2019 Faktúra
233/19 Vodné a stočne AT stanica 15.3 - 5.6.2019 PVPS a.s., 058 89 Poprad 410,48 € 27.06.2019 Faktúra
234/19 Vodné depozity č.2 15.3 - 5.6.2019 PVPS a.s., 058 89 Poprad 6,53 € 27.06.2019 Faktúra
235/19 Skeny z fotoarchívu SNM Slovenské národné múzeum, 810 06 Bratislava 16 14,94 € 27.06.2019 Faktúra
236/19 Oprava Opel Vivaro SL 969 AO a Škoda Rapid SL 437 BF A.P.AUTO, s.r.o., 347,95 € 27.06.2019 Faktúra
237/19 Udelenie súhlasu na použitie diel a záznamov k výstave ,,Od zrnka k chlebu" Slovenský filmový ústav 150,00 € 27.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »