Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1976
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0055 Mobil 02/2020 Orange Slovensko, a.s., 34,88 € 24.02.2020 Faktúra
DFB/20/0054 Nákup stravných lístkov a dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 374,05 € 20.02.2020 Faktúra
DFB/20/0053 Nákup kníh do knižničného fondu a časopisu Vertigo rok 2020 OZ FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania 89,00 € 20.02.2020 Faktúra
DFB/20/0052 Nákup kníh do knižničného fondu Ing. Ivan Lazík 611,94 € 20.02.2020 Faktúra
DFB/20/0051 Internet 02/2020 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 13.02.2020 Faktúra
DFB/20/0050 Nákup Wifi Router - Net_AP LongRange Ubiquiti UniFi MIMO a toneru HP CF410X Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 186,00 € 11.02.2020 Faktúra
DFB/20/0049 Servisné práce 01/2020 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 270,00 € 11.02.2020 Faktúra
DFB/20/0048 Demontáž a likvidácia klimatizačnej jednotky AERO SYSTEM, s.r.o. 60,00 € 10.02.2020 Faktúra
DFB/20/0047 Nákup kancelárskych potrieb, toneru, tlač A3 a materiálu na kultúrne akcie Zenit, v.o.s. 105,28 € 10.02.2020 Faktúra
DFB/20/0046 Elektrická energia 01/2020 Východoslovenská energetika a.s. 273,13 € 10.02.2020 Faktúra
DFB/20/0045 Kontrola prenosných hasiacich prístrojov LIVONEC SK, s.r.o. 27,36 € 07.02.2020 Faktúra
DFB/20/0044 Služby VUC NET 02/2020 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 07.02.2020 Faktúra
DFB/20/0043 Telefónne hovory 01/2020 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35,16 € 07.02.2020 Faktúra
DFB/20/0042 Sankčný poplatok za MVS službu Štátna vedecká knižnica v BB 3,50 € 05.02.2020 Faktúra
DFB/20/0041 Služby PO a BOZP 01/2020 LIVONEC SK, s.r.o. 27,60 € 05.02.2020 Faktúra
DFB/20/0040 Nákup kníh do knižničného fondu Krajské múzeum v Prešove 36,40 € 05.02.2020 Faktúra
DFB/20/0039 Nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 258,40 € 03.02.2020 Faktúra
DFB/20/0038 Nákup čisticich prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 22,90 € 30.01.2020 Faktúra
DFB/20/0037 Nákup Ľubovnianske noviny rok 2020 Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 19,95 € 27.01.2020 Faktúra
DFB/20/0036 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU IKAR, a.s. 289,95 € 27.01.2020 Faktúra
DFB/20/0035 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU IKAR, a.s. 20,86 € 27.01.2020 Faktúra
DFB/20/0034 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU IKAR, a.s. 627,38 € 27.01.2020 Faktúra
DFB/20/0033 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 131,39 € 27.01.2020 Faktúra
DFB/20/0032 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu EKOS spol s r.o. 20,77 € 27.01.2020 Faktúra
DFB/20/0031 Mobil 01/2020 Orange Slovensko, a.s., 35,54 € 23.01.2020 Faktúra
DFB/20/0030 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Imrich Hajik 155,15 € 23.01.2020 Faktúra
DFB/20/0029 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. 150,79 € 23.01.2020 Faktúra
DFB/20/0028 Nákup časopisu TÉMA rok 2020 MAFRA Slovakia, a.s. 54,50 € 23.01.2020 Faktúra
DFB/20/0027 Nákup časopisu Evita rok 2020 MAFRA Slovakia, a.s. 26,40 € 23.01.2020 Faktúra
DFB/20/0026 Nákup časopisu Čarovné Slovensko rok 2020 MAFRA Slovakia, a.s. 42,90 € 23.01.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »