Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3215
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
039/20 Cestovné poistenie 3/2020 Union poisťovňa, a. s., Bajkalská 29/A, Bratislava 50,40 € 21.02.2020 Faktúra
027/20 Pevné linky za 1/2020 Slovak Telekom, a.s. 66,16 € 17.02.2020 Faktúra
033/20 Tovar na hrad Martin Jenčo 2 016,90 € 17.02.2020 Faktúra
030/20 Elektrická energia za 1/2020 Východoslovenská energetika a.s. 7 866,35 € 17.02.2020 Faktúra
036/20 POS za 1/2020 - skanzen VÚB banka, a.s. 15,00 € 17.02.2020 Faktúra
035/20 POS za 1/2020 - hrad VÚB banka, a.s. 35,17 € 17.02.2020 Faktúra
031/20 Pokladničný softvér Oberon pre 2 PC + Inštalácia na rok 2020 Zenit, v.o.s. 222,00 € 17.02.2020 Faktúra
028/20 Vývoz a zneškodnenie odpadov 1/2020 EKOS s. r. o., Stará Ľubovňa 36,37 € 17.02.2020 Faktúra
034/20 Tovar na hrad Peter Brezina SAMO 960,96 € 17.02.2020 Faktúra
032/20 Seno pre poníkov SHR Bohumir Pardus 220,00 € 17.02.2020 Faktúra
029/20 Členské na rok 2020 Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, Banská Bystrica 156,00 € 17.02.2020 Faktúra
022/20 Mobilné telefóny za 1/2020 Slovak Telekom, a.s. 43,74 € 07.02.2020 Faktúra
023/20 Mobilné telefóny za 1/2020 Slovak Telekom, a.s. 29,68 € 07.02.2020 Faktúra
024/20 VÚC NET DSL 1/2020 Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 07.02.2020 Faktúra
025/20 Právne služby a konzultácie za 1/2020 Dlugolinský Vladimír, JUDR. 120,00 € 07.02.2020 Faktúra
026/20 Servis a správa PC sieti za I. štvrťrok 2020 BAJAN IT, s.r.o. 900,00 € 07.02.2020 Faktúra
017/20 Oprava Opel Vivaro SL 969 AO a Škoda Rapid SL 437 BF A.P.AUTO, s.r.o., 513,80 € 04.02.2020 Faktúra
018/20 Dielenský a údržbársky materiál Mária Neupauerová - Železiarstvo NOJPI 63,58 € 04.02.2020 Faktúra
019/20 PHM za 1/2020 SLOVNAFT, a.s. 417,89 € 04.02.2020 Faktúra
020/20 Dielenský a údržbársky materiál, čistiace a hygienické potreby Tomáš Dinis 848,38 € 04.02.2020 Faktúra
021/20 Plyn za 2/2020 SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 901,00 € 04.02.2020 Faktúra
014/20 Spracovanie osnovy a jej navlečenie do niteľníc a brdá Marta Kopilcová 219,00 € 29.01.2020 Faktúra
015/20 Servisná kontrola zvona v skanzene, montáž manuálneho ovládania Elmont Albín Ivák 280,00 € 29.01.2020 Faktúra
016/20 Elektroinštalačné práce v kaštieli, podhradí a konzervátorskej dielni Pavol Janoščík - ELPA 359,97 € 29.01.2020 Faktúra
005/20 Nákup stravných lístkov na I. štv. 2020 DOXX - stravné lístky, s. r. o., 8 267,28 € 20.01.2020 Faktúra
006/20 SPIN, rozsah služby č. 2 RAP na rok 2020 Asseco Solutions, a. s., 831 01 Bratislava 964,51 € 20.01.2020 Faktúra
007/20 SPIN, rozsah služby č. 1, servisné práce za I. štvrťrok 2020 Asseco Solutions, a. s., 831 01 Bratislava 387,14 € 20.01.2020 Faktúra
008/20 Zverejňovanie údajov OvZP, rozsah služieb č.9 cenník služieb v zmysle zmluvy na rok 2020 Asseco Solutions, a. s., 831 01 Bratislava 26,88 € 20.01.2020 Faktúra
009/20 POS 12/2019 hrad VÚB banka, a.s. 16,10 € 20.01.2020 Faktúra
010/20 POS 12/2019 skanzen VÚB banka, a.s. 15,00 € 20.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »