Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2717
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0073 Revízia elektrospotrebičov vo všetkých priestoroch knižnice LIVONEC SK, s.r.o. 192,78 € 20.03.2019 Faktúra
DFB/19/0074 Antivírusový softvér na 15 ks PC - ESET Endpoint Protection Standard a na 2 ks PC - ESET INternet Security Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 594,00 € 20.03.2019 Faktúra
52/2019 Objednávame si u Vás antivírusový softvér na 15 ks PC - ESET Endpoint Protection Standard a na 2 ks PC - ESET INternet Security Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 595,00 € 19.03.2019 Objednávka
51/2019 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 400,00 € 18.03.2019 Objednávka
DFB/19/0069 Internet 03/2019 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 18.03.2019 Faktúra
DFB/19/0070 Nákup kníh do knižničného fondu Ing. Ivan Lazík 464,60 € 18.03.2019 Faktúra
DFB/19/0071 Prenájom priestorov kinosály dňa 04.03.2019 od 10,00 - 12,00 hod. a 05.03.2019 od 8,00 - 10,00 hod. Centrum voľného času 120,00 € 18.03.2019 Faktúra
49/2019 Objednávame si u Vás besedu o historických románoch dňa 22.03.2019 o 17,00 hod. Jana Pronská 80,00 € 15.03.2019 Objednávka
50/2019 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu Jarmila Zacher Pajpachová 20,00 € 15.03.2019 Objednávka
48/2019 Objednávame si u Vás antivírusový softvér na 17 PC - ESET Endpoint Antivirus Protection Standart Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 475,00 € 13.03.2019 Objednávka
DFB/19/0068 Elektrická energia 02/2019 Východoslovenská energetika a.s. 256,22 € 12.03.2019 Faktúra
DFB/19/0067 Mobil O2 do 15.02.2019 O2 Slovakia . s.r.o. 22,85 € 11.03.2019 Faktúra
45/2019 Objednávame si u Vás revíziu elektrospotrebičov LIVONEC SK, s.r.o. 246,50 € 08.03.2019 Objednávka
46/2019 Objednávame si u Vás nákup časopisu Film.sk L.K. Permenent spol. s r. o. 25,00 € 08.03.2019 Objednávka
47/2019 Objednávame si u Vás nákup časopisu Vertigo OZ FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania 22,00 € 08.03.2019 Objednávka
DFB/19/0065 Nákup časopisu Film.sk L.K. Permenent spol. s r. o. 25,00 € 08.03.2019 Faktúra
DFB/19/0066 Servisné práce 02/2019 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 220,00 € 08.03.2019 Faktúra
DFB/19/0062 Nákup Hospodárske noviny 01.04. 2019 - 31.03.2020 MAFRA Slovakia, a.s. 219,00 € 07.03.2019 Faktúra
44/2019 Objednávame si u Vás nákup xerox papiera Zenit, v.o.s. 34,40 € 07.03.2019 Objednávka
DFB/19/0063 Telefónne hovory 02/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 39,49 € 07.03.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »