Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2768
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0096 Internet 04/2019 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 16.04.2019 Faktúra
DFB/19/0091 Nákup časopisy a noviny Slovenská pošta 04-06/2018 Slovenská pošta, a.s. 180,09 € 11.04.2019 Faktúra
DFB/19/0092 Servisné práce 01.04.2019 - 30.06.2019 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 11.04.2019 Faktúra
DFB/19/0093 Účastnícky poplatok - seminár Správa registratúry RVC Prešov 35,00 € 11.04.2019 Faktúra
63/2019 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL Občianske združenie Slniečkovo 120,00 € 09.04.2019 Objednávka
DFB/19/0087 Elektrická energia 03/2019 Východoslovenská energetika a.s. 282,19 € 08.04.2019 Faktúra
DFB/19/0088 Služby VUC NET 04/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 08.04.2019 Faktúra
DFB/19/0089 Telefónne hovory 03/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 34,30 € 08.04.2019 Faktúra
DFB/19/0090 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL IKAR, a.s. 614,23 € 08.04.2019 Faktúra
62/2019 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL IKAR, a.s. 650,00 € 04.04.2019 Objednávka
DFB/19/0082 Služby ochrana osobných údajov I. Q. 2019 CUBS plus, s.r.o. 68,40 € 04.04.2019 Faktúra
DFB/19/0083 Servisné práce 03/2019 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 220,00 € 04.04.2019 Faktúra
DFB/19/0084 Poplatok za žiadosť o vydanie výpisu z registra exekúcií k projektom na FPU Slovenská komora exekútorov 6,20 € 04.04.2019 Faktúra
DFB/19/0085 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL SLOVART-STORE, spol. s r.o. 168,94 € 04.04.2019 Faktúra
DFB/19/0086 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL Imrich Hajik 129,55 € 04.04.2019 Faktúra
DFB/19/0081 Nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 939,40 € 02.04.2019 Faktúra
58/2019 Objednávame si u Vás nákup čistiacich prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 25,00 € 01.04.2019 Objednávka
60/2019 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL Imrich Hajik 250,00 € 01.04.2019 Objednávka
DFB/19/0080 Sližby PO 03/2019 LIVONEC SK, s.r.o. 12,00 € 01.04.2019 Faktúra
DFB/19/0078 Nákup čistiacich prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 17,10 € 29.03.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »