Faktúry
Počet záznamov: 2784
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 158/19 | Právne konzultácie za 4-2019 | Dlugolinský Vladimír, JUDR. | 120,00 € | 06.05.2019 | Faktúra |
| 159/19 | Mobilné telefóny za 4/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 36,53 € | 06.05.2019 | Faktúra |
| 160/19 | Mobilné telefóny za 4/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 47,64 € | 06.05.2019 | Faktúra |
| 161/19 | PHM za 4/2019 | SLOVNAFT, a.s. | 428,37 € | 06.05.2019 | Faktúra |
| 162/19 | OOPP | JSM INVEST, s.r.o., | 368,40 € | 06.05.2019 | Faktúra |
| 163/19 | Hudobné vystúpenie na otvorení LTS 2019 | Arioso, občianske združenie | 700,00 € | 06.05.2019 | Faktúra |
| 147/19 | Vystúpenie pána Michala Smetanku na akcii: Otvorenie LTS 28.4.2019 | HM comp, s.r.o. | 450,00 € | 03.05.2019 | Faktúra |
| 148/19 | Magma HCM I. štvrťrok 2019 | AUTOCONT s.r.o., | 135,29 € | 03.05.2019 | Faktúra |
| 149/19 | Nákup olejového radiátora s montážou v kaštieli | Pavol Janoščík - ELPA | 86,50 € | 03.05.2019 | Faktúra |
| 150/19 | Nákup svietidiel s montážou do výstavnej miestnosti | Pavol Janoščík - ELPA | 317,95 € | 03.05.2019 | Faktúra |
| 151/19 | Elektroinštalačné práce na Hrade v expozícii Beňovský | Pavol Janoščík - ELPA | 451,36 € | 03.05.2019 | Faktúra |
| 152/19 | Svietidla s montážou v expozícii Zámojských | Pavol Janoščík - ELPA | 113,39 € | 03.05.2019 | Faktúra |
| 153/19 | Svietidla s montážou v Lapidáriu na hrade | Pavol Janoščík - ELPA | 575,33 € | 03.05.2019 | Faktúra |
| 154/19 | Havarijná poistka za Škoda Rapid - SL 437 BT od 26.6.2019 do 25.12.2019 | Komunálna poisťovňa, a. s. | 120,98 € | 03.05.2019 | Faktúra |
| 155/19 | Plyn za 5/2019 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 772,00 € | 03.05.2019 | Faktúra |
| 156/19 | Dielenský a údržbársky materiál | Mária Neupauerová - Železiarstvo NOJPI | 456,44 € | 03.05.2019 | Faktúra |
| 157/19 | Dielenský a stavebný materiál, čistiace a hygienické potreby | Tomáš Dinis | 1 268,46 € | 03.05.2019 | Faktúra |
| 142/19 | Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ tlakových a VTZ plynových zariadení 2019 | SPP REVÍZIE, s.r.o. | 682,80 € | 26.04.2019 | Faktúra |
| 143/19 | Revízia komína v skanzene Mlyn zo Sulína | Kominár Janík-POPRAD | 60,00 € | 26.04.2019 | Faktúra |
| 144/19 | Tlač pozvánok, plagátov a sprievodných textov | Ján Pavlovský | 2 661,00 € | 26.04.2019 | Faktúra |
| 145/19 | Plyn za 4/2019 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 772,00 € | 26.04.2019 | Faktúra |
| 146/19 | Autorský dozor na stavbe ,,Palác Ľubomirských - obnova objektu 1. etapa" | Štúdio J+J, s.r.o., | 3 600,00 € | 26.04.2019 | Faktúra |
| 134/19 | Nové verzie MAGMA HCM - II. štvrťrok 2019 | AUTOCONT s.r.o., | 25,49 € | 18.04.2019 | Faktúra |
| 135/19 | Výcvik poníkov 3 -2019 | Veronika Bondrová | 300,00 € | 18.04.2019 | Faktúra |
| 136/19 | Výlep a tlač bannerov na otvorenie LTS 28.4.2019 | Jozef Krajger K-reklama | 120,00 € | 18.04.2019 | Faktúra |
| 137/19 | Preklad textov do AJ | A+A Solar, s. r. o. | 208,00 € | 18.04.2019 | Faktúra |
| 138/19 | Kancelárske potreby, potreby k výpočtovej technike, tonery | Zenit, v.o.s. | 391,31 € | 18.04.2019 | Faktúra |
| 123/19 | Elektrina za 3/2019 | Východoslovenská energetika a.s. | 3 827,59 € | 12.04.2019 | Faktúra |
| 124/19 | Tovar na hrad a skanzen | Ing. Ernest Rusnák | 1 258,00 € | 12.04.2019 | Faktúra |
| 125/19 | Pevné linky za 3/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 63,08 € | 12.04.2019 | Faktúra |