Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2768
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0079 Nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 292,30 € 29.03.2019 Faktúra
57/2019 Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 292,30 € 27.03.2019 Objednávka
DFB/19/0075 Programovacie práce so zmenou farieb hyperodkazov na webe knižnice BAJAN company s.r.o. 36,00 € 27.03.2019 Faktúra
DFB/19/0076 Nákup kníh do knižničného fondu ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 330,38 € 27.03.2019 Faktúra
DFB/19/0077 Mobil 03/2019 Orange Slovensko, a.s., 34,34 € 27.03.2019 Faktúra
59/2019 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL SLOVART-STORE, spol. s r.o. 300,00 € 27.03.2019 Objednávka
53/2019 Objednávame si u Vás programovacie práce so zmenou farieb hyperodkazov na webe knižnice BAJAN company s.r.o. 40,00 € 26.03.2019 Objednávka
54/2019 Objednávame si u Vás ubytovanie pre jednu osobu na 2 noci, dňa 10.04.2019 a 11.04.2019 - Stonožkové čítanie GURMEN s.r.o. 68,00 € 26.03.2019 Objednávka
55/2019 Objednávame si u Vás hasiaci prístroj do priestorov registratúrneho strediska LIVONEC SK, s.r.o. 35,00 € 26.03.2019 Objednávka
56/2019 Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 0,00 € 26.03.2019 Objednávka
DFB/19/0072 Nákup časopisu Vertigo OZ FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania 22,00 € 20.03.2019 Faktúra
DFB/19/0073 Revízia elektrospotrebičov vo všetkých priestoroch knižnice LIVONEC SK, s.r.o. 192,78 € 20.03.2019 Faktúra
DFB/19/0074 Antivírusový softvér na 15 ks PC - ESET Endpoint Protection Standard a na 2 ks PC - ESET INternet Security Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 594,00 € 20.03.2019 Faktúra
52/2019 Objednávame si u Vás antivírusový softvér na 15 ks PC - ESET Endpoint Protection Standard a na 2 ks PC - ESET INternet Security Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 595,00 € 19.03.2019 Objednávka
51/2019 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 400,00 € 18.03.2019 Objednávka
DFB/19/0069 Internet 03/2019 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 18.03.2019 Faktúra
DFB/19/0070 Nákup kníh do knižničného fondu Ing. Ivan Lazík 464,60 € 18.03.2019 Faktúra
DFB/19/0071 Prenájom priestorov kinosály dňa 04.03.2019 od 10,00 - 12,00 hod. a 05.03.2019 od 8,00 - 10,00 hod. Centrum voľného času 120,00 € 18.03.2019 Faktúra
49/2019 Objednávame si u Vás besedu o historických románoch dňa 22.03.2019 o 17,00 hod. Jana Pronská 80,00 € 15.03.2019 Objednávka
50/2019 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu Jarmila Zacher Pajpachová 20,00 € 15.03.2019 Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »