Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2768
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
86/2019 Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 530,00 € 27.05.2019 Objednávka
87/2019 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - VÚC ŽIVOT A ZDRAVIE 60,00 € 27.05.2019 Objednávka
DFB/19/0128 Detektivní workshop s Petrem Morkesem na kampaň Stonožkové čítanie dňa 23.05. a 24.05.2019 Ing. arch. Petr Morkes 950,00 € 27.05.2019 Faktúra
DFB/19/0129 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC ŽIVOT A ZDRAVIE 57,60 € 27.05.2019 Faktúra
85/2019 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 300,00 € 24.05.2019 Objednávka
DFB/19/0126 Mobil 05/2019 Orange Slovensko, a.s., 35,00 € 22.05.2019 Faktúra
DFB/19/0127 Odborný seminár "Správa registratúry - Komplexne a efektívne" Asociácia správcov registratúry 39,00 € 22.05.2019 Faktúra
81/2019 Objednávame si u Vás Detektivní workshop s Petrem Morkesem na kampaň Stonožkové čítanie dňa 23.05. a 24.05.2019 Ing. arch. Petr Morkes 950,00 € 17.05.2019 Objednávka
82/2019 Objednávame si u Vás ubytovanie pre jednu osobu na 2 noci, dňa 22.05.2019 a 23.05.2019 - Stonožkové čítanie GURMEN s.r.o. 68,00 € 17.05.2019 Objednávka
83/2019 Objednávame si u Vás článok a foto v Ľubovnianskych novinách - projekt Stonožkové čítanie. Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 45,00 € 17.05.2019 Objednávka
84/2019 Objednávame si u Vás nákup materiálu na tvorivé dielne - projekt Stonožkové čítanie Zenit, v.o.s. 50,00 € 17.05.2019 Objednávka
DFB/19/0123 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL Ing. Ivan Lazík 821,28 € 17.05.2019 Faktúra
DFB/19/0124 Ubytovanie pre jednu osobu na 2 noci, dňa 08.05.2019 a 09.05.2019 - Stonožkové čítanie GURMEN s.r.o. 104,01 € 17.05.2019 Faktúra
DFB/19/0125 Nákup kancelárských potrieb, xerox papiera, toneru a tlač A3 Zenit, v.o.s. 108,89 € 17.05.2019 Faktúra
61/2019 Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb, tonerov, kancelárskeho papiera a tlače A3 Zenit, v.o.s. 110,00 € 16.05.2019 Objednávka
DFB/19/0118 Elektrická energia 04/2019 Východoslovenská energetika a.s. 235,76 € 14.05.2019 Faktúra
DFB/19/0119 Servisné práce 04/2019 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 220,00 € 14.05.2019 Faktúra
DFB/19/0120 Článok a foto v Ľubovnianskych novinách - projekt Stonožkové čítanie. Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 45,00 € 14.05.2019 Faktúra
DFB/19/0121 Internet 05/2019 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 14.05.2019 Faktúra
DFB/19/0122 Stretnutie so spisovateľkou - Mgr. Zuzana Pospíšilová na kampaň Stonožkové čítanie dňa 09.05. a 10.05.2019 Mgr. Zuzana Pospíšilová 220,00 € 14.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »