Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2595
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
11/2019 Objednávame i u Vás časopisy a noviny Slovenská pošta 01-03/2018 Slovenská pošta, a.s. 569,71 € 04.01.2019 Objednávka
12/2019 Objednávame si u Vás nákup časopisu Zázračná planéta rok 2019 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 14,90 € 04.01.2019 Objednávka
13/2019 Objednávame si u Vás nákup časopisu MIAU rok 2019 MEDIAGE spol. s r.o. 29,00 € 04.01.2019 Objednávka
14/2019 Objednávame si u Vás nákup časopisu Evita rok 2019 MAFRA Slovakia, a.s. 26,40 € 04.01.2019 Objednávka
15/2019 Objednávame si u Vás nákup časopisu Zisk a manažment rok 2019 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 29,00 € 04.01.2019 Objednávka
DFB/19/0002 Nákup časopisu MIAU rok 2019 MEDIAGE spol. s r.o. 29,00 € 04.01.2019 Faktúra
DFB/19/0001 Nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 360,00 € 03.01.2019 Faktúra
1/2019 Objednávame si u Vás stravné lístky Daniela Polomčáková 370,00 € 02.01.2019 Objednávka
192/2018 Nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 2 176,80 € 27.12.2018 Objednávka
DFB/18/0307 Používanie SMV 12/2018 Ľubovnianske osvetové stredisko 82,60 € 19.12.2018 Faktúra
DFB/18/0308 Nákup kliprámov a závesného systému na chodbu AMD-GROUP, s.r.o. 670,00 € 19.12.2018 Faktúra
191/2018 Objednávame si u Vás kliprám a závesný systém AMD-GROUP, s.r.o. 670,00 € 18.12.2018 Objednávka
DFB/18/0305 Služby MVS Štátna vedecká knižnica v BB 4,90 € 18.12.2018 Faktúra
DFB/18/0306 Článok a foto v Ľubovnianskych novinách - projekt Stonožkové čítanie. Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 45,00 € 18.12.2018 Faktúra
DFB/18/0302 Stojany z plastu A4 Titan-Tatraplast, s.r.o. 137,28 € 17.12.2018 Faktúra
DFB/18/0303 Nákup kancelárskych potrieb, toneru a materiálu na knižničné činnosti Zenit, v.o.s. 103,76 € 17.12.2018 Faktúra
DFB/18/0304 Internet 12/2018 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 17.12.2018 Faktúra
DFB/18/0298 Nákup počítača FUJITSU PC ESPRESIMO P558 /pamäť 8GB a monitoru AOC 21,5"MTWLED 21,5" Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 867,60 € 14.12.2018 Faktúra
DFB/18/0299 Nákup tabletu ACER Iconia One 10 FHD Metal - Android 8.1,SSD disk 2,5" 250GB Samsung a projektora EPSON EB-W39 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 946,80 € 14.12.2018 Faktúra
DFB/18/0300 Nákup monitora AOC MT IPS LCD WLED 24" Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 238,00 € 14.12.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »