Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3158
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0113 Preplatok k dohodnutým platbám Mesto Stará Lubovna rok 2019 Mesto Stará Ľubovňa -460,73 € 19.05.2020 Faktúra
DFB/20/0111 Internet 05/2020 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 14.05.2020 Faktúra
DFB/20/0109 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. 109,43 € 11.05.2020 Faktúra
DFB/20/0105 Služby PO a BOZP 04/2020 LIVONEC SK, s.r.o. 27,60 € 11.05.2020 Faktúra
DFB/20/0110 Elektrická energia 04/2020 Východoslovenská energetika a.s. 108,67 € 11.05.2020 Faktúra
DFB/20/0108 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL Imrich Hajik 211,32 € 11.05.2020 Faktúra
DFB/20/0107 Telefónne hovory 04/2020 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 47,02 € 11.05.2020 Faktúra
DFB/20/0106 Služby VUC NET 05/2020 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 11.05.2020 Faktúra
DFB/20/0104 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 274,80 € 05.05.2020 Faktúra
DFB/20/0103 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 1 000,00 € 05.05.2020 Faktúra
DFB/20/0102 Nákup čistiacich, dezinfekčných prostriedkov, OOP a dielenského materiálu Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 77,62 € 05.05.2020 Faktúra
66/2020 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 1 000,00 € 04.05.2020 Objednávka
67/2020 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL SLOVART-STORE, spol. s r.o. 150,00 € 04.05.2020 Objednávka
68/2020 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL Imrich Hajik 250,00 € 04.05.2020 Objednávka
65/2020 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 1 000,00 € 30.04.2020 Objednávka
64/2020 Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov. Daniela Polomčáková 228,00 € 29.04.2020 Objednávka
DFB/20/0101 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL VERBARIUM s.r.o. 61,77 € 29.04.2020 Faktúra
DFB/20/0100 Nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 228,00 € 29.04.2020 Faktúra
DFB/20/0099 Nákup stravných lístkov a dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 354,90 € 27.04.2020 Faktúra
DFB/20/0098 Nové verzie MAGMA HCM- 2. štvrťrok 2020 AUTOCONT s.r.o., 25,49 € 27.04.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »