Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2717
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFK/15/0001 Nákup BIBLIOBOXU LSE Integration s.r.o. 4 760,00 € 01.10.2015 Faktúra
DFB/19/0147 Preplatok k dohodnutým platbám Mesto Stará Ľubovňa rok 2018 Mesto Stará Ľubovňa -2 629,42 € 13.06.2019 Faktúra
DFB/19/0146 Výrobu a tlač stonožkových záznamov a informačných letákov - Stanožkové čítanie Vincent Kaleta-Proreks 290,00 € 12.06.2019 Faktúra
DFB/19/0145 Elektrická energia 05/2019 Východoslovenská energetika a.s. 246,79 € 12.06.2019 Faktúra
DFB/19/0144 Používanie SMV 05/2019 Ľubovnianske osvetové stredisko 252,40 € 11.06.2019 Faktúra
DFB/19/0143 Výroba tašiek a plecniakov s potlačou na kampaň Stonožkové čítanie Dávid Hanzely - DAVO advertising 404,38 € 11.06.2019 Faktúra
DFB/19/0142 Nákup noviny MY Noviny východu II. polrok 2019 PETIT PRESS, a.s. 15,00 € 10.06.2019 Faktúra
DFB/19/0141 Telefónne hovory 05/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35,89 € 07.06.2019 Faktúra
DFB/19/0140 Služby VUC NET 06/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 07.06.2019 Faktúra
DFB/19/0139 Článok a foto v Ľubovnianskych novinách - projekt Stonožkové čítanie. Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 45,00 € 07.06.2019 Faktúra
DFB/19/0138 Služby PO 05/2019 LIVONEC SK, s.r.o. 12,00 € 04.06.2019 Faktúra
DFB/19/0137 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 470,31 € 04.06.2019 Faktúra
DFB/19/0136 Servisné práce 05/2019 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 220,00 € 04.06.2019 Faktúra
DFB/19/0135 Nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 259,00 € 04.06.2019 Faktúra
DFB/19/0134 Nákup čistiacich prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 16,06 € 30.05.2019 Faktúra
DFB/19/0133 Ubytovanie pre jednu osobu na 2 noci, dňa 22.05.2019 a 23.05.2019 - Stonožkové čítanie GURMEN s.r.o. 68,00 € 30.05.2019 Faktúra
DFB/19/0132 Nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 530,00 € 29.05.2019 Faktúra
DFB/19/0131 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 252,86 € 29.05.2019 Faktúra
DFB/19/0130 Nákup materiálu na tvorivé dielne - projekt Stonožkové čítanie Zenit, v.o.s. 49,40 € 29.05.2019 Faktúra
DFB/19/0129 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC ŽIVOT A ZDRAVIE 57,60 € 27.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »