Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2745
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
106/2019 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - VÚC ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 150,00 € 22.07.2019 Objednávka
DFB/19/0165 Služby PO 06/2019 LIVONEC SK, s.r.o. 12,00 € 04.07.2019 Faktúra
DFB/19/0166 Služby ochrana osobných údajov II. Q. 2019 CUBS plus, s.r.o. 68,40 € 04.07.2019 Faktúra
DFB/19/0167 Služby MVS Štátna vedecká knižnica v BB 6,30 € 04.07.2019 Faktúra
105/2019 Objednávame si u Vás nákup čistiacich prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 25,00 € 01.07.2019 Objednávka
DFB/19/0162 Nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 546,40 € 01.07.2019 Faktúra
DFB/19/0163 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC IKAR, a.s. 121,89 € 01.07.2019 Faktúra
DFB/19/0164 Nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 185,00 € 01.07.2019 Faktúra
DFB/19/0161 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC A & A Solar, s.r.o. 550,00 € 27.06.2019 Faktúra
103/2019 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - VÚC A & A Solar, s.r.o. 550,00 € 25.06.2019 Objednávka
104/2019 Objednávame si u Vás nákup údržbárskeho materiálu Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 45,00 € 25.06.2019 Objednávka
DFB/19/0156 VIRTUA 2. štvrťrok 2019 Slovenská národná knižnica 230,99 € 25.06.2019 Faktúra
DFB/19/0157 Nákup kníh do knižničného fondu Občianske združenie Slniečkovo 86,00 € 25.06.2019 Faktúra
DFB/19/0158 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC IKAR, a.s. 983,17 € 25.06.2019 Faktúra
DFB/19/0159 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC IKAR, a.s. 31,07 € 25.06.2019 Faktúra
DFB/19/0160 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Ing. Ivan Lazík 312,07 € 25.06.2019 Faktúra
102/2019 Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 546,40 € 24.06.2019 Objednávka
DFB/19/0151 Mobil 06/2019 Orange Slovensko, a.s., 36,97 € 21.06.2019 Faktúra
DFB/19/0152 Článok a foto v Ľubovnianskych novinách - projekt Stonožkové čítanie. Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 45,00 € 21.06.2019 Faktúra
DFB/19/0153 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 253,14 € 21.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »