Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2841
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
142/2019 Imrich Hajik 200,00 € 18.10.2019 Objednávka
143/2019 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - VÚC SLOVART-STORE, spol. s r.o. 350,00 € 18.10.2019 Objednávka
141/2019 Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov. DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 105,95 € 17.10.2019 Objednávka
140/2019 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - VÚC IKAR, a.s. 920,00 € 16.10.2019 Objednávka
134/2019 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - VÚC ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 300,00 € 15.10.2019 Objednávka
135/2019 Objednávame si u Vás ubytovanie pre tri osoby na 1 noc, dňa 23.10.2019 - Stonožkové čítanie 2019 Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa 100,00 € 15.10.2019 Objednávka
136/2019 Objednávame si u Vás ubytovanie pre dve osoby na 2 noci, dňa 03.11.2019 a 04.11.2019 - Stonožkové čítanie 2019 GURMEN s.r.o. 136,00 € 15.10.2019 Objednávka
137/2019 Objednávame si u Vás ubytovanie pre jednu osobu na 2 noci, dňa 13.11.2019 a 14.11.2019 - Stonožkové čítanie 2019 GURMEN s.r.o. 72,00 € 15.10.2019 Objednávka
138/2019 Objednávame si u Vás ubytovanie pre dve osoby na 1 noc, dňa 05.11.2019 - Dobrý deň, sused GURMEN s.r.o. 68,00 € 15.10.2019 Objednávka
139/2019 Objednávame si u Vás ubytovanie pre jednu osobu na 1 noc, dňa 12.11.2019 - Dobrý deň, sused GURMEN s.r.o. 34,00 € 15.10.2019 Objednávka
DFB/19/0225 Internet 10/2019 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 14.10.2019 Faktúra
DFB/19/0226 Služby ochrana osobných údajov III. Q. 2019 CUBS plus, s.r.o. 68,40 € 14.10.2019 Faktúra
DFB/19/0227 Komplexné poistenie majetku 09.11.2019-08.02.2020 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s. 88,36 € 14.10.2019 Faktúra
133/2019 Objednávame si u Vás tvorivý workshop pre II. stupeň ZŠ s bábkoherečkou Barborou Krajč Zamiškovou na kampaň Stonožkové čítanie dňa 11.10.2019 KBT o.z. 400,00 € 10.10.2019 Objednávka
DFB/19/0216 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Ing. Ivan Lazík 790,79 € 10.10.2019 Faktúra
DFB/19/0217 Nákup kancelárskych potrieb , toneru, xerox papiera a tlač A3 Zenit, v.o.s. 61,80 € 10.10.2019 Faktúra
DFB/19/0218 Používanie SMV 09/2019 Ľubovnianske osvetové stredisko 206,65 € 10.10.2019 Faktúra
DFB/19/0219 Elektrická energia 09/2019 Východoslovenská energetika a.s. 220,70 € 10.10.2019 Faktúra
DFB/19/0220 Telefónne hovory 09/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 34,06 € 10.10.2019 Faktúra
DFB/19/0221 Servisné práce 01.10.2019 - 31.12.2019 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 10.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »