Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2768
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
96/2019 Objednávame si u Vás prenájom priestorov kinosály dňa 11.06.2019 od 9,30 - 11,30 hod. Centrum voľného času 60,00 € 07.06.2019 Objednávka
97/2019 Objednávame si u Vás článok a foto v Ľubovnianskych novinách - projekt Stonožkové čítanie. Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 45,00 € 07.06.2019 Objednávka
98/2019 Objednávame si u Vás časopisy a noviny Slovenská pošta 07-09/2018 Slovenská pošta, a.s. 213,00 € 07.06.2019 Objednávka
DFB/19/0139 Článok a foto v Ľubovnianskych novinách - projekt Stonožkové čítanie. Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 45,00 € 07.06.2019 Faktúra
DFB/19/0140 Služby VUC NET 06/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 07.06.2019 Faktúra
DFB/19/0141 Telefónne hovory 05/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35,89 € 07.06.2019 Faktúra
92/2019 Objednávame si u Vás tašky a plecniaky s potlačou na kampaň Stonožkové čítanie Dávid Hanzely - DAVO advertising 404,38 € 05.06.2019 Objednávka
DFB/19/0135 Nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 259,00 € 04.06.2019 Faktúra
DFB/19/0136 Servisné práce 05/2019 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 220,00 € 04.06.2019 Faktúra
DFB/19/0137 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 470,31 € 04.06.2019 Faktúra
DFB/19/0138 Služby PO 05/2019 LIVONEC SK, s.r.o. 12,00 € 04.06.2019 Faktúra
90/2019 Objednávame si u Vás nákup čistiacich prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 30,00 € 03.06.2019 Objednávka
91/2019 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 480,00 € 03.06.2019 Objednávka
89/2019 Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 259,00 € 31.05.2019 Objednávka
88/2019 Objednávame si u Vás noviny MY Noviny východu II. polrok 2019 PETIT PRESS, a.s. 15,00 € 30.05.2019 Objednávka
DFB/19/0133 Ubytovanie pre jednu osobu na 2 noci, dňa 22.05.2019 a 23.05.2019 - Stonožkové čítanie GURMEN s.r.o. 68,00 € 30.05.2019 Faktúra
DFB/19/0134 Nákup čistiacich prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 16,06 € 30.05.2019 Faktúra
DFB/19/0132 Nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 530,00 € 29.05.2019 Faktúra
DFB/19/0130 Nákup materiálu na tvorivé dielne - projekt Stonožkové čítanie Zenit, v.o.s. 49,40 € 29.05.2019 Faktúra
DFB/19/0131 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 252,86 € 29.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »