Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1729
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFK/15/0001 Nákup BIBLIOBOXU LSE Integration s.r.o. 4 760,00 € 01.10.2015 Faktúra
DFB/19/0164 Nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 185,00 € 01.07.2019 Faktúra
DFB/19/0163 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC IKAR, a.s. 121,89 € 01.07.2019 Faktúra
DFB/19/0162 Nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 546,40 € 01.07.2019 Faktúra
DFB/19/0161 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC A & A Solar, s.r.o. 550,00 € 27.06.2019 Faktúra
DFB/19/0160 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Ing. Ivan Lazík 312,07 € 25.06.2019 Faktúra
DFB/19/0159 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC IKAR, a.s. 31,07 € 25.06.2019 Faktúra
DFB/19/0158 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC IKAR, a.s. 983,17 € 25.06.2019 Faktúra
DFB/19/0157 Nákup kníh do knižničného fondu Občianske združenie Slniečkovo 86,00 € 25.06.2019 Faktúra
DFB/19/0156 VIRTUA 2. štvrťrok 2019 Slovenská národná knižnica 230,99 € 25.06.2019 Faktúra
DFB/19/0155 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Imrich Hajik 113,81 € 21.06.2019 Faktúra
DFB/19/0154 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. 146,77 € 21.06.2019 Faktúra
DFB/19/0153 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 253,14 € 21.06.2019 Faktúra
DFB/19/0152 Článok a foto v Ľubovnianskych novinách - projekt Stonožkové čítanie. Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 45,00 € 21.06.2019 Faktúra
DFB/19/0151 Mobil 06/2019 Orange Slovensko, a.s., 36,97 € 21.06.2019 Faktúra
DFB/19/0150 Prenájom priestorov kinosály dňa 11.06.2019 od 9,30 - 11,30 hod. Centrum voľného času 60,00 € 18.06.2019 Faktúra
DFB/19/0149 Časopisy a noviny Slovenská pošta 07-09/2019 Slovenská pošta, a.s. 212,21 € 18.06.2019 Faktúra
DFB/19/0148 Internet 06/2019 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 17.06.2019 Faktúra
DFB/19/0147 Preplatok k dohodnutým platbám Mesto Stará Ľubovňa rok 2018 Mesto Stará Ľubovňa -2 629,42 € 13.06.2019 Faktúra
DFB/19/0146 Výrobu a tlač stonožkových záznamov a informačných letákov - Stanožkové čítanie Vincent Kaleta-Proreks 290,00 € 12.06.2019 Faktúra
DFB/19/0145 Elektrická energia 05/2019 Východoslovenská energetika a.s. 246,79 € 12.06.2019 Faktúra
DFB/19/0144 Používanie SMV 05/2019 Ľubovnianske osvetové stredisko 252,40 € 11.06.2019 Faktúra
DFB/19/0143 Výroba tašiek a plecniakov s potlačou na kampaň Stonožkové čítanie Dávid Hanzely - DAVO advertising 404,38 € 11.06.2019 Faktúra
DFB/19/0142 Nákup noviny MY Noviny východu II. polrok 2019 PETIT PRESS, a.s. 15,00 € 10.06.2019 Faktúra
DFB/19/0141 Telefónne hovory 05/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35,89 € 07.06.2019 Faktúra
DFB/19/0140 Služby VUC NET 06/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 07.06.2019 Faktúra
DFB/19/0139 Článok a foto v Ľubovnianskych novinách - projekt Stonožkové čítanie. Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 45,00 € 07.06.2019 Faktúra
DFB/19/0138 Služby PO 05/2019 LIVONEC SK, s.r.o. 12,00 € 04.06.2019 Faktúra
DFB/19/0137 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 470,31 € 04.06.2019 Faktúra
DFB/19/0136 Servisné práce 05/2019 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 220,00 € 04.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »