Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2768
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
113/2019 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - VÚC SLOVART-STORE, spol. s r.o. 150,00 € 15.08.2019 Objednávka
114/2019 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Imrich Hajik 300,00 € 15.08.2019 Objednávka
111/2019 Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 323,00 € 14.08.2019 Objednávka
112/2019 Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 431,50 € 14.08.2019 Objednávka
110/2019 Objednávame si u Vás nákup čistiacich prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 20,00 € 12.08.2019 Objednávka
DFB/19/0181 Služby PO 07/2019 LIVONEC SK, s.r.o. 12,00 € 05.08.2019 Faktúra
DFB/19/0182 Systémová podpora MAGMA HCM 2. štvrťrok 2019 AUTOCONT s.r.o., 135,29 € 05.08.2019 Faktúra
DFB/19/0179 Nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 209,00 € 30.07.2019 Faktúra
DFB/19/0180 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 144,58 € 30.07.2019 Faktúra
107/2019 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - VÚC A & A Solar, s.r.o. 250,00 € 24.07.2019 Objednávka
108/2019 Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 203,50 € 24.07.2019 Objednávka
DFB/19/0178 Mobil 07/2019 Orange Slovensko, a.s., 36,81 € 24.07.2019 Faktúra
109/2019 Objednávame si u Vás odvoz a likvidáciu nebezpečného odpadu EKOS spol s r.o. 200,00 € 24.07.2019 Objednávka
106/2019 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - VÚC ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 150,00 € 22.07.2019 Objednávka
DFB/19/0175 Internet 07/2019 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 17.07.2019 Faktúra
DFB/19/0176 Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2019 AUTOCONT s.r.o., 25,49 € 17.07.2019 Faktúra
DFB/19/0177 Komplexné poistenie majetku 09.08.2019-08.11.2019 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s. 88,36 € 17.07.2019 Faktúra
DFB/19/0168 Používanie SMV 06/2019 Ľubovnianske osvetové stredisko 156,83 € 10.07.2019 Faktúra
DFB/19/0169 Servisné práce 01.07.2019 - 30.09.2019 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 10.07.2019 Faktúra
DFB/19/0170 Nákup údržbárskeho materiálu a čistiacich prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 85,74 € 10.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »