Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2841
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0135 Nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 259,00 € 04.06.2019 Faktúra
DFB/19/0136 Servisné práce 05/2019 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 220,00 € 04.06.2019 Faktúra
DFB/19/0137 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 470,31 € 04.06.2019 Faktúra
DFB/19/0138 Služby PO 05/2019 LIVONEC SK, s.r.o. 12,00 € 04.06.2019 Faktúra
90/2019 Objednávame si u Vás nákup čistiacich prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 30,00 € 03.06.2019 Objednávka
91/2019 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 480,00 € 03.06.2019 Objednávka
89/2019 Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 259,00 € 31.05.2019 Objednávka
88/2019 Objednávame si u Vás noviny MY Noviny východu II. polrok 2019 PETIT PRESS, a.s. 15,00 € 30.05.2019 Objednávka
DFB/19/0133 Ubytovanie pre jednu osobu na 2 noci, dňa 22.05.2019 a 23.05.2019 - Stonožkové čítanie GURMEN s.r.o. 68,00 € 30.05.2019 Faktúra
DFB/19/0134 Nákup čistiacich prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 16,06 € 30.05.2019 Faktúra
DFB/19/0132 Nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 530,00 € 29.05.2019 Faktúra
DFB/19/0130 Nákup materiálu na tvorivé dielne - projekt Stonožkové čítanie Zenit, v.o.s. 49,40 € 29.05.2019 Faktúra
DFB/19/0131 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 252,86 € 29.05.2019 Faktúra
86/2019 Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 530,00 € 27.05.2019 Objednávka
87/2019 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - VÚC ŽIVOT A ZDRAVIE 60,00 € 27.05.2019 Objednávka
DFB/19/0128 Detektivní workshop s Petrem Morkesem na kampaň Stonožkové čítanie dňa 23.05. a 24.05.2019 Ing. arch. Petr Morkes 950,00 € 27.05.2019 Faktúra
DFB/19/0129 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC ŽIVOT A ZDRAVIE 57,60 € 27.05.2019 Faktúra
85/2019 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 300,00 € 24.05.2019 Objednávka
DFB/19/0126 Mobil 05/2019 Orange Slovensko, a.s., 35,00 € 22.05.2019 Faktúra
DFB/19/0127 Odborný seminár "Správa registratúry - Komplexne a efektívne" Asociácia správcov registratúry 39,00 € 22.05.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »