| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ / Zmluvný partner
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| 263/20 |
Strava a občerstvenie pre účinkujúcich na XIV. ročník hradných rozprávok s pesničkami ,, kocúr je kráľ" |
SLK-Catering, s.r.o. |
470,00 € |
31.07.2020 |
Faktúra |
| 254/20 |
Skomponovanie hudby k divadlu s pesničkami ,,Kocúr je kráľ.“ |
Studiomaky s.r.o., |
750,00 € |
30.07.2020 |
Faktúra |
| 252/20 |
Ubytovanie pre účastníkov na XIV ročník hradných rozprávok na hrade Ľubovňa ,,Kocúr je kráľ" od 16.7.2020 do 26.7.2020 |
Centrum voľného času |
224,00 € |
30.07.2020 |
Faktúra |
| 251/20 |
Zmluva o vytvorení diela k divadlu s pesničkami ,, Kocúr je kráľ" |
PhDr. Peter Karpinský, PhD |
200,00 € |
30.07.2020 |
Faktúra |
| 250/20 |
Licenčná zmluva k divadlu s pesničkami ,, Kocúr je kráľ" |
PhDr. Peter Karpinský, PhD |
700,00 € |
30.07.2020 |
Faktúra |
| 248/20 |
Závesy a záclony do barokového paláca na hrade Ľubovňa. Nákup realizovaný s podporou FPU 20-521-01944,, Palác Ľubomírskych - tvorba a prezentácia stálej výstavy na hrade Ľubovňa" |
Terézia Zimová |
5 000,00 € |
30.07.2020 |
Faktúra |
| 253/20 |
Podávanie stravy pre účastníkov hradnej rozprávky ,,Kocúr je kráľ" (26.7.2020 záverečné občerstvenie) spolufinancované Mestom Stará Ľubovňa na základe zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie č. 85/2020 z 13.3.2020 (Hz. č. 116/2020) |
Jozef Simoník, 065 01 Forbasy 121 |
156,00 € |
30.07.2020 |
Faktúra |
| 260/20 |
Oprava poruchy na vodovodnom potrubí v areáli skanzenu na parcele číslo 4189 |
PVPS a.s., 058 89 Poprad |
151,67 € |
30.07.2020 |
Faktúra |
| 262/20 |
Oprava a nastavenie prívodu vody k práčke Miele PW6107 v dome správcu |
Miele s.r.o., |
75,00 € |
30.07.2020 |
Faktúra |
| 258/20 |
Dielenský a údržbársky materiál, čistiace a hygienické potreby |
Mária Neupauerová - Železiarstvo NOJPI |
331,70 € |
30.07.2020 |
Faktúra |
| 249/20 |
Kanóny na hrad |
Miloslav Vanc DOMINE SCEPVS |
1 440,00 € |
30.07.2020 |
Faktúra |
| 261/20 |
Provízia z predaja vstupeniek na koncert Roba Grigorova 25.7.2020 |
TICKET ART, s.r.o., |
190,00 € |
30.07.2020 |
Faktúra |
| 256/20 |
Tlač materiálov na rozprávku s pesničkami ,, Kocúr je kráľ" |
Ján Pavlovský |
88,40 € |
30.07.2020 |
Faktúra |
| 255/20 |
Tlač plagátov, pozvánok, brožúr, propagačných materiálov, sprievodných textov |
Ján Pavlovský |
1 119,05 € |
30.07.2020 |
Faktúra |
| 247/20 |
Pneumatiky na Renault Trafic SL 560 BZ |
A.P.AUTO, s.r.o., |
794,00 € |
30.07.2020 |
Faktúra |
| 257/20 |
Ozvučenie a osvetlenie koncertu Roba Grigorova 25.7.2020 na hrade Ľubovňa |
Iluzia, s.r.o., |
700,00 € |
30.07.2020 |
Faktúra |
| 259/20 |
Zamatový obal na časovú schránku |
Terézia Zimová |
23,00 € |
30.07.2020 |
Faktúra |
| 242/20 |
Šermiarske vystúpenie v dňoch 11-12.7.2020 na hrade Ľubovňa - Projekt spolufinancovaný s podporou FPU 20-521-01944 ,,Palác Ľubomirských - tvorba libreta a prezentácia stálej výstavy na hrade Ľubovňa" |
Ricasso - Šemiari z JV Bašty zámku Zvolen, o. z., |
1 200,00 € |
23.07.2020 |
Faktúra |
| 244/20 |
Oprava koruny muriva hradobnej fortifikácie (od barokového paláca - palác Ľubomirských smerom k západnému bastiónu) |
Michal Petriľák mladší |
1 644,16 € |
23.07.2020 |
Faktúra |
| 243/20 |
Oprava havaríjneho stavu poškodeného a vypadnutého muriva na hrade Ľubovňa (vstup a výstup z kazematov) |
Róbert Barlík |
1 425,00 € |
23.07.2020 |
Faktúra |
| 238/20 |
SPIN, rozsah služby č. 1, servisné práce za III. štvrťrok 2020 |
Asseco Solutions, a. s., 831 01 Bratislava |
387,14 € |
20.07.2020 |
Faktúra |
| 237/20 |
POS za 6/2020 - skanzen |
VÚB banka, a.s. |
77,68 € |
20.07.2020 |
Faktúra |
| 236/20 |
POS za 6/2020 hrad |
VÚB banka, a.s. |
15,00 € |
20.07.2020 |
Faktúra |
| 241/20 |
Elektroinštalačné práce v kaplnke na hrade Ľubovňa |
Pavol Janoščík - ELPA |
175,20 € |
20.07.2020 |
Faktúra |
| 235/20 |
Ľubovniansky čaj hradnej pani na realizáciu divadla s pesničkami ,,Kocúr je kráľ" Projekt spolufinancovaný Mestom Stará Ľubovňa Hz.č.116/2020 z 13.03.2020 |
Agrokarpaty s.r.o., Plavnica |
179,52 € |
20.07.2020 |
Faktúra |
| 240/20 |
Úradné meranie spotreby paliva motorového vozidla Renault Trafic SL 560 BZ bez prívesného vozíka a s prívesným vozíkom SL 567 YA |
Škrobánek O.P.C.D., Ing. Igor Šrobánek |
499,20 € |
20.07.2020 |
Faktúra |
| 239/20 |
Cestovné náklady súvisiace s prelitrovaním služobného motorového vozidla Renault Trafic SL 560 BZ |
Škrobánek O.P.C.D., Ing. Igor Šrobánek |
100,80 € |
20.07.2020 |
Faktúra |
| 230/20 |
Elektrická energia 6/2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
1 630,50 € |
10.07.2020 |
Faktúra |
| 233/20 |
Elektroinštalačné práce na hrade Ľubovňa |
Pavol Janoščík - ELPA |
151,80 € |
10.07.2020 |
Faktúra |
| 232/20 |
Elektroinštalačné práce v depozitári ľudového nábytku budova č.2 |
Pavol Janoščík - ELPA |
223,56 € |
10.07.2020 |
Faktúra |
