Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1636
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0069 Internet 03/2019 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 18.03.2019 Faktúra
DFB/19/0070 Nákup kníh do knižničného fondu Ing. Ivan Lazík 464,60 € 18.03.2019 Faktúra
DFB/19/0071 Prenájom priestorov kinosály dňa 04.03.2019 od 10,00 - 12,00 hod. a 05.03.2019 od 8,00 - 10,00 hod. Centrum voľného času 120,00 € 18.03.2019 Faktúra
DFB/19/0068 Elektrická energia 02/2019 Východoslovenská energetika a.s. 256,22 € 12.03.2019 Faktúra
DFB/19/0067 Mobil O2 do 15.02.2019 O2 Slovakia . s.r.o. 22,85 € 11.03.2019 Faktúra
DFB/19/0065 Nákup časopisu Film.sk L.K. Permenent spol. s r. o. 25,00 € 08.03.2019 Faktúra
DFB/19/0066 Servisné práce 02/2019 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 220,00 € 08.03.2019 Faktúra
DFB/19/0062 Nákup Hospodárske noviny 01.04. 2019 - 31.03.2020 MAFRA Slovakia, a.s. 219,00 € 07.03.2019 Faktúra
DFB/19/0063 Telefónne hovory 02/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 39,49 € 07.03.2019 Faktúra
DFB/19/0064 Nákup xerox papiera Zenit, v.o.s. 34,39 € 07.03.2019 Faktúra
DFB/19/0056 Nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 407,00 € 06.03.2019 Faktúra
DFB/19/0057 Služby PO 02/2019 LIVONEC SK, s.r.o. 12,00 € 06.03.2019 Faktúra
DFB/19/0058 Nákup kníh do knižničného fondu IKAR, a.s. 345,56 € 06.03.2019 Faktúra
DFB/19/0059 Nákup kancelárskych potrieb, toneru, materiálu na kult. akcie a tlač A3 Zenit, v.o.s. 180,44 € 06.03.2019 Faktúra
DFB/19/0060 Beseda s Braňom Jobusom - Stonožkové čítanie ABUSUS s.r.o. 300,00 € 06.03.2019 Faktúra
DFB/19/0061 Služby VUC NET 03/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 06.03.2019 Faktúra
DFB/19/0055 Nákup čistiacich prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 24,79 € 01.03.2019 Faktúra
DFB/19/0053 Nákup materiálu na tvorivé dielne - Stonožkové čítanie Zenit, v.o.s. 44,52 € 28.02.2019 Faktúra
DFB/19/0054 Nákup kníh do knižničného fondu Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 795,99 € 28.02.2019 Faktúra
DFB/19/0051 Výroba čitateľských preukazov Vincent Kaleta-Proreks 250,00 € 26.02.2019 Faktúra
DFB/19/0052 Mobil 02/2019 Orange Slovensko, a.s., 34,85 € 26.02.2019 Faktúra
DFB/19/0050 Internet 02/2019 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 20.02.2019 Faktúra
DFB/19/0048 Elektrická energia 01/2019 Východoslovenská energetika a.s. 279,11 € 11.02.2019 Faktúra
DFB/19/0049 Úprava našej webovej stránky- kniznicasl.sk BAJAN company s.r.o. 120,00 € 11.02.2019 Faktúra
DFB/19/0039 Servisné práce 01/2019 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 220,00 € 08.02.2019 Faktúra
DFB/19/0040 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Imrich Hajik 360,44 € 08.02.2019 Faktúra
DFB/19/0041 Používanie SMV 01/2019 Ľubovnianske osvetové stredisko 88,11 € 08.02.2019 Faktúra
DFB/19/0042 Mobil 01/2019 O2 Slovakia . s.r.o. 32,80 € 08.02.2019 Faktúra
DFB/19/0043 Služby po 01/2019 LIVONEC SK, s.r.o. 12,00 € 08.02.2019 Faktúra
DFB/19/0044 Služby VUC NET 02/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 08.02.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »