Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2799
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/13/0212 Nákup kníh do knižničného fondu - MK SR Ing. Ivan Lazík 359,81 € 12.11.2013 Faktúra
DFB/13/0213 Služby PO 10/2013 LIVONEC s.r.o. 11,95 € 12.11.2013 Faktúra
DFB/13/0214 Servisné práce 10/2013 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 300,00 € 12.11.2013 Faktúra
DFB/13/0215 Služby VUC NET 10/2013 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 12.11.2013 Faktúra
DFB/13/0216 Telefónne hovory 10/2013 SWAN, a.s. 11,05 € 12.11.2013 Faktúra
DFB/13/0217 Používanie SMV 10/2013 Ľubovnianske osvetové stredisko 196,89 € 12.11.2013 Faktúra
DFB/13/0218 Telefónne hovory 10/2013 Telefónica O2 Slovakia . s.r.o. 39,92 € 12.11.2013 Faktúra
102/2013 Nákup kníh do knižničného fondu - MK SR Imrich Hajik 267,00 € 18.11.2013 Objednávka
103/2013 Nákup údržbárskeho materiálu Vislocký Ján COLOR - V 40,00 € 27.11.2013 Objednávka
104/2013 Nákup stravných lístkov DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 216,00 € 02.12.2013 Objednávka
DFB/13/0220 Nákup kníh do knižničného fondu - MK SR Imrich Hajik 267,00 € 29.11.2013 Faktúra
DFB/13/0221 Telefónne hovory 10/2013 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 32,68 € 29.11.2013 Faktúra
DFB/13/0222 Nákup čistiacich prostriedkov a údržbárskeho materiálu Vislocký Ján COLOR - V 56,98 € 29.12.2013 Faktúra
105/2013 Nákup čistiacich prostriedkov a údržbárskeho materiálu Vislocký Ján COLOR - V 50,00 € 06.12.2013 Objednávka
DFB/13/0224 Stravné lístky a dohodnutá odmena,pošt.,poist.a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 216,00 € 05.12.2013 Faktúra
106/2013 Nákup xerox papiera a kancelárskych potrieb Zenit, v.o.s. 100,00 € 03.12.2013 Objednávka
DFB/13/0223 Služby PO 11/2013 LIVONEC s.r.o. 11,95 € 04.12.2013 Faktúra
107/2013 Nákup kníh do knižničného fondu IKAR, a.s. 200,00 € 06.12.2013 Objednávka
DFB/13/0225 Nákup xerox papiera a kancelárskych potrieb Zenit, v.o.s. 86,82 € 10.12.2013 Faktúra
DFB/13/0226 Služby VUC NET 11/2013 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 10.12.2013 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »