Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1747
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0181 Služby PO 07/2019 LIVONEC SK, s.r.o. 12,00 € 05.08.2019 Faktúra
DFB/19/0182 Systémová podpora MAGMA HCM 2. štvrťrok 2019 AUTOCONT s.r.o., 135,29 € 05.08.2019 Faktúra
DFB/19/0179 Nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 209,00 € 30.07.2019 Faktúra
DFB/19/0180 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 144,58 € 30.07.2019 Faktúra
DFB/19/0178 Mobil 07/2019 Orange Slovensko, a.s., 36,81 € 24.07.2019 Faktúra
DFB/19/0175 Internet 07/2019 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 17.07.2019 Faktúra
DFB/19/0176 Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2019 AUTOCONT s.r.o., 25,49 € 17.07.2019 Faktúra
DFB/19/0177 Komplexné poistenie majetku 09.08.2019-08.11.2019 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s. 88,36 € 17.07.2019 Faktúra
DFB/19/0168 Používanie SMV 06/2019 Ľubovnianske osvetové stredisko 156,83 € 10.07.2019 Faktúra
DFB/19/0169 Servisné práce 01.07.2019 - 30.09.2019 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 10.07.2019 Faktúra
DFB/19/0170 Nákup údržbárskeho materiálu a čistiacich prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 85,74 € 10.07.2019 Faktúra
DFB/19/0171 Telefónne hovory 06/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 34,86 € 10.07.2019 Faktúra
DFB/19/0172 Služba VUC NET 07/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 10.07.2019 Faktúra
DFB/19/0173 Servisné práce 06/2019 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 220,00 € 10.07.2019 Faktúra
DFB/19/0174 Elektrická energia 06/2019 Východoslovenská energetika a.s. 179,95 € 10.07.2019 Faktúra
DFB/19/0165 Služby PO 06/2019 LIVONEC SK, s.r.o. 12,00 € 04.07.2019 Faktúra
DFB/19/0166 Služby ochrana osobných údajov II. Q. 2019 CUBS plus, s.r.o. 68,40 € 04.07.2019 Faktúra
DFB/19/0167 Služby MVS Štátna vedecká knižnica v BB 6,30 € 04.07.2019 Faktúra
DFB/19/0162 Nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 546,40 € 01.07.2019 Faktúra
DFB/19/0163 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC IKAR, a.s. 121,89 € 01.07.2019 Faktúra
DFB/19/0164 Nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 185,00 € 01.07.2019 Faktúra
DFB/19/0161 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC A & A Solar, s.r.o. 550,00 € 27.06.2019 Faktúra
DFB/19/0156 VIRTUA 2. štvrťrok 2019 Slovenská národná knižnica 230,99 € 25.06.2019 Faktúra
DFB/19/0157 Nákup kníh do knižničného fondu Občianske združenie Slniečkovo 86,00 € 25.06.2019 Faktúra
DFB/19/0158 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC IKAR, a.s. 983,17 € 25.06.2019 Faktúra
DFB/19/0159 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC IKAR, a.s. 31,07 € 25.06.2019 Faktúra
DFB/19/0160 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Ing. Ivan Lazík 312,07 € 25.06.2019 Faktúra
DFB/19/0151 Mobil 06/2019 Orange Slovensko, a.s., 36,97 € 21.06.2019 Faktúra
DFB/19/0152 Článok a foto v Ľubovnianskych novinách - projekt Stonožkové čítanie. Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 45,00 € 21.06.2019 Faktúra
DFB/19/0153 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 253,14 € 21.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »