Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1818
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0014 Nákup časopisu National Geographic rok 2019 PETIT PRESS, a.s. 48,00 € 17.01.2019 Faktúra
DFB/19/0013 Nákup časopisy a noviny Slovenská pošta 01-03 rok 2019 Slovenská pošta, a.s. 569,71 € 17.01.2019 Faktúra
DFB/19/0012 Služby RAP za modul Zverejňovanie na rok 2019 Asseco Solutions, a.s. 26,88 € 17.01.2019 Faktúra
DFB/19/0011 Služby SPIN rok 2019 Asseco Solutions, a.s. 964,51 € 17.01.2019 Faktúra
DFB/19/0010 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 167,11 € 17.01.2019 Faktúra
DFB/19/0009 Nákup Ľubovnianskych novín rok 2019 Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 19,44 € 14.01.2019 Faktúra
DFB/19/0008 Internet 01/2019 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 14.01.2019 Faktúra
DFB/19/0007 Systémová podpora W-Mzdy do 20 prac-LIMITED do 31.03.2019 Asseco Solutions, a.s. 21,41 € 11.01.2019 Faktúra
DFB/19/0006 Nákup kancelárskych potrieb, xerox papiera, toneru a materiálu na opravu rezačky Zenit, v.o.s. 77,27 € 10.01.2019 Faktúra
DFB/19/0005 Nákup časopisu BIBIANA a KNIŽNÁ REVUE rok 2019 ARES spol. s.r.o. 17,80 € 10.01.2019 Faktúra
DFB/19/0004 Nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 2 176,80 € 08.01.2019 Faktúra
DFB/19/0003 Služby VUC NET 01/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 08.01.2019 Faktúra
DFB/19/0002 Nákup časopisu MIAU rok 2019 MEDIAGE spol. s r.o. 29,00 € 04.01.2019 Faktúra
DFB/19/0001 Nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 360,00 € 03.01.2019 Faktúra
DFB/18/0313 Vyúčtovanie predplatného - Finančný spravodajca ročník 2018 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 14,90 € 14.01.2019 Faktúra
DFB/18/0312 Mobil 12/2018 O2 Slovakia . s.r.o. 32,09 € 14.01.2019 Faktúra
DFB/18/0311 Servisné práce 12/2018 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 220,00 € 08.01.2019 Faktúra
DFB/18/0310 Telefóne hovory 12/2018 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 46,26 € 08.01.2019 Faktúra
DFB/18/0309 Elektrická energia 12/2018 Východoslovenská energetika a.s. 282,19 € 08.01.2019 Faktúra
DFB/18/0308 Nákup kliprámov a závesného systému na chodbu AMD-GROUP, s.r.o. 670,00 € 19.12.2018 Faktúra
DFB/18/0307 Používanie SMV 12/2018 Ľubovnianske osvetové stredisko 82,60 € 19.12.2018 Faktúra
DFB/18/0306 Článok a foto v Ľubovnianskych novinách - projekt Stonožkové čítanie. Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 45,00 € 18.12.2018 Faktúra
DFB/18/0305 Služby MVS Štátna vedecká knižnica v BB 4,90 € 18.12.2018 Faktúra
DFB/18/0304 Internet 12/2018 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 17.12.2018 Faktúra
DFB/18/0303 Nákup kancelárskych potrieb, toneru a materiálu na knižničné činnosti Zenit, v.o.s. 103,76 € 17.12.2018 Faktúra
DFB/18/0302 Stojany z plastu A4 Titan-Tatraplast, s.r.o. 137,28 € 17.12.2018 Faktúra
DFB/18/0301 Nákup multifunkčného zariadenie Xerox B1025U A3, toneru Cartidge /13,7/ DMO a inštalácia a zaškolenie obsluhy Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 1 020,00 € 14.12.2018 Faktúra
DFB/18/0300 Nákup monitora AOC MT IPS LCD WLED 24" Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 238,00 € 14.12.2018 Faktúra
DFB/18/0299 Nákup tabletu ACER Iconia One 10 FHD Metal - Android 8.1,SSD disk 2,5" 250GB Samsung a projektora EPSON EB-W39 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 946,80 € 14.12.2018 Faktúra
DFB/18/0298 Nákup počítača FUJITSU PC ESPRESIMO P558 /pamäť 8GB a monitoru AOC 21,5"MTWLED 21,5" Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 867,60 € 14.12.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »