Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2379
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
159/2018 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC SLOVART-STORE, spol. s r.o. 250,00 € 20.11.2018 Objednávka
DFB/18/0253 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC IKAR, a.s. 399,00 € 19.11.2018 Faktúra
154/2018 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC SLOVART-STORE, spol. s r.o. 500,00 € 19.11.2018 Objednávka
155/2018 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Imrich Hajik 350,00 € 19.11.2018 Objednávka
156/2018 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Portál Slovakia 1 100,00 € 19.11.2018 Objednávka
158/2018 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC 42 s.r.o. 1 500,00 € 19.11.2018 Objednávka
157/2018 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Univerzita Mateja Bela 120,00 € 15.11.2018 Objednávka
152/2018 Objednávame si u Vás nákup materiálu na kultúrne akcie. Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 10,00 € 14.11.2018 Objednávka
150/2018 Objednávame si u Vás občerstvenie na 16.11.2018 - projekt Stonožkové čítanie FPU Stredná odborná škola 60,00 € 13.11.2018 Objednávka
151/2018 Objednávame si u Vás článok a foto v Ľubovnianskych novinách - projekt Stonožkové čítanie Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 45,00 € 13.11.2018 Objednávka
DFB/18/0250 Internet 11/2018 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 13.11.2018 Faktúra
153/2018 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Mgr. Ingrid Majeriková, GORALINGA 10,00 € 13.11.2018 Objednávka
147/2018 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o. 150,00 € 12.11.2018 Objednávka
148/2018 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Univerzita Mateja Bela 150,00 € 12.11.2018 Objednávka
149/2018 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC IKAR, a.s. 400,00 € 12.11.2018 Objednávka
145/2018 Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb , tlač A3, xerox papier Zenit, v.o.s. 105,00 € 09.11.2018 Objednávka
146/2018 Objednávame si u Vás ubytovanie pre jednu osobu na noc zo dňa 15.11.2018 na 16.11.2018 - Stonožkové čítanie Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa 40,00 € 09.11.2018 Objednávka
DFB/18/0246 Servisné práce 10/2018 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 220,00 € 09.11.2018 Faktúra
DFB/18/0247 Elektrická energia 10/2018 Východoslovenská energetika a.s. 263,40 € 09.11.2018 Faktúra
DFB/18/0248 Mobil 10/2018 O2 Slovakia . s.r.o. 33,01 € 09.11.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »