Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1818
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0224 Servisné práce 09/2019 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 270,00 € 14.10.2019 Faktúra
DFB/19/0223 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 396,90 € 10.10.2019 Faktúra
DFB/19/0222 Služby VUC NET 10/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 10.10.2019 Faktúra
DFB/19/0221 Servisné práce 01.10.2019 - 31.12.2019 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 10.10.2019 Faktúra
DFB/19/0220 Telefónne hovory 09/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 34,06 € 10.10.2019 Faktúra
DFB/19/0219 Elektrická energia 09/2019 Východoslovenská energetika a.s. 220,70 € 10.10.2019 Faktúra
DFB/19/0218 Používanie SMV 09/2019 Ľubovnianske osvetové stredisko 206,65 € 10.10.2019 Faktúra
DFB/19/0217 Nákup kancelárskych potrieb , toneru, xerox papiera a tlač A3 Zenit, v.o.s. 61,80 € 10.10.2019 Faktúra
DFB/19/0216 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Ing. Ivan Lazík 790,79 € 10.10.2019 Faktúra
DFB/19/0215 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Imrich Hajik 196,99 € 04.10.2019 Faktúra
DFB/19/0214 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. 142,27 € 04.10.2019 Faktúra
DFB/19/0213 Služby PO a BOZP 09/2019 LIVONEC SK, s.r.o. 27,60 € 02.10.2019 Faktúra
DFB/19/0212 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC A & A Solar, s.r.o. 250,00 € 26.09.2019 Faktúra
DFB/19/0211 VIRTUA 3. štvrťrok 2019 Slovenská národná knižnica 233,08 € 26.09.2019 Faktúra
DFB/19/0210 Nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 304,00 € 24.09.2019 Faktúra
DFB/19/0209 Nákup čistiacich prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 18,61 € 23.09.2019 Faktúra
DFB/19/0208 Členský príspevok SAK rok 2019 Slovenská asociácia knižníc 120,00 € 23.09.2019 Faktúra
DFB/19/0207 Mobil 09/2019 Orange Slovensko, a.s., 34,52 € 23.09.2019 Faktúra
DFB/19/0206 Časopisy a noviny Slovenská pošta 10-12/2019 Slovenská pošta, a.s. 181,88 € 23.09.2019 Faktúra
DFB/19/0205 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 465,50 € 17.09.2019 Faktúra
DFB/19/0204 Nákup kancelárskych potrieb , toneru, materiálu na kult. akcie a tlač A3 Zenit, v.o.s. 86,72 € 17.09.2019 Faktúra
DFB/19/0203 Poplatok za registráciu v Centrálnom registri exekútorov k projektom na FPK NM a FPU Slovenská komora exekútorov 6,60 € 12.09.2019 Faktúra
DFB/19/0202 Internet 09/2019 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 12.09.2019 Faktúra
DFB/19/0201 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC IKAR, a.s. 95,13 € 12.09.2019 Faktúra
DFB/19/0200 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU IKAR, a.s. 837,93 € 12.09.2019 Faktúra
DFB/19/0199 Služby VUC NET 09/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 11.09.2019 Faktúra
DFB/19/0198 Telefónne hovory 08/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35,18 € 10.09.2019 Faktúra
DFB/19/0197 Elektrická enrgia 08/2019 Východoslovenská energetika a.s. 164,23 € 10.09.2019 Faktúra
DFB/19/0196 Služby PO 08/2019 LIVONEC SK, s.r.o. 12,00 € 05.09.2019 Faktúra
DFB/19/0195 Servisné práce 08/2019 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 270,00 € 05.09.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »