Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1887
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0292 Použivanie SMV 12/2019 Ľubovnianske osvetové stredisko 96,70 € 19.12.2019 Faktúra
DFB/19/0288 Služby PO a BOZP 12/2019 LIVONEC SK, s.r.o. 27,60 € 18.12.2019 Faktúra
DFB/19/0289 Nákup čistiacich prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 24,13 € 18.12.2019 Faktúra
DFB/19/0290 Systémová podpora MAGMA HCM 4. štvrťrok 2019 AUTOCONT s.r.o., 135,29 € 18.12.2019 Faktúra
DFB/19/0291 Služby MVS Štátna vedecká knižnica v BB 26,30 € 18.12.2019 Faktúra
DFB/19/0287 Nákup kancelárskych potrieb, fólie na preukazy, toneru a tlač A3 Zenit, v.o.s. 172,48 € 17.12.2019 Faktúra
DFB/19/0284 Telefónne hovory 11/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 34,06 € 12.12.2019 Faktúra
DFB/19/0285 Služby ochrana osobných údajov IV. Q. 2019 CUBS plus, s.r.o. 68,40 € 12.12.2019 Faktúra
DFB/19/0286 Internet 12/2019 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 12.12.2019 Faktúra
DFB/19/0282 Nákup 2 ks PC zostavy, 2 ks notebook a 1 ks multifunkčného zariadenia /tlačiareň/ Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 3 351,00 € 10.12.2019 Faktúra
DFB/19/0283 Návrh a vizualizáciu redizajnu interiéru knižnice /vstupné priestory, detské oddelenie a regionálna študovňa/ Berrries & Co. s. o. 500,00 € 10.12.2019 Faktúra
DFB/19/0280 Výroba a tlač pozvánok a plagátov - projekt Stonožkové čítanie Vincent Kaleta-Proreks 130,00 € 09.12.2019 Faktúra
DFB/19/0281 Elektrická energia 11/2019 Východoslovenská energetika a.s. 279,91 € 09.12.2019 Faktúra
DFB/19/0279 Služby VUC NET - preplatok T-COM, Slovak Telekom, a.s. -145,30 € 03.12.2019 Faktúra
DFB/19/0273 Nákup čistiacich prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 25,45 € 03.12.2019 Faktúra
DFB/19/0274 Služby PO a BOZP 11/2019 LIVONEC SK, s.r.o. 27,60 € 03.12.2019 Faktúra
DFB/19/0275 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU IKAR, a.s. 1 071,50 € 03.12.2019 Faktúra
DFB/19/0276 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU IKAR, a.s. 136,02 € 03.12.2019 Faktúra
DFB/19/0277 Nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 95,00 € 03.12.2019 Faktúra
DFB/19/0278 Servisné práce 11/2019 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 270,00 € 03.12.2019 Faktúra
DFB/19/0270 VIRTUA 4. štvrťrok 2019 Slovenská národná knižnica 234,03 € 28.11.2019 Faktúra
DFB/19/0271 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Ľubovnianska knižnica 199,41 € 28.11.2019 Faktúra
DFB/19/0272 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC SLOVART-STORE, spol. s r.o. 211,06 € 28.11.2019 Faktúra
DFB/19/0268 Nákup materiálu na tvorivé dielne - projekt Stonožkové čítanie Zenit, v.o.s. 57,00 € 27.11.2019 Faktúra
DFB/19/0269 Materiál na tvorivé dielne - projekt "Dobrý deň, sused" Zenit, v.o.s. 100,00 € 27.11.2019 Faktúra
DFB/19/0266 Ubytovanie pre jednu osobu na 2 noci, dňa 13.11.2019 a 14.11.2019 - Stonožkové čítanie 2019 GURMEN s.r.o. 94,01 € 22.11.2019 Faktúra
DFB/19/0267 Mobil 11/2019 Orange Slovensko, a.s., 43,48 € 22.11.2019 Faktúra
DFB/19/0265 Nákup kníh do knižničného fondu - VUC Ing. Ivan Lazík 388,36 € 20.11.2019 Faktúra
DFB/19/0261 Hudobné vystúpenie v rámci projektu "Dobrý deň sused" Duo Farsa o.z. 350,00 € 18.11.2019 Faktúra
DFB/19/0262 Inscenované čítanie s bábkoherečkou Sidi Féderovou na kampaň Stonožkové čítanie dňa 13.11. a 14.11.2019 OSMIJANKO n.o. 300,00 € 18.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »