Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3036
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
43/2020 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu ŽIVOT A ZDRAVIE 41,00 € 25.02.2020 Objednávka
DFB/20/0056 Nákup publikácie - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2020 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 39,00 € 24.02.2020 Faktúra
DFB/20/0054 Nákup stravných lístkov a dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 374,05 € 20.02.2020 Faktúra
DFB/20/0053 Nákup kníh do knižničného fondu a časopisu Vertigo rok 2020 OZ FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania 89,00 € 20.02.2020 Faktúra
DFB/20/0052 Nákup kníh do knižničného fondu Ing. Ivan Lazík 611,94 € 20.02.2020 Faktúra
41/2020 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu Imrich Hajik 100,00 € 19.02.2020 Objednávka
42/2020 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu SLOVART-STORE, spol. s r.o. 200,00 € 19.02.2020 Objednávka
40/2020 Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 374,05 € 17.02.2020 Objednávka
39/2020 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu OZ FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania 90,00 € 13.02.2020 Objednávka
DFB/20/0051 Internet 02/2020 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 13.02.2020 Faktúra
DFB/20/0049 Servisné práce 01/2020 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 270,00 € 11.02.2020 Faktúra
DFB/20/0050 Nákup Wifi Router - Net_AP LongRange Ubiquiti UniFi MIMO a toneru HP CF410X Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 186,00 € 11.02.2020 Faktúra
37/2020 Objednávame si u Vás nákup toner HP CF410X a zariadenie Unifi UAP-AC LR dual band Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 186,00 € 10.02.2020 Objednávka
38/2020 Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb, toneru, tlač A3 a materiálu na kultúrne akcie Zenit, v.o.s. 109,00 € 10.02.2020 Objednávka
DFB/20/0046 Elektrická energia 01/2020 Východoslovenská energetika a.s. 273,13 € 10.02.2020 Faktúra
DFB/20/0047 Nákup kancelárskych potrieb, toneru, tlač A3 a materiálu na kultúrne akcie Zenit, v.o.s. 105,28 € 10.02.2020 Faktúra
DFB/20/0048 Demontáž a likvidácia klimatizačnej jednotky AERO SYSTEM, s.r.o. 60,00 € 10.02.2020 Faktúra
DFB/20/0043 Telefónne hovory 01/2020 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35,16 € 07.02.2020 Faktúra
DFB/20/0044 Služby VUC NET 02/2020 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 07.02.2020 Faktúra
DFB/20/0045 Kontrola prenosných hasiacich prístrojov LIVONEC SK, s.r.o. 27,36 € 07.02.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »