Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1729
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/13/0163 Nákup kníh do knižničného fondu - MK SR ŽIVOT A ZDRAVIE 53,13 € 19.08.2013 Faktúra
DFB/14/0043 Nákup kníh do knižničného fondu ŽIVOT A ZDRAVIE 25,20 € 17.02.2014 Faktúra
DFB/14/0097 Nákup kníh do knižničného fondu ŽIVOT A ZDRAVIE 21,25 € 13.05.2014 Faktúra
DFB/15/0085 Nákup kníh do knižničného fondu ŽIVOT A ZDRAVIE 42,30 € 24.04.2015 Faktúra
DFB/16/0063 Nákup kníh do knižničného fondu ŽIVOT A ZDRAVIE 50,00 € 14.03.2016 Faktúra
DFB/16/0188 Nákup kníh do knižničného fondu ŽIVOT A ZDRAVIE 54,90 € 27.09.2016 Faktúra
DFB/17/0111 Nákup kníh do knižničného fondu ŽIVOT A ZDRAVIE 64,35 € 11.05.2017 Faktúra
DFB/18/0076 Nákup kníh do knižničného fondu ŽIVOT A ZDRAVIE 37,00 € 05.04.2018 Faktúra
DFB/18/0193 Nákup kníh do knižničného fondu ŽIVOT A ZDRAVIE 23,00 € 13.09.2018 Faktúra
DFB/19/0129 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC ŽIVOT A ZDRAVIE 57,60 € 27.05.2019 Faktúra
DFB/13/0133 Vystúpenie Ženského zboru na slávnostnom večeri "Sú s nami 1150 rokov" Ženský zbor Českého spolku v Košiciach 300,00 € 09.07.2013 Faktúra
DFB/13/0102 Zenit, v.o.s. 115,66 € 30.05.2013 Faktúra
DFB/13/0124 Nákup toneru Zenit, v.o.s. 121,60 € 26.06.2013 Faktúra
DFB/13/0125 Nákup xerox papiera Zenit, v.o.s. 27,07 € 26.06.2013 Faktúra
DFB/13/0126 Nákup toneru Zenit, v.o.s. 105,82 € 26.06.2013 Faktúra
DFB/13/0161 Nákup xerox papiera a kancelárskych potrieb Zenit, v.o.s. 60,42 € 12.08.2013 Faktúra
DFB/13/0179 Nákup toneru Zenit, v.o.s. 336,10 € 17.09.2013 Faktúra
DFB/13/0205 Nákup xerox papiera a kancelárskych potrieb Zenit, v.o.s. 74,00 € 30.10.2013 Faktúra
DFB/13/0225 Nákup xerox papiera a kancelárskych potrieb Zenit, v.o.s. 86,82 € 10.12.2013 Faktúra
DFB/14/0003 Nákup xerox papiera-dobrovoľnícka služba 1/2014 Zenit, v.o.s. 39,72 € 10.01.2014 Faktúra
DFB/14/0021 Nákup xerox papiera a kancelárskych potrieb Zenit, v.o.s. 48,65 € 21.01.2014 Faktúra
DFB/14/0045 Nákup toneru HP Q2673A, magenta purpurová do farebnej tlačiarne Zenit, v.o.s. 121,60 € 25.02.2014 Faktúra
DFB/14/0052 Nákup kanc. potrieb - dobrovoľnícka služba 3/2014 /p.Pacáková/ Zenit, v.o.s. 26,54 € 12.03.2014 Faktúra
DFB/14/0061 Nákup kanc. potrieb a xerox papiera Zenit, v.o.s. 102,88 € 18.03.2014 Faktúra
DFB/14/0068 Nákup kanc. potrieb - dobrovoľnícka služba 4/2014 /p.Pacáková/ Zenit, v.o.s. 26,50 € 01.04.2014 Faktúra
DFB/14/0069 Nákup xerox papiera na kultúrnu akciu ZÁCHVEVY 2014 Zenit, v.o.s. 6,25 € 01.04.2014 Faktúra
DFB/14/0082 Nákup kanc. potrieb a xerox papiera Zenit, v.o.s. 78,18 € 24.04.2014 Faktúra
DFB/14/0087 Nákup toneru HP Q2671A, cyan, azúrová do farebnej tlačiarne Zenit, v.o.s. 121,80 € 30.04.2014 Faktúra
DFB/14/0092 Nákup kanc. potrieb - dobrovoľnícka služba 5/2014 /p.Pacáková/ Zenit, v.o.s. 26,50 € 07.05.2014 Faktúra
DFB/14/0108 Nákup toneru na kultúrnu akciu Stonožkové čítanie Zenit, v.o.s. 264,66 € 28.05.2014 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »