Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2678
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
81/2019 Objednávame si u Vás Detektivní workshop s Petrem Morkesem na kampaň Stonožkové čítanie dňa 23.05. a 24.05.2019 Ing. arch. Petr Morkes 950,00 € 17.05.2019 Objednávka
82/2019 Objednávame si u Vás ubytovanie pre jednu osobu na 2 noci, dňa 22.05.2019 a 23.05.2019 - Stonožkové čítanie GURMEN s.r.o. 68,00 € 17.05.2019 Objednávka
83/2019 Objednávame si u Vás článok a foto v Ľubovnianskych novinách - projekt Stonožkové čítanie. Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 45,00 € 17.05.2019 Objednávka
84/2019 Objednávame si u Vás nákup materiálu na tvorivé dielne - projekt Stonožkové čítanie Zenit, v.o.s. 50,00 € 17.05.2019 Objednávka
61/2019 Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb, tonerov, kancelárskeho papiera a tlače A3 Zenit, v.o.s. 110,00 € 16.05.2019 Objednávka
DFB/19/0118 Elektrická energia 04/2019 Východoslovenská energetika a.s. 235,76 € 14.05.2019 Faktúra
DFB/19/0119 Servisné práce 04/2019 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 220,00 € 14.05.2019 Faktúra
DFB/19/0120 Článok a foto v Ľubovnianskych novinách - projekt Stonožkové čítanie. Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 45,00 € 14.05.2019 Faktúra
DFB/19/0121 Internet 05/2019 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 14.05.2019 Faktúra
DFB/19/0122 Stretnutie so spisovateľkou - Mgr. Zuzana Pospíšilová na kampaň Stonožkové čítanie dňa 09.05. a 10.05.2019 Mgr. Zuzana Pospíšilová 220,00 € 14.05.2019 Faktúra
DFB/19/0110 Posúdenie zdravotných rizík na pracovisku a s tým súvisiacu dokumentáciu LIVONEC SK, s.r.o. 180,00 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0111 Ubytovanie pre jednu osobu na 2 noci, dňa 28.04.2019 a 29.04.2019 - Stonožkové čítanie GURMEN s.r.o. 104,01 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0112 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL Imrich Hajik 169,84 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0113 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. 219,44 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0114 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 357,71 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0115 Stretnutie so spisovateľkou Andreou Gregušovou na kampaň Stonožkové čítanie dňa 29. a 30.04.2019 Mgr. Andrea Gregušová 170,00 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0116 Služby VUC NET 05/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0117 Telefónne hovory 04/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 36,64 € 09.05.2019 Faktúra
80/2019 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 400,00 € 06.05.2019 Objednávka
DFB/19/0109 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL IKAR, a.s. 517,57 € 06.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »