Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1818
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0134 Nákup čistiacich prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 16,06 € 30.05.2019 Faktúra
DFB/19/0133 Ubytovanie pre jednu osobu na 2 noci, dňa 22.05.2019 a 23.05.2019 - Stonožkové čítanie GURMEN s.r.o. 68,00 € 30.05.2019 Faktúra
DFB/19/0132 Nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 530,00 € 29.05.2019 Faktúra
DFB/19/0131 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 252,86 € 29.05.2019 Faktúra
DFB/19/0130 Nákup materiálu na tvorivé dielne - projekt Stonožkové čítanie Zenit, v.o.s. 49,40 € 29.05.2019 Faktúra
DFB/19/0129 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC ŽIVOT A ZDRAVIE 57,60 € 27.05.2019 Faktúra
DFB/19/0128 Detektivní workshop s Petrem Morkesem na kampaň Stonožkové čítanie dňa 23.05. a 24.05.2019 Ing. arch. Petr Morkes 950,00 € 27.05.2019 Faktúra
DFB/19/0127 Odborný seminár "Správa registratúry - Komplexne a efektívne" Asociácia správcov registratúry 39,00 € 22.05.2019 Faktúra
DFB/19/0126 Mobil 05/2019 Orange Slovensko, a.s., 35,00 € 22.05.2019 Faktúra
DFB/19/0125 Nákup kancelárských potrieb, xerox papiera, toneru a tlač A3 Zenit, v.o.s. 108,89 € 17.05.2019 Faktúra
DFB/19/0124 Ubytovanie pre jednu osobu na 2 noci, dňa 08.05.2019 a 09.05.2019 - Stonožkové čítanie GURMEN s.r.o. 104,01 € 17.05.2019 Faktúra
DFB/19/0123 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL Ing. Ivan Lazík 821,28 € 17.05.2019 Faktúra
DFB/19/0122 Stretnutie so spisovateľkou - Mgr. Zuzana Pospíšilová na kampaň Stonožkové čítanie dňa 09.05. a 10.05.2019 Mgr. Zuzana Pospíšilová 220,00 € 14.05.2019 Faktúra
DFB/19/0121 Internet 05/2019 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 14.05.2019 Faktúra
DFB/19/0120 Článok a foto v Ľubovnianskych novinách - projekt Stonožkové čítanie. Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 45,00 € 14.05.2019 Faktúra
DFB/19/0119 Servisné práce 04/2019 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 220,00 € 14.05.2019 Faktúra
DFB/19/0118 Elektrická energia 04/2019 Východoslovenská energetika a.s. 235,76 € 14.05.2019 Faktúra
DFB/19/0117 Telefónne hovory 04/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 36,64 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0116 Služby VUC NET 05/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0115 Stretnutie so spisovateľkou Andreou Gregušovou na kampaň Stonožkové čítanie dňa 29. a 30.04.2019 Mgr. Andrea Gregušová 170,00 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0114 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 357,71 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0113 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. 219,44 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0112 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL Imrich Hajik 169,84 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0111 Ubytovanie pre jednu osobu na 2 noci, dňa 28.04.2019 a 29.04.2019 - Stonožkové čítanie GURMEN s.r.o. 104,01 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0110 Posúdenie zdravotných rizík na pracovisku a s tým súvisiacu dokumentáciu LIVONEC SK, s.r.o. 180,00 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0109 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL IKAR, a.s. 517,57 € 06.05.2019 Faktúra
DFB/19/0108 Systémová podpora MAGMA HCM 1. štvrťrok 2019 AUTOCONT s.r.o., 135,29 € 03.05.2019 Faktúra
DFB/19/0107 Nákup čistiacich prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 17,95 € 03.05.2019 Faktúra
DFB/19/0106 Služby PO 04/2019 LIVONEC SK, s.r.o. 12,00 € 03.05.2019 Faktúra
DFB/19/0105 Nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 370,00 € 29.04.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »