Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1729
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0176 Nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 996,80 € 14.08.2018 Faktúra
DFB/18/0175 Internet 08/2018 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 14.08.2018 Faktúra
DFB/18/0172 Mobil 07/2018 O2 Slovakia . s.r.o. 30,30 € 09.08.2018 Faktúra
DFB/18/0173 Servisné práce 07/2018 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 220,00 € 09.08.2018 Faktúra
DFB/18/0174 Elektrická energia 07/2018 Východoslovenská energetika a.s. 170,69 € 09.08.2018 Faktúra
DFB/18/0170 Telefónne hovory 07/2018 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35,38 € 07.08.2018 Faktúra
DFB/18/0171 Služby VUCNET 07/2018 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 07.08.2018 Faktúra
DFB/18/0169 Služby PO 07/2018 LIVONEC SK, s.r.o. 12,00 € 02.08.2018 Faktúra
DFB/18/0166 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU IKAR, a.s. 360,09 € 24.07.2018 Faktúra
DFB/18/0167 Nákup čistiacich prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 13,39 € 24.07.2018 Faktúra
DFB/18/0168 Nákup údržbárskeho materiálu Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 81,77 € 24.07.2018 Faktúra
DFB/18/0163 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 88,02 € 19.07.2018 Faktúra
DFB/18/0164 Služby MVS - výpožičky kníh Štátna vedecká knižnica v BB 7,70 € 19.07.2018 Faktúra
DFB/18/0165 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 496,23 € 19.07.2018 Faktúra
DFB/18/0159 Internet 07/2018 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 17.07.2018 Faktúra
DFB/18/0160 Služby ochrana osobných údajov 06/2018 CUBS plus, s.r.o. 22,80 € 17.07.2018 Faktúra
DFB/18/0161 Komplexné poistenie majetku 09.08.2018-08.11.2018 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s. 88,36 € 17.07.2018 Faktúra
DFB/18/0162 Nákup kancelárskych potrieb, papiera, rezačky a tlač Zenit, v.o.s. 188,27 € 17.07.2018 Faktúra
DFB/18/0154 Servisné práce 06/2018 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 220,00 € 11.07.2018 Faktúra
DFB/18/0155 Mobil 06/2018 O2 Slovakia . s.r.o. 34,06 € 11.07.2018 Faktúra
DFB/18/0156 Servisné práce 01.07.2018 - 30.09.2018 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 11.07.2018 Faktúra
DFB/18/0157 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU VLNA, o.z. 91,18 € 11.07.2018 Faktúra
DFB/18/0158 Elekktrická energia 06/2018 Východoslovenská energetika a.s. 197,26 € 11.07.2018 Faktúra
DFB/18/0151 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Ing. Ivan Lazík 618,40 € 09.07.2018 Faktúra
DFB/18/0152 Telefónne hovory 06/2018 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35,24 € 09.07.2018 Faktúra
DFB/18/0153 Služby VUC NET 07/2018 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.07.2018 Faktúra
DFB/18/0148 Nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 454,40 € 04.07.2018 Faktúra
DFB/18/0149 Služby PO 06/2018 LIVONEC SK, s.r.o. 12,00 € 04.07.2018 Faktúra
DFB/18/0150 Používanie SMV 04/2018 Ľubovnianske osvetové stredisko 90,02 € 04.07.2018 Faktúra
DFB/18/0145 Nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 525,60 € 03.07.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »