Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2717
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
68/2019 Objednávame si u Vás stretnutie so spisovateľkou Andreou Gregušovou na kampaň Stonožkové čítanie dňa 29. a 30.04.2019 Mgr. Andrea Gregušová 170,00 € 24.04.2019 Objednávka
DFB/19/0097 Ubytovanie pre jednu osobu na 2 noci, dňa 10.04.2019 a 11.04.2019 - Stonožkové čítanie GURMEN s.r.o. 68,00 € 23.04.2019 Faktúra
DFB/19/0098 Komplexné poistenie majetku 09.05.2019-08.08.2019 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s. 88,36 € 23.04.2019 Faktúra
DFB/19/0099 Členský poplatok kolektívneho člena SSK rok 2018 Spolok slovenských knihovníkov 50,00 € 23.04.2019 Faktúra
64/2019 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 500,00 € 17.04.2019 Objednávka
65/2019 Objednávame si u Vás ubytovanie pre jednu osobu na 2 noci, dňa 28.04.2019 a 29.04.2019 - Stonožkové čítanie GURMEN s.r.o. 104,00 € 17.04.2019 Objednávka
66/2019 Objednávame si u Vás článok a foto v Ľubovnianskych novinách - projekt Stonožkové čítanie. Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 45,00 € 17.04.2019 Objednávka
DFB/19/0094 Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2019 AUTOCONT s.r.o., 25,49 € 16.04.2019 Faktúra
DFB/19/0095 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL VERBARIUM s.r.o. 75,32 € 16.04.2019 Faktúra
DFB/19/0096 Internet 04/2019 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 16.04.2019 Faktúra
DFB/19/0091 Nákup časopisy a noviny Slovenská pošta 04-06/2018 Slovenská pošta, a.s. 180,09 € 11.04.2019 Faktúra
DFB/19/0092 Servisné práce 01.04.2019 - 30.06.2019 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 11.04.2019 Faktúra
DFB/19/0093 Účastnícky poplatok - seminár Správa registratúry RVC Prešov 35,00 € 11.04.2019 Faktúra
63/2019 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL Občianske združenie Slniečkovo 120,00 € 09.04.2019 Objednávka
DFB/19/0087 Elektrická energia 03/2019 Východoslovenská energetika a.s. 282,19 € 08.04.2019 Faktúra
DFB/19/0088 Služby VUC NET 04/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 08.04.2019 Faktúra
DFB/19/0089 Telefónne hovory 03/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 34,30 € 08.04.2019 Faktúra
DFB/19/0090 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL IKAR, a.s. 614,23 € 08.04.2019 Faktúra
62/2019 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL IKAR, a.s. 650,00 € 04.04.2019 Objednávka
DFB/19/0082 Služby ochrana osobných údajov I. Q. 2019 CUBS plus, s.r.o. 68,40 € 04.04.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »