Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3428
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
263/20 Strava a občerstvenie pre účinkujúcich na XIV. ročník hradných rozprávok s pesničkami ,, kocúr je kráľ" SLK-Catering, s.r.o. 470,00 € 31.07.2020 Faktúra
254/20 Skomponovanie hudby k divadlu s pesničkami ,,Kocúr je kráľ.“ Studiomaky s.r.o., 750,00 € 30.07.2020 Faktúra
252/20 Ubytovanie pre účastníkov na XIV ročník hradných rozprávok na hrade Ľubovňa ,,Kocúr je kráľ" od 16.7.2020 do 26.7.2020 Centrum voľného času 224,00 € 30.07.2020 Faktúra
251/20 Zmluva o vytvorení diela k divadlu s pesničkami ,, Kocúr je kráľ" PhDr. Peter Karpinský, PhD 200,00 € 30.07.2020 Faktúra
250/20 Licenčná zmluva k divadlu s pesničkami ,, Kocúr je kráľ" PhDr. Peter Karpinský, PhD 700,00 € 30.07.2020 Faktúra
248/20 Závesy a záclony do barokového paláca na hrade Ľubovňa. Nákup realizovaný s podporou FPU 20-521-01944,, Palác Ľubomírskych - tvorba a prezentácia stálej výstavy na hrade Ľubovňa" Terézia Zimová 5 000,00 € 30.07.2020 Faktúra
253/20 Podávanie stravy pre účastníkov hradnej rozprávky ,,Kocúr je kráľ" (26.7.2020 záverečné občerstvenie) spolufinancované Mestom Stará Ľubovňa na základe zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie č. 85/2020 z 13.3.2020 (Hz. č. 116/2020) Jozef Simoník, 065 01 Forbasy 121 156,00 € 30.07.2020 Faktúra
260/20 Oprava poruchy na vodovodnom potrubí v areáli skanzenu na parcele číslo 4189 PVPS a.s., 058 89 Poprad 151,67 € 30.07.2020 Faktúra
262/20 Oprava a nastavenie prívodu vody k práčke Miele PW6107 v dome správcu Miele s.r.o., 75,00 € 30.07.2020 Faktúra
258/20 Dielenský a údržbársky materiál, čistiace a hygienické potreby Mária Neupauerová - Železiarstvo NOJPI 331,70 € 30.07.2020 Faktúra
249/20 Kanóny na hrad Miloslav Vanc DOMINE SCEPVS 1 440,00 € 30.07.2020 Faktúra
261/20 Provízia z predaja vstupeniek na koncert Roba Grigorova 25.7.2020 TICKET ART, s.r.o., 190,00 € 30.07.2020 Faktúra
256/20 Tlač materiálov na rozprávku s pesničkami ,, Kocúr je kráľ" Ján Pavlovský 88,40 € 30.07.2020 Faktúra
255/20 Tlač plagátov, pozvánok, brožúr, propagačných materiálov, sprievodných textov Ján Pavlovský 1 119,05 € 30.07.2020 Faktúra
247/20 Pneumatiky na Renault Trafic SL 560 BZ A.P.AUTO, s.r.o., 794,00 € 30.07.2020 Faktúra
257/20 Ozvučenie a osvetlenie koncertu Roba Grigorova 25.7.2020 na hrade Ľubovňa Iluzia, s.r.o., 700,00 € 30.07.2020 Faktúra
259/20 Zamatový obal na časovú schránku Terézia Zimová 23,00 € 30.07.2020 Faktúra
242/20 Šermiarske vystúpenie v dňoch 11-12.7.2020 na hrade Ľubovňa - Projekt spolufinancovaný s podporou FPU 20-521-01944 ,,Palác Ľubomirských - tvorba libreta a prezentácia stálej výstavy na hrade Ľubovňa" Ricasso - Šemiari z JV Bašty zámku Zvolen, o. z., 1 200,00 € 23.07.2020 Faktúra
244/20 Oprava koruny muriva hradobnej fortifikácie (od barokového paláca - palác Ľubomirských smerom k západnému bastiónu) Michal Petriľák mladší 1 644,16 € 23.07.2020 Faktúra
243/20 Oprava havaríjneho stavu poškodeného a vypadnutého muriva na hrade Ľubovňa (vstup a výstup z kazematov) Róbert Barlík 1 425,00 € 23.07.2020 Faktúra
238/20 SPIN, rozsah služby č. 1, servisné práce za III. štvrťrok 2020 Asseco Solutions, a. s., 831 01 Bratislava 387,14 € 20.07.2020 Faktúra
237/20 POS za 6/2020 - skanzen VÚB banka, a.s. 77,68 € 20.07.2020 Faktúra
236/20 POS za 6/2020 hrad VÚB banka, a.s. 15,00 € 20.07.2020 Faktúra
241/20 Elektroinštalačné práce v kaplnke na hrade Ľubovňa Pavol Janoščík - ELPA 175,20 € 20.07.2020 Faktúra
235/20 Ľubovniansky čaj hradnej pani na realizáciu divadla s pesničkami ,,Kocúr je kráľ" Projekt spolufinancovaný Mestom Stará Ľubovňa Hz.č.116/2020 z 13.03.2020 Agrokarpaty s.r.o., Plavnica 179,52 € 20.07.2020 Faktúra
240/20 Úradné meranie spotreby paliva motorového vozidla Renault Trafic SL 560 BZ bez prívesného vozíka a s prívesným vozíkom SL 567 YA Škrobánek O.P.C.D., Ing. Igor Šrobánek 499,20 € 20.07.2020 Faktúra
239/20 Cestovné náklady súvisiace s prelitrovaním služobného motorového vozidla Renault Trafic SL 560 BZ Škrobánek O.P.C.D., Ing. Igor Šrobánek 100,80 € 20.07.2020 Faktúra
230/20 Elektrická energia 6/2020 Východoslovenská energetika a.s. 1 630,50 € 10.07.2020 Faktúra
233/20 Elektroinštalačné práce na hrade Ľubovňa Pavol Janoščík - ELPA 151,80 € 10.07.2020 Faktúra
232/20 Elektroinštalačné práce v depozitári ľudového nábytku budova č.2 Pavol Janoščík - ELPA 223,56 € 10.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »