Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1768
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0114 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 357,71 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0115 Stretnutie so spisovateľkou Andreou Gregušovou na kampaň Stonožkové čítanie dňa 29. a 30.04.2019 Mgr. Andrea Gregušová 170,00 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0116 Služby VUC NET 05/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0117 Telefónne hovory 04/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 36,64 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0109 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL IKAR, a.s. 517,57 € 06.05.2019 Faktúra
DFB/19/0106 Služby PO 04/2019 LIVONEC SK, s.r.o. 12,00 € 03.05.2019 Faktúra
DFB/19/0107 Nákup čistiacich prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 17,95 € 03.05.2019 Faktúra
DFB/19/0108 Systémová podpora MAGMA HCM 1. štvrťrok 2019 AUTOCONT s.r.o., 135,29 € 03.05.2019 Faktúra
DFB/19/0103 Nákup práškového hasiaceho prístroja do priestorov registratúrneho strediska LIVONEC SK, s.r.o. 35,00 € 29.04.2019 Faktúra
DFB/19/0104 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 40,41 € 29.04.2019 Faktúra
DFB/19/0105 Nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 370,00 € 29.04.2019 Faktúra
DFB/19/0100 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 376,41 € 25.04.2019 Faktúra
DFB/19/0101 VIRTUA 1. štvrťrok 2019 Slovenská národná knižnica 229,26 € 25.04.2019 Faktúra
DFB/19/0102 Mobil 04/2019 Orange Slovensko, a.s., 40,96 € 25.04.2019 Faktúra
DFB/19/0097 Ubytovanie pre jednu osobu na 2 noci, dňa 10.04.2019 a 11.04.2019 - Stonožkové čítanie GURMEN s.r.o. 68,00 € 23.04.2019 Faktúra
DFB/19/0098 Komplexné poistenie majetku 09.05.2019-08.08.2019 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s. 88,36 € 23.04.2019 Faktúra
DFB/19/0099 Členský poplatok kolektívneho člena SSK rok 2018 Spolok slovenských knihovníkov 50,00 € 23.04.2019 Faktúra
DFB/19/0094 Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2019 AUTOCONT s.r.o., 25,49 € 16.04.2019 Faktúra
DFB/19/0095 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL VERBARIUM s.r.o. 75,32 € 16.04.2019 Faktúra
DFB/19/0096 Internet 04/2019 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 16.04.2019 Faktúra
DFB/19/0091 Nákup časopisy a noviny Slovenská pošta 04-06/2018 Slovenská pošta, a.s. 180,09 € 11.04.2019 Faktúra
DFB/19/0092 Servisné práce 01.04.2019 - 30.06.2019 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 11.04.2019 Faktúra
DFB/19/0093 Účastnícky poplatok - seminár Správa registratúry RVC Prešov 35,00 € 11.04.2019 Faktúra
DFB/19/0087 Elektrická energia 03/2019 Východoslovenská energetika a.s. 282,19 € 08.04.2019 Faktúra
DFB/19/0088 Služby VUC NET 04/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 08.04.2019 Faktúra
DFB/19/0089 Telefónne hovory 03/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 34,30 € 08.04.2019 Faktúra
DFB/19/0090 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL IKAR, a.s. 614,23 € 08.04.2019 Faktúra
DFB/19/0082 Služby ochrana osobných údajov I. Q. 2019 CUBS plus, s.r.o. 68,40 € 04.04.2019 Faktúra
DFB/19/0083 Servisné práce 03/2019 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 220,00 € 04.04.2019 Faktúra
DFB/19/0084 Poplatok za žiadosť o vydanie výpisu z registra exekúcií k projektom na FPU Slovenská komora exekútorov 6,20 € 04.04.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »