Faktúry
Počet záznamov: 3215
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 039/20 | Cestovné poistenie 3/2020 | Union poisťovňa, a. s., Bajkalská 29/A, Bratislava | 50,40 € | 21.02.2020 | Faktúra |
| 027/20 | Pevné linky za 1/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 66,16 € | 17.02.2020 | Faktúra |
| 033/20 | Tovar na hrad | Martin Jenčo | 2 016,90 € | 17.02.2020 | Faktúra |
| 030/20 | Elektrická energia za 1/2020 | Východoslovenská energetika a.s. | 7 866,35 € | 17.02.2020 | Faktúra |
| 036/20 | POS za 1/2020 - skanzen | VÚB banka, a.s. | 15,00 € | 17.02.2020 | Faktúra |
| 035/20 | POS za 1/2020 - hrad | VÚB banka, a.s. | 35,17 € | 17.02.2020 | Faktúra |
| 031/20 | Pokladničný softvér Oberon pre 2 PC + Inštalácia na rok 2020 | Zenit, v.o.s. | 222,00 € | 17.02.2020 | Faktúra |
| 028/20 | Vývoz a zneškodnenie odpadov 1/2020 | EKOS s. r. o., Stará Ľubovňa | 36,37 € | 17.02.2020 | Faktúra |
| 034/20 | Tovar na hrad | Peter Brezina SAMO | 960,96 € | 17.02.2020 | Faktúra |
| 032/20 | Seno pre poníkov | SHR Bohumir Pardus | 220,00 € | 17.02.2020 | Faktúra |
| 029/20 | Členské na rok 2020 | Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, Banská Bystrica | 156,00 € | 17.02.2020 | Faktúra |
| 022/20 | Mobilné telefóny za 1/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 43,74 € | 07.02.2020 | Faktúra |
| 023/20 | Mobilné telefóny za 1/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 29,68 € | 07.02.2020 | Faktúra |
| 024/20 | VÚC NET DSL 1/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 58,80 € | 07.02.2020 | Faktúra |
| 025/20 | Právne služby a konzultácie za 1/2020 | Dlugolinský Vladimír, JUDR. | 120,00 € | 07.02.2020 | Faktúra |
| 026/20 | Servis a správa PC sieti za I. štvrťrok 2020 | BAJAN IT, s.r.o. | 900,00 € | 07.02.2020 | Faktúra |
| 017/20 | Oprava Opel Vivaro SL 969 AO a Škoda Rapid SL 437 BF | A.P.AUTO, s.r.o., | 513,80 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| 018/20 | Dielenský a údržbársky materiál | Mária Neupauerová - Železiarstvo NOJPI | 63,58 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| 019/20 | PHM za 1/2020 | SLOVNAFT, a.s. | 417,89 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| 020/20 | Dielenský a údržbársky materiál, čistiace a hygienické potreby | Tomáš Dinis | 848,38 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| 021/20 | Plyn za 2/2020 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 901,00 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| 014/20 | Spracovanie osnovy a jej navlečenie do niteľníc a brdá | Marta Kopilcová | 219,00 € | 29.01.2020 | Faktúra |
| 015/20 | Servisná kontrola zvona v skanzene, montáž manuálneho ovládania | Elmont Albín Ivák | 280,00 € | 29.01.2020 | Faktúra |
| 016/20 | Elektroinštalačné práce v kaštieli, podhradí a konzervátorskej dielni | Pavol Janoščík - ELPA | 359,97 € | 29.01.2020 | Faktúra |
| 005/20 | Nákup stravných lístkov na I. štv. 2020 | DOXX - stravné lístky, s. r. o., | 8 267,28 € | 20.01.2020 | Faktúra |
| 006/20 | SPIN, rozsah služby č. 2 RAP na rok 2020 | Asseco Solutions, a. s., 831 01 Bratislava | 964,51 € | 20.01.2020 | Faktúra |
| 007/20 | SPIN, rozsah služby č. 1, servisné práce za I. štvrťrok 2020 | Asseco Solutions, a. s., 831 01 Bratislava | 387,14 € | 20.01.2020 | Faktúra |
| 008/20 | Zverejňovanie údajov OvZP, rozsah služieb č.9 cenník služieb v zmysle zmluvy na rok 2020 | Asseco Solutions, a. s., 831 01 Bratislava | 26,88 € | 20.01.2020 | Faktúra |
| 009/20 | POS 12/2019 hrad | VÚB banka, a.s. | 16,10 € | 20.01.2020 | Faktúra |
| 010/20 | POS 12/2019 skanzen | VÚB banka, a.s. | 15,00 € | 20.01.2020 | Faktúra |