Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1976
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0085 Mobil 03/2020 Orange Slovensko, a.s., 35,18 € 06.04.2020 Faktúra
DFB/20/0084 Nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 228,00 € 06.04.2020 Faktúra
DFB/20/0083 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 101,05 € 03.04.2020 Faktúra
DFB/20/0082 Služby PO a BOZP 03/2020 LIVONEC SK, s.r.o. 27,60 € 03.04.2020 Faktúra
DFB/20/0081 Poplatok za žiadosť o vydanie výpisu z registra exekúcií k projektom na FPU Slovenská komora exekútorov 6,60 € 26.03.2020 Faktúra
DFB/20/0080 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 53,58 € 26.03.2020 Faktúra
DFB/20/0079 Internet 03/2020 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 18.03.2020 Faktúra
DFB/20/0078 Nákup časopisy a noviny Slovenská pošta 04-06/2020 Slovenská pošta, a.s. 195,86 € 26.03.2020 Faktúra
DFB/20/0077 Servisné práce 02/2020 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 270,00 € 11.03.2020 Faktúra
DFB/20/0076 Nákup kníh do knižničného fondu IKAR, a.s. 596,84 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0075 Služby VUC NET 03/2020 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0074 Telefónne hovory 02/2020 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 34,14 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0073 Nákup kníh do knižničného fondu ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 141,22 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0072 Pracovné zošity na kultúrne akcie - tréning pamäte Centrum MEMORY n.o. 86,00 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0071 Školenie - ročné zúčtovanie dane AUTOCONT s.r.o., 71,70 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0070 Nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 277,40 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0069 Nákup kancelárskych potrieb , xerox papiera, toneru a tlač A3 Zenit, v.o.s. 56,52 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0068 Elektrická energia 02/2020 Východoslovenská energetika a.s. 265,01 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0067 Nákup čistiacich prostriedkov - Procur Koncentrát 6x1 liter INTERCLEAN, s.r.o. 77,04 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0066 Nákup Hospodárske noviny od 01.04.2020 do 31.12.2020 Mafra Slovakia, a.s. 164,69 € 06.03.2020 Faktúra
DFB/20/0065 Nákup časopisu ITlib rok 2020 Centrum VTI SR 12,00 € 28.02.2020 Faktúra
DFB/20/0064 Sankčný poplatok za MVS službu Štátna vedecka knižnica v Prešove 0,70 € 28.02.2020 Faktúra
DFB/20/0063 Používanie SMV 02/2020 Ľubovnianske osvetové stredisko 272,75 € 03.03.2020 Faktúra
DFB/20/0062 Nákup čistiacich prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 22,61 € 03.03.2020 Faktúra
DFB/20/0061 Služby PO a BOZP 02/2020 LIVONEC SK, s.r.o. 27,60 € 03.03.2020 Faktúra
DFB/20/0060 Nákup materiálu na tvorivé dielne - kultúrna akcia Týždeň slovenských knižníc Zenit, v.o.s. 11,76 € 28.02.2020 Faktúra
DFB/20/0059 Nákup kníh do knižničného fondu Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. 148,27 € 26.02.2020 Faktúra
DFB/20/0058 Nákup kníh do knižničného fondu Imrich Hajik 79,85 € 26.02.2020 Faktúra
DFB/20/0057 Nákup kníh do knižničného fondu ŽIVOT A ZDRAVIE 40,95 € 26.02.2020 Faktúra
DFB/20/0056 Nákup publikácie - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2020 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 39,00 € 24.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »