Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1729
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0294 Služby PO 12/2018 LIVONEC SK, s.r.o. 12,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFB/18/0295 Workshop s ilustrátorkou Katarínou Ilkovičovou - Stonožkové čítanie Mgr. art. Katarína Hudáková Ilkovičová 130,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFB/18/0296 Ubytovanie pre jednu osobu na noc zo dňa 02.12.2018 na 03.12.2018 - Stonožkové čítanie GURMEN s.r.o. 40,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFB/18/0297 Ubytovanie pre jednu osobu na noc zo dňa 02.12.2018 na 03.12.2018 - Stonožkové čítanie GURMEN s.r.o. 28,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFB/18/0291 Stôl pod notebook biely B2B Partner s.r.o. 75,60 € 12.12.2018 Faktúra
DFB/18/0292 Nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 64,80 € 12.12.2018 Faktúra
DFB/18/0293 Článok a foto v Ľubovnianskych novinách - projekt Stonožkové čítanie. Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 45,00 € 12.12.2018 Faktúra
DFB/18/0289 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 378,34 € 11.12.2018 Faktúra
DFB/18/0290 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC IKAR, a.s. 522,11 € 11.12.2018 Faktúra
DFB/18/0283 Občerstvenie na 03.12.2018 - projekt Stonožkové čítanie FPU Stredná odborná škola 105,00 € 10.12.2018 Faktúra
DFB/18/0284 Používanie SMV 11/2018 Ľubovnianske osvetové stredisko 564,88 € 10.12.2018 Faktúra
DFB/18/0285 Elektrická energia 11/2018 Východoslovenská energetika a.s. 279,58 € 10.12.2018 Faktúra
DFB/18/0286 Mobil 11/2018 O2 Slovakia . s.r.o. 35,59 € 10.12.2018 Faktúra
DFB/18/0287 Služby ochrana osobných údajov IV.Q. 2018 CUBS plus, s.r.o. 68,40 € 10.12.2018 Faktúra
DFB/18/0288 Digitálne kópie MVS Slovenská národná knižnica 20,66 € 10.12.2018 Faktúra
DFB/18/0277 Nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 21,60 € 06.12.2018 Faktúra
DFB/18/0278 Servisné práce 11/2018 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 220,00 € 06.12.2018 Faktúra
DFB/18/0279 Repasovanie biblioboxu, polep okien + informatická tabuľa pred vchodom a polep skla + texty na vstupe do knižnice Vincent Kaleta-Proreks 200,00 € 06.12.2018 Faktúra
DFB/18/0280 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC 42 s.r.o. 1 285,41 € 06.12.2018 Faktúra
DFB/18/0281 Služby VUC NET 12/2018 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 06.12.2018 Faktúra
DFB/18/0282 Telefónne hovory 11/2018 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 38,33 € 06.12.2018 Faktúra
DFB/18/0275 Inscenované čítanie pre detí - Analfabeta Negramotná a tvorivý workshop pre učiteľov, projekt Stonožkové čítanie 03.12.2018 KBT o.z. 300,00 € 03.12.2018 Faktúra
DFB/18/0276 Služby PO 11/2018 LIVONEC SK, s.r.o. 12,00 € 03.12.2018 Faktúra
DFB/18/0271 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Spolok Slovákov v Poľsku 85,00 € 30.11.2018 Faktúra
DFB/18/0272 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Ing. Ivan Lazík 806,36 € 30.11.2018 Faktúra
DFB/18/0273 Výrobu a tlač pozvánok, plagátov a "stonožkových" čitateľských záznamov ku knihám - Stanožkové čítanie Vincent Kaleta-Proreks 250,00 € 30.11.2018 Faktúra
DFB/18/0274 Ubytovanie pre jednu osobu na noc zo dňa 15.11.2018 na 16.11.2018 - Stonožkové čítanie Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa 40,00 € 30.11.2018 Faktúra
DFB/18/0267 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Univerzita Mateja Bela 14,00 € 29.11.2018 Faktúra
DFB/18/0268 Občerstvenie na akciu 50, výročie založenia knižnice s regionálnou pôsobnosťou Stredná odborná škola 280,00 € 29.11.2018 Faktúra
DFB/18/0269 Nákup kancelárskych potrieb, xerox papiera, toneru a materiálu na kult. akcie Zenit, v.o.s. 137,17 € 29.11.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »