Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1818
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/13/0106 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 816,80 € 06.06.2013 Faktúra
DFB/13/0107 LIVONEC s.r.o. 11,95 € 07.06.2013 Faktúra
DFB/13/0108 Slovenská asociácia knižníc 80,00 € 07.06.2013 Faktúra
DFB/13/0109 Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa 120,00 € 07.06.2013 Faktúra
DFB/13/0110 Daniela Polomčáková 300,00 € 07.06.2013 Faktúra
DFB/13/0111 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 34,04 € 07.06.2013 Faktúra
DFB/13/0095 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 13.05.2013 Faktúra
DFB/13/0096 Vincent Kaleta-Proreks 280,00 € 23.05.2013 Faktúra
DFB/13/0097 Vincent Kaleta-Proreks 130,00 € 23.05.2013 Faktúra
DFB/13/0098 Vincent Kaleta-Proreks 40,00 € 23.05.2013 Faktúra
DFB/13/0099 Vislocký Ján COLOR - V 3,11 € 29.05.2013 Faktúra
DFB/13/0100 Vincent Kaleta-Proreks 150,00 € 29.05.2013 Faktúra
DFB/13/0101 OZ Cililing 300,00 € 29.05.2013 Faktúra
DFB/13/0102 Zenit, v.o.s. 115,66 € 30.05.2013 Faktúra
DFB/13/0103 Imrich Hajik 247,82 € 30.05.2013 Faktúra
DFB/13/0104 ECOPRESS a.s. 48,00 € 30.05.2013 Faktúra
DFB/13/0113 SWAN, a.s. 11,03 € 12.06.2013 Faktúra
DFB/13/0114 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 300,00 € 12.06.2013 Faktúra
DFB/13/0115 Telefónica O2 Slovakia . s.r.o. 31,97 € 14.06.2013 Faktúra
DFB/13/0187 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 435,00 € 25.09.2013 Faktúra
DFB/17/0219 2 ks Elektrický prietokový ohrievač beztlakový s batériou a ich montáž Jozef Pristáš 286,00 € 30.10.2017 Faktúra
DFB/15/0258 CLIP rámy AMD-GROUP, s.r.o. 340,00 € 11.12.2015 Faktúra
DFB/19/0128 Detektivní workshop s Petrem Morkesem na kampaň Stonožkové čítanie dňa 23.05. a 24.05.2019 Ing. arch. Petr Morkes 950,00 € 27.05.2019 Faktúra
DFB/18/0019 Finančný spravodajca rok 2017 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 7,45 € 16.01.2018 Faktúra
DFB/17/0261 Inscenované čítanie a tvorivý workshop pre detí - O troch prasiatkach, projekt Stonožkové čítanie 07.12 - 08.12.2017 KBT o.z. 400,00 € 08.12.2017 Faktúra
DFB/15/0144 Služby MVS Štátna vedecká knižnica v BB 25,65 € 13.07.2015 Faktúra
DFB/19/0007 Systémová podpora W-Mzdy do 20 prac-LIMITED do 31.03.2019 Asseco Solutions, a.s. 21,41 € 11.01.2019 Faktúra
DFB/19/0211 VIRTUA 3. štvrťrok 2019 Slovenská národná knižnica 233,08 € 26.09.2019 Faktúra
DFB/14/0240 Alikvotná čiastka RAP 2014 za obdobie od 18.09.2014 do 31.12.2014-ISPIN Asseco Solutions, a.s. 7,73 € 04.12.2014 Faktúra
DFB/19/0074 Antivírusový softvér na 15 ks PC - ESET Endpoint Protection Standard a na 2 ks PC - ESET INternet Security Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 594,00 € 20.03.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »