Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1762
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0203 Poplatok za registráciu v Centrálnom registri exekútorov k projektom na FPK NM a FPU Slovenská komora exekútorov 6,60 € 12.09.2019 Faktúra
DFB/19/0195 Servisné práce 08/2019 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 270,00 € 05.09.2019 Faktúra
DFB/19/0196 Služby PO 08/2019 LIVONEC SK, s.r.o. 12,00 € 05.09.2019 Faktúra
DFB/19/0192 Nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 431,50 € 30.08.2019 Faktúra
DFB/19/0193 Nákup čistiacich prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 20,15 € 30.08.2019 Faktúra
DFB/19/0194 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Imrich Hajik 213,88 € 30.08.2019 Faktúra
DFB/19/0189 Nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 323,00 € 21.08.2019 Faktúra
DFB/19/0190 Mobil 08/2019 Orange Slovensko, a.s., 35,11 € 21.08.2019 Faktúra
DFB/19/0191 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. 113,31 € 21.08.2019 Faktúra
DFB/19/0185 Elektrická energia 07/2019 Východoslovenská energetika a.s. 152,23 € 13.08.2019 Faktúra
DFB/19/0186 Internet 08/2019 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 13.08.2019 Faktúra
DFB/19/0187 Telefónne hovory 07/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 34,42 € 13.08.2019 Faktúra
DFB/19/0188 Služby VUC NET 08/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 13.08.2019 Faktúra
DFB/19/0183 Servisné práce 07/2019 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 270,00 € 07.08.2019 Faktúra
DFB/19/0184 Odvoz a likvidáciu nebezpečného odpadu EKOS spol s r.o. 186,96 € 07.08.2019 Faktúra
DFB/19/0181 Služby PO 07/2019 LIVONEC SK, s.r.o. 12,00 € 05.08.2019 Faktúra
DFB/19/0182 Systémová podpora MAGMA HCM 2. štvrťrok 2019 AUTOCONT s.r.o., 135,29 € 05.08.2019 Faktúra
DFB/19/0179 Nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 209,00 € 30.07.2019 Faktúra
DFB/19/0180 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 144,58 € 30.07.2019 Faktúra
DFB/19/0178 Mobil 07/2019 Orange Slovensko, a.s., 36,81 € 24.07.2019 Faktúra
DFB/19/0175 Internet 07/2019 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 17.07.2019 Faktúra
DFB/19/0176 Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2019 AUTOCONT s.r.o., 25,49 € 17.07.2019 Faktúra
DFB/19/0177 Komplexné poistenie majetku 09.08.2019-08.11.2019 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s. 88,36 € 17.07.2019 Faktúra
DFB/19/0168 Používanie SMV 06/2019 Ľubovnianske osvetové stredisko 156,83 € 10.07.2019 Faktúra
DFB/19/0169 Servisné práce 01.07.2019 - 30.09.2019 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 10.07.2019 Faktúra
DFB/19/0170 Nákup údržbárskeho materiálu a čistiacich prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 85,74 € 10.07.2019 Faktúra
DFB/19/0171 Telefónne hovory 06/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 34,86 € 10.07.2019 Faktúra
DFB/19/0172 Služba VUC NET 07/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 10.07.2019 Faktúra
DFB/19/0173 Servisné práce 06/2019 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 220,00 € 10.07.2019 Faktúra
DFB/19/0174 Elektrická energia 06/2019 Východoslovenská energetika a.s. 179,95 € 10.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »