Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2799
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/13/0155 Telefónne hovory 07/2013 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 30,77 € 08.08.2013 Faktúra
DFB/13/0156 Služby VUC NET 08/2013 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 131,48 € 08.08.2013 Faktúra
DFB/13/0157 Nákup kníh do knižničného fondu - MK SR Imrich Hajik 122,18 € 08.08.2013 Faktúra
DFB/13/0158 Telefónne hovory 07/2013 SWAN, a.s. 11,27 € 12.08.2013 Faktúra
DFB/13/0159 Servisné práce 07/2013 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 300,00 € 12.08.2013 Faktúra
DFB/13/0160 Mobil 07/2013 Telefónica O2 Slovakia . s.r.o. 31,31 € 12.08.2013 Faktúra
DFB/13/0161 Nákup xerox papiera a kancelárskych potrieb Zenit, v.o.s. 60,42 € 12.08.2013 Faktúra
78/2013 Nákup kníh do knižničného fondu - MK SR IKAR, a.s. 203,35 € 09.08.2013 Objednávka
79/2013 Nákup kníh do knižničného fondu - MK SR ŽIVOT A ZDRAVIE 53,13 € 15.08.2013 Objednávka
DFB/13/0162 Nákup kníh do knižničného fondu - MK SR IKAR, a.s. 203,35 € 19.08.2013 Faktúra
DFB/13/0163 Nákup kníh do knižničného fondu - MK SR ŽIVOT A ZDRAVIE 53,13 € 19.08.2013 Faktúra
DFB/13/0164 Nákup čistiacich prostriedkov a údržbárskeho materiálu Vislocký Ján COLOR - V 29,95 € 19.08.2013 Faktúra
DFB/13/0165 Internet 08/2013 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 19.08.2013 Faktúra
82/2013 Nákup čistiacich prostriedkov Vislocký Ján COLOR - V 30,00 € 05.09.2013 Objednávka
80/2013 Nákup čistiacich prostriedkov Vislocký Ján COLOR - V 4,08 € 21.08.2013 Objednávka
81/2013 Stravné lístky a dohodnutá odmena,pošt.,poist.a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 816,80 € 03.09.2013 Objednávka
DFB/13/0166 Nákup čistiacich prostriedkov Vislocký Ján COLOR - V 4,06 € 03.09.2013 Faktúra
DFB/13/0168 Služby CO 08/2013 LIVONEC s.r.o. 11,95 € 05.09.2013 Faktúra
DFB/13/0169 Stravné lístky a dohodnutá odmena,pošt.,poist.a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 816,80 € 10.09.2013 Faktúra
83/2013 Nákup kníh do knižničného fondu - MK SR Imrich Hajik 400,00 € 05.09.2013 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »