Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1768
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0085 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL SLOVART-STORE, spol. s r.o. 168,94 € 04.04.2019 Faktúra
DFB/19/0086 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL Imrich Hajik 129,55 € 04.04.2019 Faktúra
DFB/19/0081 Nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 939,40 € 02.04.2019 Faktúra
DFB/19/0080 Sližby PO 03/2019 LIVONEC SK, s.r.o. 12,00 € 01.04.2019 Faktúra
DFB/19/0078 Nákup čistiacich prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 17,10 € 29.03.2019 Faktúra
DFB/19/0079 Nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 292,30 € 29.03.2019 Faktúra
DFB/19/0075 Programovacie práce so zmenou farieb hyperodkazov na webe knižnice BAJAN company s.r.o. 36,00 € 27.03.2019 Faktúra
DFB/19/0076 Nákup kníh do knižničného fondu ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 330,38 € 27.03.2019 Faktúra
DFB/19/0077 Mobil 03/2019 Orange Slovensko, a.s., 34,34 € 27.03.2019 Faktúra
DFB/19/0072 Nákup časopisu Vertigo OZ FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania 22,00 € 20.03.2019 Faktúra
DFB/19/0073 Revízia elektrospotrebičov vo všetkých priestoroch knižnice LIVONEC SK, s.r.o. 192,78 € 20.03.2019 Faktúra
DFB/19/0074 Antivírusový softvér na 15 ks PC - ESET Endpoint Protection Standard a na 2 ks PC - ESET INternet Security Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 594,00 € 20.03.2019 Faktúra
DFB/19/0069 Internet 03/2019 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 18.03.2019 Faktúra
DFB/19/0070 Nákup kníh do knižničného fondu Ing. Ivan Lazík 464,60 € 18.03.2019 Faktúra
DFB/19/0071 Prenájom priestorov kinosály dňa 04.03.2019 od 10,00 - 12,00 hod. a 05.03.2019 od 8,00 - 10,00 hod. Centrum voľného času 120,00 € 18.03.2019 Faktúra
DFB/19/0068 Elektrická energia 02/2019 Východoslovenská energetika a.s. 256,22 € 12.03.2019 Faktúra
DFB/19/0067 Mobil O2 do 15.02.2019 O2 Slovakia . s.r.o. 22,85 € 11.03.2019 Faktúra
DFB/19/0065 Nákup časopisu Film.sk L.K. Permenent spol. s r. o. 25,00 € 08.03.2019 Faktúra
DFB/19/0066 Servisné práce 02/2019 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 220,00 € 08.03.2019 Faktúra
DFB/19/0062 Nákup Hospodárske noviny 01.04. 2019 - 31.03.2020 MAFRA Slovakia, a.s. 219,00 € 07.03.2019 Faktúra
DFB/19/0063 Telefónne hovory 02/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 39,49 € 07.03.2019 Faktúra
DFB/19/0064 Nákup xerox papiera Zenit, v.o.s. 34,39 € 07.03.2019 Faktúra
DFB/19/0056 Nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 407,00 € 06.03.2019 Faktúra
DFB/19/0057 Služby PO 02/2019 LIVONEC SK, s.r.o. 12,00 € 06.03.2019 Faktúra
DFB/19/0058 Nákup kníh do knižničného fondu IKAR, a.s. 345,56 € 06.03.2019 Faktúra
DFB/19/0059 Nákup kancelárskych potrieb, toneru, materiálu na kult. akcie a tlač A3 Zenit, v.o.s. 180,44 € 06.03.2019 Faktúra
DFB/19/0060 Beseda s Braňom Jobusom - Stonožkové čítanie ABUSUS s.r.o. 300,00 € 06.03.2019 Faktúra
DFB/19/0061 Služby VUC NET 03/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 06.03.2019 Faktúra
DFB/19/0055 Nákup čistiacich prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 24,79 € 01.03.2019 Faktúra
DFB/19/0053 Nákup materiálu na tvorivé dielne - Stonožkové čítanie Zenit, v.o.s. 44,52 € 28.02.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »