Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1912
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
154/2017 Nákup knihy do knižničného fondu RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. 10,00 € 16.11.2017 Objednávka
DFB/17/0242 Nákup kníh do knižničného fondu -VÚC IKAR, a.s. 87,21 € 15.11.2017 Faktúra
DFB/17/0243 Projekt Stonožkové čítanie - článok a foto v Ľubovnianskych novinách Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 45,00 € 15.11.2017 Faktúra
DFB/17/0244 Projekt Stonožkové čítanie - článok a foto v Ľubovnianskych novinách Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 45,00 € 15.11.2017 Faktúra
151/2017 Objednávame si u Vás ubytovanie pre jednu osobu z 19.11.2017 na 20.11.2017 Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa 40,00 € 14.11.2017 Objednávka
152/2017 Projekt Stonožkové čítanie - článok a foto v Ľubovnianskych novinách Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 45,00 € 14.11.2017 Objednávka
153/2017 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Ing. Ivan Lazík 1 000,00 € 14.11.2017 Objednávka
DFB/17/0241 Elektrická energia 10/2017 Východoslovenská energetika a.s. 242,36 € 14.11.2017 Faktúra
150/2017 Objednávame si u Vás čítačku čiarových kódov Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 150,00 € 13.11.2017 Objednávka
DFB/17/0240 Internet 11/2017 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 13.11.2017 Faktúra
147/2017 Objednávame si u Vás napojenie 2 ks ohrievačov vody SLOVBYTERM, spol. s r.o. 250,00 € 10.11.2017 Objednávka
148/2017 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Vydavateľstvo BUVIK, s. r. o. 65,00 € 10.11.2017 Objednávka
149/2017 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 1 000,00 € 10.11.2017 Objednávka
DFB/17/0238 Servisné práce 10/2017 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 220,00 € 10.11.2017 Faktúra
DFB/17/0239 Telefónne hovory 10/2017 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 39,05 € 10.11.2017 Faktúra
DFB/17/0233 Používanie SMV 10/2017 Ľubovnianske osvetové stredisko 318,30 € 09.11.2017 Faktúra
DFB/17/0234 Ubytovanie pre jednu osobu z 24.10.2017 na 25.10.2017 - Stonožkové čítanie Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa 40,00 € 09.11.2017 Faktúra
DFB/17/0235 Mobil 10/2017 O2 Slovakia . s.r.o. 33,43 € 09.11.2017 Faktúra
DFB/17/0236 Služby VUC NET 11/2017 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.11.2017 Faktúra
DFB/17/0237 Nákup čistiacich prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 21,00 € 09.11.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »