Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2799
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/13/0101 OZ Cililing 300,00 € 29.05.2013 Faktúra
DFB/13/0102 Zenit, v.o.s. 115,66 € 30.05.2013 Faktúra
DFB/13/0103 Imrich Hajik 247,82 € 30.05.2013 Faktúra
DFB/13/0104 ECOPRESS a.s. 48,00 € 30.05.2013 Faktúra
DFB/13/0113 SWAN, a.s. 11,03 € 12.06.2013 Faktúra
DFB/13/0114 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 300,00 € 12.06.2013 Faktúra
DFB/13/0115 Telefónica O2 Slovakia . s.r.o. 31,97 € 14.06.2013 Faktúra
DFB/13/0116 Oprava kopírovacieho stroja SHARP AR - 5320 Ing. L. Lemesányi 90,01 € 14.06.2013 Faktúra
DFB/13/0117 Internet 06/2013 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 17.06.2013 Faktúra
DFB/13/0118 Nákup kníh do knižničného fondu Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. 258,83 € 17.06.2013 Faktúra
DFB/13/0119 Nákup kníh do knižničného fondu Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. 223,49 € 17.06.2013 Faktúra
59/2013 Nákup kníh do knižničného fondu Imrich Hajik 300,00 € 11.06.2013 Objednávka
60/2013 Nákup xerox papiera Zenit, v.o.s. 30,00 € 18.06.2013 Objednávka
61/2013 Nákup toneru Zenit, v.o.s. 130,00 € 18.06.2013 Objednávka
DFB/13/0121 Nákup DVD do knižničného fondu ABECEDY s.r.o. 55,19 € 24.06.2013 Faktúra
DFB/13/0123 Nákup novín a časopisov do knižničného fondu Slovenská pošta, a.s. 215,40 € 24.06.2013 Faktúra
62/2013 Nákup toneru Zenit, v.o.s. 105,82 € 18.06.2013 Objednávka
DFB/13/0120 Nákup kníh do knižničného fondu - dar Mesto SL Imrich Hajik 298,48 € 24.06.2013 Faktúra
DFB/13/0122 Služby MVS Štátna vedecká knižnica v BB 3,60 € 24.06.2013 Faktúra
DFB/13/0124 Nákup toneru Zenit, v.o.s. 121,60 € 26.06.2013 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »