Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2799
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/13/0125 Nákup xerox papiera Zenit, v.o.s. 27,07 € 26.06.2013 Faktúra
DFB/13/0126 Nákup toneru Zenit, v.o.s. 105,82 € 26.06.2013 Faktúra
63/2013 Stravné lístky Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa 150,00 € 26.06.2013 Objednávka
64/2013 Dielenský a údržbársky materiál - neónové žiarovky RELAX-MIX, Stesňak Marián 50,00 € 01.07.2013 Objednávka
65/2013 Nákup kníh do knižničného fondu - dar Mesto SL IKAR, a.s. 230,00 € 01.07.2013 Objednávka
66/2013 Vystúpenie Ženského zboru na slávnostnom večeri "Sú s nami 1150 rokov" Ženský zbor Českého spolku v Košiciach 300,00 € 17.06.2013 Objednávka
68/2013 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky v celkovej výške do Vislocký Ján COLOR - V 80,00 € 09.07.2013 Objednávka
67/2013 Materiál na kostými a scénu -spomienkový večer na výročie príchocu Cyrila a Metóda na územie Veľkej Moravy Jana Garčárová-CLIVIA 100,00 € 17.06.2013 Objednávka
DFB/13/0132 Nákup kníh do knižničného fondu - dar Mesto SL IKAR, a.s. 229,18 € 08.07.2013 Faktúra
DFB/13/0133 Vystúpenie Ženského zboru na slávnostnom večeri "Sú s nami 1150 rokov" Ženský zbor Českého spolku v Košiciach 300,00 € 09.07.2013 Faktúra
DFB/13/0134 Materiál na kostými a scénu -spomienkový večer na výročie príchocu Cyrila a Metóda na územie Veľkej Moravy Jana Garčárová-CLIVIA 100,00 € 09.07.2013 Faktúra
69/2013 Nákup kníh do knižničného fondu - MK SR Imrich Hajik 100,00 € 03.07.2013 Objednávka
70/2013 Nákup kníh do knižničného fondu - MK SR Imrich Hajik 100,00 € 11.07.2013 Objednávka
DFB/13/0135 Služby VUC NET 07/2013 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 11.07.2013 Faktúra
DFB/13/0136 Telefónne hovory 06/2013 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 32,10 € 11.07.2013 Faktúra
DFB/13/0137 Telefónne hovory 06/2013 SWAN, a.s. 11,03 € 11.07.2013 Faktúra
DFB/13/0138 Servisné práce iSPIN 7-9/2013 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 11.07.2013 Faktúra
DFB/13/0139 Používanie SMV 06/2013 Ľubovnianske osvetové stredisko 181,21 € 11.07.2013 Faktúra
DFB/13/0140 Servisné práce 06/2013 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 300,00 € 11.07.2013 Faktúra
71/2013 Nákup kníh do knižničného fondu - MK SR Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 410,00 € 18.07.2013 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »