Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2841
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
115/2019 Objednávame si u Vás nákup čistiacich prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 25,00 € 03.09.2019 Objednávka
DFB/19/0192 Nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 431,50 € 30.08.2019 Faktúra
DFB/19/0193 Nákup čistiacich prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 20,15 € 30.08.2019 Faktúra
DFB/19/0194 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Imrich Hajik 213,88 € 30.08.2019 Faktúra
DFB/19/0189 Nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 323,00 € 21.08.2019 Faktúra
DFB/19/0190 Mobil 08/2019 Orange Slovensko, a.s., 35,11 € 21.08.2019 Faktúra
DFB/19/0191 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. 113,31 € 21.08.2019 Faktúra
113/2019 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - VÚC SLOVART-STORE, spol. s r.o. 150,00 € 15.08.2019 Objednávka
114/2019 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Imrich Hajik 300,00 € 15.08.2019 Objednávka
111/2019 Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 323,00 € 14.08.2019 Objednávka
112/2019 Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 431,50 € 14.08.2019 Objednávka
DFB/19/0185 Elektrická energia 07/2019 Východoslovenská energetika a.s. 152,23 € 13.08.2019 Faktúra
DFB/19/0186 Internet 08/2019 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 13.08.2019 Faktúra
DFB/19/0187 Telefónne hovory 07/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 34,42 € 13.08.2019 Faktúra
DFB/19/0188 Služby VUC NET 08/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 13.08.2019 Faktúra
110/2019 Objednávame si u Vás nákup čistiacich prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 20,00 € 12.08.2019 Objednávka
DFB/19/0183 Servisné práce 07/2019 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 270,00 € 07.08.2019 Faktúra
DFB/19/0184 Odvoz a likvidáciu nebezpečného odpadu EKOS spol s r.o. 186,96 € 07.08.2019 Faktúra
DFB/19/0181 Služby PO 07/2019 LIVONEC SK, s.r.o. 12,00 € 05.08.2019 Faktúra
DFB/19/0182 Systémová podpora MAGMA HCM 2. štvrťrok 2019 AUTOCONT s.r.o., 135,29 € 05.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »