Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1768
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/13/0106 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 816,80 € 06.06.2013 Faktúra
DFB/13/0107 LIVONEC s.r.o. 11,95 € 07.06.2013 Faktúra
DFB/13/0108 Slovenská asociácia knižníc 80,00 € 07.06.2013 Faktúra
DFB/13/0109 Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa 120,00 € 07.06.2013 Faktúra
DFB/13/0110 Daniela Polomčáková 300,00 € 07.06.2013 Faktúra
DFB/13/0111 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 34,04 € 07.06.2013 Faktúra
DFB/13/0112 Služby VUC NET 06/2013 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 07.06.2013 Faktúra
DFB/13/0095 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 13.05.2013 Faktúra
DFB/13/0096 Vincent Kaleta-Proreks 280,00 € 23.05.2013 Faktúra
DFB/13/0097 Vincent Kaleta-Proreks 130,00 € 23.05.2013 Faktúra
DFB/13/0098 Vincent Kaleta-Proreks 40,00 € 23.05.2013 Faktúra
DFB/13/0099 Vislocký Ján COLOR - V 3,11 € 29.05.2013 Faktúra
DFB/13/0100 Vincent Kaleta-Proreks 150,00 € 29.05.2013 Faktúra
DFB/13/0101 OZ Cililing 300,00 € 29.05.2013 Faktúra
DFB/13/0102 Zenit, v.o.s. 115,66 € 30.05.2013 Faktúra
DFB/13/0103 Imrich Hajik 247,82 € 30.05.2013 Faktúra
DFB/13/0104 ECOPRESS a.s. 48,00 € 30.05.2013 Faktúra
DFB/13/0113 SWAN, a.s. 11,03 € 12.06.2013 Faktúra
DFB/13/0114 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 300,00 € 12.06.2013 Faktúra
DFB/13/0115 Telefónica O2 Slovakia . s.r.o. 31,97 € 14.06.2013 Faktúra
DFB/13/0116 Oprava kopírovacieho stroja SHARP AR - 5320 Ing. L. Lemesányi 90,01 € 14.06.2013 Faktúra
DFB/13/0117 Internet 06/2013 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 17.06.2013 Faktúra
DFB/13/0118 Nákup kníh do knižničného fondu Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. 258,83 € 17.06.2013 Faktúra
DFB/13/0119 Nákup kníh do knižničného fondu Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. 223,49 € 17.06.2013 Faktúra
DFB/13/0121 Nákup DVD do knižničného fondu ABECEDY s.r.o. 55,19 € 24.06.2013 Faktúra
DFB/13/0123 Nákup novín a časopisov do knižničného fondu Slovenská pošta, a.s. 215,40 € 24.06.2013 Faktúra
DFB/13/0120 Nákup kníh do knižničného fondu - dar Mesto SL Imrich Hajik 298,48 € 24.06.2013 Faktúra
DFB/13/0122 Služby MVS Štátna vedecká knižnica v BB 3,60 € 24.06.2013 Faktúra
DFB/13/0124 Nákup toneru Zenit, v.o.s. 121,60 € 26.06.2013 Faktúra
DFB/13/0125 Nákup xerox papiera Zenit, v.o.s. 27,07 € 26.06.2013 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »