Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2768
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
42/2019 Objednávame si u Vás nákup čistiacich prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 20,00 € 01.03.2019 Objednávka
DFB/19/0055 Nákup čistiacich prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 24,79 € 01.03.2019 Faktúra
39/2018 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu Ing. Ivan Lazík 500,00 € 28.02.2019 Objednávka
38/2019 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 800,00 € 28.02.2019 Objednávka
40/2019 Objednávame si u Vás besedu na akciu Stonožkové čítanie dňa 04. a 05.03.2019 ABUSUS s.r.o. 300,00 € 28.02.2019 Objednávka
DFB/19/0053 Nákup materiálu na tvorivé dielne - Stonožkové čítanie Zenit, v.o.s. 44,52 € 28.02.2019 Faktúra
DFB/19/0054 Nákup kníh do knižničného fondu Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 795,99 € 28.02.2019 Faktúra
37/2019 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu IKAR, a.s. 400,00 € 27.02.2019 Objednávka
35/2019 Objednávame si u Vás prenájom priestorov kinosály dňa 04.03.2019 od 10,00 - 12,00 hod. a 05.03.2019 od 8,00 - 10,00 hod. Centrum voľného času 120,00 € 26.02.2019 Objednávka
DFB/19/0051 Výroba čitateľských preukazov Vincent Kaleta-Proreks 250,00 € 26.02.2019 Faktúra
DFB/19/0052 Mobil 02/2019 Orange Slovensko, a.s., 34,85 € 26.02.2019 Faktúra
36/2019 Objednávame si u Vás nákup Hospodárske noviny 01.04. 2019 - 31.03.2020 MAFRA Slovakia, a.s. 219,00 € 25.02.2019 Objednávka
34/2019 Objednávame si u Vás nákup materiálu na tvorivé dielne - Stonožkové čítanie Zenit, v.o.s. 150,00 € 20.02.2019 Objednávka
DFB/19/0050 Internet 02/2019 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 20.02.2019 Faktúra
DFB/19/0048 Elektrická energia 01/2019 Východoslovenská energetika a.s. 279,11 € 11.02.2019 Faktúra
DFB/19/0049 Úprava našej webovej stránky- kniznicasl.sk BAJAN company s.r.o. 120,00 € 11.02.2019 Faktúra
33/2019 Objednávame si u Vás úpravu našej webovej stránky- kniznicasl.sk BAJAN company s.r.o. 120,00 € 08.02.2019 Objednávka
DFB/19/0039 Servisné práce 01/2019 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 220,00 € 08.02.2019 Faktúra
DFB/19/0040 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Imrich Hajik 360,44 € 08.02.2019 Faktúra
DFB/19/0041 Používanie SMV 01/2019 Ľubovnianske osvetové stredisko 88,11 € 08.02.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »