Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2768
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
148/2016 Nákup regálov ny knihy Drevovýroba ATYP - Peter Horaj 4 998,00 € 04.11.2016 Objednávka
DFB/16/0266 Nákup regálov na knihy Drevovýroba ATYP - Peter Horaj 4 997,94 € 12.12.2016 Faktúra
DFK/15/0001 Nákup BIBLIOBOXU LSE Integration s.r.o. 4 760,00 € 01.10.2015 Faktúra
134/2015 Regál na knihy obojstranný Drevovýroba ATYP - Peter Horaj 2 626,00 € 11.11.2015 Objednávka
DFB/15/0220 Regál na knihy obojstranný Drevovýroba ATYP - Peter Horaj 2 625,95 € 16.11.2015 Faktúra
DFB/17/0229 Nákup kníh do knižničného fondu -VÚC Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 2 521,36 € 03.11.2017 Faktúra
170/2017 Nákup regálov na knihy Drevovýroba ATYP - Peter Horaj 2 502,00 € 19.12.2017 Objednávka
DFB/17/0282 Nákup obojstranných a ukončovacích regálov na knihy Drevovýroba ATYP - Peter Horaj 2 501,96 € 20.12.2017 Faktúra
144/2018 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 2 200,00 € 06.11.2018 Objednávka
192/2018 Nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 2 176,80 € 27.12.2018 Objednávka
DFB/19/0004 Nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 2 176,80 € 08.01.2019 Faktúra
DFB/18/0240 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 2 161,18 € 08.11.2018 Faktúra
DFB/18/0179 Mzdový program MAGMA HCM AUTOCONT s.r.o., 2 062,80 € 03.09.2018 Faktúra
122/2015 Nákup kníh do knižničného fondu - MK SR Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 2 000,00 € 20.10.2015 Objednávka
136/2018 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 2 000,00 € 05.11.2018 Objednávka
DFB/18/0235 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 1 999,21 € 05.11.2018 Faktúra
94/2018 Nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 996,80 € 08.08.2018 Objednávka
DFB/18/0176 Nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 996,80 € 14.08.2018 Faktúra
45/2015 Nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 936,80 € 23.03.2015 Objednávka
DFB/15/0066 Nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 936,80 € 31.03.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »