Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2880
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
84/2013 Nákup kníh do knižničného fondu - MK SR ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 250,00 € 05.09.2013 Objednávka
85/2013 Nákup toneru Zenit, v.o.s. 336,10 € 05.09.2013 Objednávka
86/2013 Nákup kníh do knižničného fondu - MK SR Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. 300,00 € 05.09.2013 Objednávka
87/2013 Nákup kníh do knižničného fondu - MK SR IKAR, a.s. 200,00 € 05.09.2013 Objednávka
88/2013 Nákup kníh do knižničného fondu Ing. Ivan Lazík 170,00 € 11.09.2013 Objednávka
DFB/13/0170 Používanie SMV 07 a 08/2013 Ľubovnianske osvetové stredisko 278,57 € 11.09.2013 Faktúra
DFB/13/0171 Služby VUC NET 09/2013 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 11.09.2013 Faktúra
DFB/13/0172 Telefónne hovory 08/2013 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 29,74 € 11.09.2013 Faktúra
DFB/13/0173 Servisné práce 08/2013 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 300,00 € 11.09.2013 Faktúra
DFB/13/0174 Nákup kníh do knižničného fondu - MK SR Imrich Hajik 138,30 € 11.09.2013 Faktúra
DFB/13/0175 Nákup kníh do knižničného fondu - MK SR Imrich Hajik 216,16 € 11.09.2013 Faktúra
DFB/13/0176 Nákup kníh do knižničného fondu - MK SR ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 213,98 € 11.09.2013 Faktúra
DFB/13/0177 Telefónne hovory 08/2013 SWAN, a.s. 11,03 € 11.09.2013 Faktúra
DFB/13/0178 Mobil 08/2013 Telefónica O2 Slovakia . s.r.o. 31,55 € 11.09.2013 Faktúra
DFB/13/0184 Hospodárske noviny 10-12/2013 ECOPRESS a.s. 46,50 € 18.09.2013 Faktúra
DFB/13/0179 Nákup toneru Zenit, v.o.s. 336,10 € 17.09.2013 Faktúra
DFB/13/0180 Nákup kníh do knižničného fondu - MK SR Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. 297,04 € 17.09.2013 Faktúra
DFB/13/0181 Nákup kníh do knižničného fondu - MK SR IKAR, a.s. 188,86 € 17.09.2013 Faktúra
DFB/13/0182 VIRTUA I. - III. Q. 2013 Slovenská národná knižnica 659,64 € 17.09.2013 Faktúra
DFB/13/0183 Internet 09/2013 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 18.09.2013 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »