Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1768
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/16/0266 Nákup regálov na knihy Drevovýroba ATYP - Peter Horaj 4 997,94 € 12.12.2016 Faktúra
DFK/15/0001 Nákup BIBLIOBOXU LSE Integration s.r.o. 4 760,00 € 01.10.2015 Faktúra
DFB/15/0220 Regál na knihy obojstranný Drevovýroba ATYP - Peter Horaj 2 625,95 € 16.11.2015 Faktúra
DFB/17/0229 Nákup kníh do knižničného fondu -VÚC Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 2 521,36 € 03.11.2017 Faktúra
DFB/17/0282 Nákup obojstranných a ukončovacích regálov na knihy Drevovýroba ATYP - Peter Horaj 2 501,96 € 20.12.2017 Faktúra
DFB/19/0004 Nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 2 176,80 € 08.01.2019 Faktúra
DFB/18/0240 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 2 161,18 € 08.11.2018 Faktúra
DFB/18/0179 Mzdový program MAGMA HCM AUTOCONT s.r.o., 2 062,80 € 03.09.2018 Faktúra
DFB/18/0235 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 1 999,21 € 05.11.2018 Faktúra
DFB/18/0176 Nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 996,80 € 14.08.2018 Faktúra
DFB/15/0066 Nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 936,80 € 31.03.2015 Faktúra
DFB/13/0106 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 816,80 € 06.06.2013 Faktúra
DFB/13/0169 Stravné lístky a dohodnutá odmena,pošt.,poist.a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 816,80 € 10.09.2013 Faktúra
DFB/14/0202 Nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 614,40 € 13.10.2014 Faktúra
DFB/18/0041 Nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 589,40 € 08.02.2018 Faktúra
DFB/19/0162 Nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 546,40 € 01.07.2019 Faktúra
DFB/18/0125 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto Stará Ľubovňa Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 1 495,05 € 01.06.2018 Faktúra
DFB/16/0143 Nákup kníh do knižničného fondu Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. 1 488,72 € 30.06.2016 Faktúra
DFB/15/0016 Nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 454,40 € 22.01.2015 Faktúra
DFB/18/0148 Nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 454,40 € 04.07.2018 Faktúra
DFB/19/0192 Nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 431,50 € 30.08.2019 Faktúra
DFB/18/0004 Nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 414,40 € 05.01.2018 Faktúra
DFB/14/0002 Nákup stravných lístkov a dohodnutá odmena,pošt.,poist.a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 409,40 € 10.01.2014 Faktúra
DFB/13/0152 Nedoplatok za služby spojené s užívaním neb. priestorov za rok 2012 Mesto Stará Ľubovňa 1 373,73 € 08.08.2013 Faktúra
DFB/17/0230 Nákup kníh do knižničného fondu -VÚC IKAR, a.s. 1 337,49 € 03.11.2017 Faktúra
DFB/14/0134 Nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 294,40 € 03.07.2014 Faktúra
DFB/14/0174 Nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 294,40 € 09.09.2014 Faktúra
DFB/18/0280 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC 42 s.r.o. 1 285,41 € 06.12.2018 Faktúra
DFB/14/0050 Nákup stravných lístkov a dohodnutá odmena,pošt.,poist.a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 254,40 € 11.03.2014 Faktúra
DFB/14/0089 Nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 254,40 € 30.04.2014 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »