Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1768
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0054 Nákup kníh do knižničného fondu Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 795,99 € 28.02.2019 Faktúra
DFB/19/0051 Výroba čitateľských preukazov Vincent Kaleta-Proreks 250,00 € 26.02.2019 Faktúra
DFB/19/0052 Mobil 02/2019 Orange Slovensko, a.s., 34,85 € 26.02.2019 Faktúra
DFB/19/0050 Internet 02/2019 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 20.02.2019 Faktúra
DFB/19/0048 Elektrická energia 01/2019 Východoslovenská energetika a.s. 279,11 € 11.02.2019 Faktúra
DFB/19/0049 Úprava našej webovej stránky- kniznicasl.sk BAJAN company s.r.o. 120,00 € 11.02.2019 Faktúra
DFB/19/0039 Servisné práce 01/2019 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 220,00 € 08.02.2019 Faktúra
DFB/19/0040 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Imrich Hajik 360,44 € 08.02.2019 Faktúra
DFB/19/0041 Používanie SMV 01/2019 Ľubovnianske osvetové stredisko 88,11 € 08.02.2019 Faktúra
DFB/19/0042 Mobil 01/2019 O2 Slovakia . s.r.o. 32,80 € 08.02.2019 Faktúra
DFB/19/0043 Služby po 01/2019 LIVONEC SK, s.r.o. 12,00 € 08.02.2019 Faktúra
DFB/19/0044 Služby VUC NET 02/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 08.02.2019 Faktúra
DFB/19/0045 Telefónne hovory 01/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 41,86 € 08.02.2019 Faktúra
DFB/19/0047 Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov LIVONEC SK, s.r.o. 77,76 € 08.02.2019 Faktúra
DFB/19/0046 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Ing. Ivan Lazík 741,82 € 08.02.2019 Faktúra
DFB/19/0037 Nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 185,00 € 04.02.2019 Faktúra
DFB/19/0038 Stretnutie so spisovateľkou - Noc kráľov čitateľov na kampaň Stonožkové čítanie dňa 31.01.2019 RG.F s.r.o. 100,00 € 04.02.2019 Faktúra
DFB/19/0036 Nákup časopisu ITlib rok 2019 Centrum VTI SR 12,00 € 01.02.2019 Faktúra
DFB/19/0033 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. 247,59 € 01.02.2019 Faktúra
DFB/19/0034 Zhotovenie digitalných kópií Slovenská národná knižnica 15,30 € 01.02.2019 Faktúra
DFB/19/0035 Nákup čistiacich prostriedkov a údržbárskeho materiálu Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 15,59 € 01.02.2019 Faktúra
DFB/19/0031 Besedy s Gabrielou Futovou - kampaň Stonožkové čítanie RG.F s.r.o. 130,00 € 25.01.2019 Faktúra
DFB/19/0032 Vložné za informačno-konzultačný seminár - Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 + legislatívne zmeny 2019 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 60,00 € 25.01.2019 Faktúra
DFB/19/0028 Nákup časopisu BUBLINA rok 2019 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 14,00 € 23.01.2019 Faktúra
DFB/19/0029 Nákup časopisu UROB SI SAM rok 2019 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 14,40 € 23.01.2019 Faktúra
DFB/19/0030 Nákup časopisu Zázračná planéta rok 2019 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 14,90 € 23.01.2019 Faktúra
DFB/19/0027 Nákp kníh do knižničného fondu - FPU IKAR, a.s. 686,68 € 23.01.2019 Faktúra
DFB/19/0022 Nákup časopisu Téma 1. polrok 2019 MAFRA Slovakia, a.s. 54,50 € 18.01.2019 Faktúra
DFB/19/0023 Nákup časopisu SLNIEČKO rok 2019 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 8,00 € 18.01.2019 Faktúra
DFB/19/0024 Servisné práce 01.01.2019 - 31.03.2019 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 18.01.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »