Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2841
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0222 Služby VUC NET 10/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 10.10.2019 Faktúra
DFB/19/0223 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 396,90 € 10.10.2019 Faktúra
132/2019 Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb, xerox papiera, toneru a tlač A3 Zenit, v.o.s. 61,80 € 07.10.2019 Objednávka
131/2019 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - VÚC PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 400,00 € 04.10.2019 Objednávka
DFB/19/0214 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. 142,27 € 04.10.2019 Faktúra
DFB/19/0215 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Imrich Hajik 196,99 € 04.10.2019 Faktúra
130/2019 Objednávame si u Vás nákup čistiacich prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 25,00 € 02.10.2019 Objednávka
DFB/19/0213 Služby PO a BOZP 09/2019 LIVONEC SK, s.r.o. 27,60 € 02.10.2019 Faktúra
DFB/19/0211 VIRTUA 3. štvrťrok 2019 Slovenská národná knižnica 233,08 € 26.09.2019 Faktúra
DFB/19/0212 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC A & A Solar, s.r.o. 250,00 € 26.09.2019 Faktúra
128/2019 Objednávame si u Vás inscenované čítanie s Miroslavom Mihálekom a Miriam Horňákovou na kampaň Stonožkové čítanie dňa 04.11. a 05.11.2019 OSMIJANKO n.o. 480,00 € 25.09.2019 Objednávka
129/2019 Objednávame si u Vás inscenované čítanie s bábkoherečkou Sidi Féderovou na kampaň Stonožkové čítanie dňa 13.11. a 14.11.2019 OSMIJANKO n.o. 300,00 € 25.09.2019 Objednávka
DFB/19/0210 Nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 304,00 € 24.09.2019 Faktúra
DFB/19/0206 Časopisy a noviny Slovenská pošta 10-12/2019 Slovenská pošta, a.s. 181,88 € 23.09.2019 Faktúra
125/2019 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - VÚC SLOVART-STORE, spol. s r.o. 200,00 € 23.09.2019 Objednávka
126/2019 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Imrich Hajik 250,00 € 23.09.2019 Objednávka
127/2019 Objednávame si u Vás kurz - Zásady fungovania a tréningu kongnitívnych funkcií v termíne 21.-25.10.2019 pre účastníka Mgr. Lenku Strenkovú Centrum MEMORY n.o. 360,00 € 23.09.2019 Objednávka
DFB/19/0207 Mobil 09/2019 Orange Slovensko, a.s., 34,52 € 23.09.2019 Faktúra
DFB/19/0208 Členský príspevok SAK rok 2019 Slovenská asociácia knižníc 120,00 € 23.09.2019 Faktúra
DFB/19/0209 Nákup čistiacich prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 18,61 € 23.09.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »