Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3158
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
58/2020 Objednávame si u Vás nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 100,00 € 31.03.2020 Objednávka
59/2020 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 200,00 € 31.03.2020 Objednávka
DFB/20/0078 Nákup časopisy a noviny Slovenská pošta 04-06/2020 Slovenská pošta, a.s. 195,86 € 26.03.2020 Faktúra
DFB/20/0081 Poplatok za žiadosť o vydanie výpisu z registra exekúcií k projektom na FPU Slovenská komora exekútorov 6,60 € 26.03.2020 Faktúra
DFB/20/0080 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 53,58 € 26.03.2020 Faktúra
57/2020 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu Ing. Ivan Lazík 350,00 € 25.03.2020 Objednávka
DFB/20/0079 Internet 03/2020 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 18.03.2020 Faktúra
56/2020 Objednávame si u Vás nákup dezinfekčných prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 35,00 € 16.03.2020 Objednávka
DFB/20/0077 Servisné práce 02/2020 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 270,00 € 11.03.2020 Faktúra
55/2020 Objednávame si u Vás nákup časopisy a noviny Slovenská pošta 04-06 rok 2020 Slovenská pošta, a.s. 200,00 € 09.03.2020 Objednávka
DFB/20/0071 Školenie - ročné zúčtovanie dane AUTOCONT s.r.o., 71,70 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0072 Pracovné zošity na kultúrne akcie - tréning pamäte Centrum MEMORY n.o. 86,00 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0073 Nákup kníh do knižničného fondu ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 141,22 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0068 Elektrická energia 02/2020 Východoslovenská energetika a.s. 265,01 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0075 Služby VUC NET 03/2020 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0074 Telefónne hovory 02/2020 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 34,14 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0070 Nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 277,40 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0069 Nákup kancelárskych potrieb , xerox papiera, toneru a tlač A3 Zenit, v.o.s. 56,52 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0076 Nákup kníh do knižničného fondu IKAR, a.s. 596,84 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0067 Nákup čistiacich prostriedkov - Procur Koncentrát 6x1 liter INTERCLEAN, s.r.o. 77,04 € 09.03.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »