Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1768
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0025 Komplexné poistenie majetku 09.02.2019-08.05.2019 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s. 88,36 € 18.01.2019 Faktúra
DFB/19/0026 Nové verzie MAGMA HCM- 1. štvrťrok 2019 AUTOCONT s.r.o., 25,49 € 18.01.2019 Faktúra
DFB/19/0013 Nákup časopisy a noviny Slovenská pošta 01-03 rok 2019 Slovenská pošta, a.s. 569,71 € 17.01.2019 Faktúra
DFB/19/0014 Nákup časopisu National Geographic rok 2019 PETIT PRESS, a.s. 48,00 € 17.01.2019 Faktúra
DFB/19/0015 Nákup Noviny Spiša a Prešovský Korzár rok 2019 PETIT PRESS, a.s. 219,42 € 17.01.2019 Faktúra
DFB/19/0016 Nákup časopisu Zisk a manažment rok 2019 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 29,00 € 17.01.2019 Faktúra
DFB/19/0017 Nákup časopisu Finančný spravodajca rok 2019 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 26,40 € 17.01.2019 Faktúra
DFB/19/0018 Nákup časopisu Evita rok 2019 MAFRA Slovakia, a.s. 26,40 € 17.01.2019 Faktúra
DFB/19/0019 Nákup Hospodárske noviny I. Q. 2019 MAFRA Slovakia, a.s. 54,75 € 17.01.2019 Faktúra
DFB/19/0020 Nákup časopisu Čarovné Slovensko rok 2019 MAFRA Slovakia, a.s. 42,90 € 17.01.2019 Faktúra
DFB/19/0021 Nákup časopisu PORADCA rok 2019 PORADCA s.r.o. 65,80 € 17.01.2019 Faktúra
DFB/19/0010 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 167,11 € 17.01.2019 Faktúra
DFB/19/0011 Služby SPIN rok 2019 Asseco Solutions, a.s. 964,51 € 17.01.2019 Faktúra
DFB/19/0012 Služby RAP za modul Zverejňovanie na rok 2019 Asseco Solutions, a.s. 26,88 € 17.01.2019 Faktúra
DFB/19/0009 Nákup Ľubovnianskych novín rok 2019 Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 19,44 € 14.01.2019 Faktúra
DFB/18/0312 Mobil 12/2018 O2 Slovakia . s.r.o. 32,09 € 14.01.2019 Faktúra
DFB/18/0313 Vyúčtovanie predplatného - Finančný spravodajca ročník 2018 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 14,90 € 14.01.2019 Faktúra
DFB/19/0008 Internet 01/2019 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 14.01.2019 Faktúra
DFB/19/0007 Systémová podpora W-Mzdy do 20 prac-LIMITED do 31.03.2019 Asseco Solutions, a.s. 21,41 € 11.01.2019 Faktúra
DFB/19/0005 Nákup časopisu BIBIANA a KNIŽNÁ REVUE rok 2019 ARES spol. s.r.o. 17,80 € 10.01.2019 Faktúra
DFB/19/0006 Nákup kancelárskych potrieb, xerox papiera, toneru a materiálu na opravu rezačky Zenit, v.o.s. 77,27 € 10.01.2019 Faktúra
DFB/19/0004 Nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 2 176,80 € 08.01.2019 Faktúra
DFB/18/0309 Elektrická energia 12/2018 Východoslovenská energetika a.s. 282,19 € 08.01.2019 Faktúra
DFB/18/0310 Telefóne hovory 12/2018 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 46,26 € 08.01.2019 Faktúra
DFB/19/0003 Služby VUC NET 01/2019 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 08.01.2019 Faktúra
DFB/18/0311 Servisné práce 12/2018 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 220,00 € 08.01.2019 Faktúra
DFB/19/0002 Nákup časopisu MIAU rok 2019 MEDIAGE spol. s r.o. 29,00 € 04.01.2019 Faktúra
DFB/19/0001 Nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 360,00 € 03.01.2019 Faktúra
DFB/18/0307 Používanie SMV 12/2018 Ľubovnianske osvetové stredisko 82,60 € 19.12.2018 Faktúra
DFB/18/0308 Nákup kliprámov a závesného systému na chodbu AMD-GROUP, s.r.o. 670,00 € 19.12.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »