Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1818
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0252 Kurz - Zásady fungovania a tréningu kongnitívnych funkcií v termíne 21.-25.10.2019 pre účastníka Mgr. Lenku Strenkovú Centrum MEMORY n.o. 360,00 € 11.11.2019 Faktúra
DFB/19/0250 Servisné práce 10/2019 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 270,00 € 11.11.2019 Faktúra
DFB/19/0251 Elektrická energia 10/2019 Východoslovenská energetika a.s. 241,31 € 11.11.2019 Faktúra
DFB/19/0254 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 292,56 € 11.11.2019 Faktúra
DFB/19/0246 Hudobné vystúpenie v rámci projektu "Dobrý deň sused" Duo Farsa o.z. 350,00 € 08.11.2019 Faktúra
DFB/19/0247 Telefónne hovory 10/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 34,26 € 08.11.2019 Faktúra
DFB/19/0248 Služby PO a BOZP 10/2019 LIVONEC SK, s.r.o. 27,60 € 08.11.2019 Faktúra
DFB/19/0249 Divadelné predstavenie "Cikánský boxer" dňa 06.11.2019 - projekt "Dobrý deň, sused" Tellers s.r.o. 700,00 € 08.11.2019 Faktúra
DFB/19/0245 Používanie SMV 10/2019 Ľubovnianske osvetové stredisko 262,52 € 06.11.2019 Faktúra
DFB/19/0242 Systémová podpora MAGMA HCM 3. štvrťrok 2019 AUTOCONT s.r.o., 135,29 € 05.11.2019 Faktúra
DFB/19/0243 Nákup kníh do knižničného fondu - VUC Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 647,53 € 05.11.2019 Faktúra
DFB/19/0244 Nákup kníh do knižničného fondu - VUC Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 241,16 € 05.11.2019 Faktúra
DFB/19/0241 Občerstvenie 24.10.2019 - projekt Stonožkové čítanie 2019 Stredná odborná škola 90,00 € 04.11.2019 Faktúra
DFB/19/0238 Nákup čistiacich prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 15,86 € 30.10.2019 Faktúra
DFB/19/0239 Grafický návrh a tlač pozvánok a plagátov - projekt "Dobrý deň, sused". Dávid Hanzely - DAVO advertising 100,00 € 30.10.2019 Faktúra
DFB/19/0240 Článok a foto v Ľubovnianskych novinách - projekt Stonožkové čítanie. Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 45,00 € 30.10.2019 Faktúra
DFB/19/0235 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. 211,94 € 28.10.2019 Faktúra
DFB/19/0236 Nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 277,40 € 28.10.2019 Faktúra
DFB/19/0237 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Imrich Hajik 122,97 € 28.10.2019 Faktúra
DFB/19/0234 Nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 105,95 € 23.10.2019 Faktúra
DFB/19/0232 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC IKAR, a.s. 901,34 € 22.10.2019 Faktúra
DFB/19/0233 Mobil 10/2019 Orange Slovensko, a.s., 38,29 € 22.10.2019 Faktúra
DFB/19/0230 Oprava kníh Ján Rakyta - L PETIT 35,00 € 21.10.2019 Faktúra
DFB/19/0231 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 269,32 € 21.10.2019 Faktúra
DFB/19/0228 Tvorivý workshop pre II. stupeň ZŠ s bábkoherečkou Barborou Krajč Zamiškovou na kampaň Stonožkové čítanie dňa 11.10.2019 KBT o.z. 400,00 € 17.10.2019 Faktúra
DFB/19/0229 Nové verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2019 AUTOCONT s.r.o., 25,49 € 17.10.2019 Faktúra
DFB/19/0225 Internet 10/2019 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 14.10.2019 Faktúra
DFB/19/0226 Služby ochrana osobných údajov III. Q. 2019 CUBS plus, s.r.o. 68,40 € 14.10.2019 Faktúra
DFB/19/0227 Komplexné poistenie majetku 09.11.2019-08.02.2020 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s. 88,36 € 14.10.2019 Faktúra
DFB/19/0224 Servisné práce 09/2019 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 270,00 € 14.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »