Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2834
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/13/0185 Časopisy a noviny Slovenská pošta 10 - 12/2013 Slovenská pošta, a.s. 175,58 € 23.09.2013 Faktúra
91/2013 Stravné lístky Daniela Polomčáková 310,00 € 01.10.2013 Objednávka
92/2013 Nákup čistiacich prostriedkov a údržbárskeho materiálu Vislocký Ján COLOR - V 60,00 € 02.10.2013 Objednávka
DFB/13/0188 Poplatok za seminár o ochrane osobných údajov Akadémia vzdelávania Tatry, a.s. 30,00 € 25.09.2013 Faktúra
DFB/13/0187 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 435,00 € 25.09.2013 Faktúra
DFB/13/0186 Nákup kníh do knižničného fondu Ing. Ivan Lazík 151,15 € 25.09.2013 Faktúra
90/2013 Nákup kníh do knižničného fondu - MK SR Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. 100,00 € 16.09.2013 Objednávka
DFB/13/0195 Servisné práce 09/2013 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 300,00 € 04.10.2013 Faktúra
DFB/13/0194 Služby PO 09/2013 LIVONEC s.r.o. 11,95 € 04.10.2013 Faktúra
DFB/13/0193 Servisné práce iSPIN 10-12/2013 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 04.10.2013 Faktúra
DFB/13/0192 Implementácia - zverejňovanie údajov Asseco Solutions, a.s. 179,26 € 04.10.2013 Faktúra
DFB/13/0191 Stravné lístky Daniela Polomčáková 310,00 € 04.10.2013 Faktúra
DFB/13/0190 Nákup kníh do knižničného fondu - MK SR Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. 85,44 € 30.09.2013 Faktúra
DFB/13/0189 Nákup čistiacich prostriedkov a údržbárskeho materiálu Vislocký Ján COLOR - V 17,41 € 30.09.2013 Faktúra
89/2013 Nákup PC HP Compaq 6300MT, iPentium G640, Windows 7 Profesional 64 b Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 435,00 € 11.09.2013 Objednávka
93/2013 Väzba a oprava kníh Ján Rakyta - L PETIT 173,04 € 02.10.2013 Objednávka
DFB/13/0196 Mobil 09/2013 Telefónica O2 Slovakia . s.r.o. 31,19 € 10.10.2013 Faktúra
DFB/13/0197 Telefónne hovory 09/2013 SWAN, a.s. 11,03 € 10.10.2013 Faktúra
DFB/13/0198 Nákup kníh do knižničného fondu - MK SR - DOBROPIS IKAR, a.s. -19,46 € 08.10.2013 Faktúra
DFB/13/0199 Internet 10/2013 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 16.10.2013 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »