Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2004
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0142 Elektrická energia 06/2020 Východoslovenská energetika a.s. 196,67 € 10.07.2020 Faktúra
DFB/20/0141 Telefónne hovory 06/2020 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 48,90 € 09.07.2020 Faktúra
DFB/20/0140 Služby VUC NET 07/2020 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 09.07.2020 Faktúra
DFB/20/0135 Služby MVS Štátna vedecká knižnica v BB 2,40 € 08.07.2020 Faktúra
DFB/20/0137 Systémová podpora MAGMA HCM 2. štvrťrok 2020 AUTOCONT s.r.o., 135,29 € 08.07.2020 Faktúra
DFB/20/0136 Nové verzie MAGMA HCM- 3. štvrťrok 2020 AUTOCONT s.r.o., 25,49 € 08.07.2020 Faktúra
DFB/20/0139 Služby ochrana osobných údajov II. Q. 2020 CUBS plus, s.r.o. 68,40 € 08.07.2020 Faktúra
DFB/20/0134 Služby PO a BOZP 06/2020 LIVONEC SK, s.r.o. 27,60 € 08.07.2020 Faktúra
DFB/20/0138 Servisné práce 06/2020 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 270,00 € 08.07.2020 Faktúra
DFB/20/0133 Nákup kníh do knižničného fondu Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 491,56 € 03.07.2020 Faktúra
DFB/20/0132 Nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 600,00 € 03.07.2020 Faktúra
DFB/20/0131 Nákup noviny MY Noviny východu 2. polrok 2020 PETIT PRESS, a.s. 17,50 € 30.06.2020 Faktúra
DFB/20/0130 Nákup čistiacich, dezinfekčných prostriedkov, OOP a dielenského materiálu Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 178,45 € 30.06.2020 Faktúra
DFB/20/0129 Nákup časopisy a noviny Slovenská pošta 07-09/2020 Slovenská pošta, a.s. 223,14 € 25.06.2020 Faktúra
DFB/20/0127 Mobil 06/2020 Orange Slovensko, a.s., 34,34 € 16.06.2020 Faktúra
DFB/20/0128 Nákup materiálu na opravu kníh a štítkov, kancelárskych potrieb, toneru a xerox papiera Zenit, v.o.s. 93,12 € 16.06.2020 Faktúra
DFB/20/0125 Nákup kníh do knižničného fondu FORZA SLOVAKIA, s.r.o. 44,00 € 16.06.2020 Faktúra
DFB/20/0126 Internet 06/2020 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 16.06.2020 Faktúra
DFB/20/0124 Služby VUC NET 06/2020 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 12.06.2020 Faktúra
DFB/20/0123 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL IKAR, a.s. 289,60 € 09.06.2020 Faktúra
DFB/20/0122 Telefónne hovory 05/2020 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 47,90 € 09.06.2020 Faktúra
DFB/20/0118 Služby PO a BOZP 05/2020 LIVONEC SK, s.r.o. 27,60 € 05.06.2020 Faktúra
DFB/20/0121 Elektrická energia 05/2020 Východoslovenská energetika a.s. 164,68 € 05.06.2020 Faktúra
DFB/20/0120 Servisné práce 05/2020 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 180,00 € 05.06.2020 Faktúra
DFB/20/0119 Služby MVS Štátna vedecká knižnica v BB 13,40 € 05.06.2020 Faktúra
DFB/20/0117 Nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 400,00 € 04.06.2020 Faktúra
DFB/20/0116 Nákup čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a ochrannej maliarskej fólie Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 65,35 € 04.06.2020 Faktúra
DFB/20/0115 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 178,34 € 29.05.2020 Faktúra
DFB/20/0114 VIRTUA 1. štvrťrok 2020 Slovenská národná knižnica 237,90 € 27.05.2020 Faktúra
DFB/20/0112 Mobil 05/2020 Orange Slovensko, a.s., 33,02 € 19.05.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »