Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2841
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
123/2019 Objednávame si u Vás opravu kníh Ján Rakyta - L PETIT 35,00 € 19.09.2019 Objednávka
124/2019 Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 304,00 € 19.09.2019 Objednávka
DFB/19/0204 Nákup kancelárskych potrieb , toneru, materiálu na kult. akcie a tlač A3 Zenit, v.o.s. 86,72 € 17.09.2019 Faktúra
DFB/19/0205 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 465,50 € 17.09.2019 Faktúra
121/2019 Objednávame si u Vás návrh a vizualizáciu redizajnu interiéru knižnice /vstupné priestory, detské oddelenie a regionálna študovňa/ Berrries & Co. s. o. 500,00 € 13.09.2019 Objednávka
122/2019 Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb , toneru a tlač A3 Zenit, v.o.s. 100,00 € 13.09.2019 Objednávka
DFB/19/0203 Poplatok za registráciu v Centrálnom registri exekútorov k projektom na FPK NM a FPU Slovenská komora exekútorov 6,60 € 12.09.2019 Faktúra
120/2019 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - VÚC ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 500,00 € 12.09.2019 Objednávka
DFB/19/0200 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU IKAR, a.s. 837,93 € 12.09.2019 Faktúra
DFB/19/0201 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC IKAR, a.s. 95,13 € 12.09.2019 Faktúra
DFB/19/0202 Internet 09/2019 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 12.09.2019 Faktúra
119/2019 Objednávame si u Vás časopisy a noviny Slovenská pošta 10-12/2019 Slovenská pošta, a.s. 200,00 € 11.09.2019 Objednávka
DFB/19/0199 Služby VUC NET 09/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 11.09.2019 Faktúra
DFB/19/0197 Elektrická enrgia 08/2019 Východoslovenská energetika a.s. 164,23 € 10.09.2019 Faktúra
DFB/19/0198 Telefónne hovory 08/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35,18 € 10.09.2019 Faktúra
118/2019 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU Ing. Ivan Lazík 1 000,00 € 06.09.2019 Objednávka
116/2019 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - VÚC IKAR, a.s. 100,00 € 05.09.2019 Objednávka
117/2019 OObjednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU IKAR, a.s. 1 000,00 € 05.09.2019 Objednávka
DFB/19/0195 Servisné práce 08/2019 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 270,00 € 05.09.2019 Faktúra
DFB/19/0196 Služby PO 08/2019 LIVONEC SK, s.r.o. 12,00 € 05.09.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »