Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1729
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0270 Mzdový program MAGMA HCM - školenie výpočet miezd a odmeňovanie AUTOCONT s.r.o., 79,99 € 29.11.2018 Faktúra
DFB/18/0262 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC OZ Múzeum ozbrojených zložiek 1939-1945 34,00 € 28.11.2018 Faktúra
DFB/18/0263 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. 34,12 € 28.11.2018 Faktúra
DFB/18/0264 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC IKAR, a.s. 610,21 € 28.11.2018 Faktúra
DFB/18/0265 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. 417,36 € 28.11.2018 Faktúra
DFB/18/0266 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Imrich Hajik 328,95 € 28.11.2018 Faktúra
DFB/18/0257 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC SLOVART-STORE, spol. s r.o. 174,60 € 23.11.2018 Faktúra
DFB/18/0258 Občerstvenie na 16.11.2018 - projekt Stonožkové čítanie FPU Stredná odborná škola 60,00 € 23.11.2018 Faktúra
DFB/18/0259 Nákup čistiacich prostriedkov a materiálu na kultúrne akcie Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 19,94 € 23.11.2018 Faktúra
DFB/18/0260 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o. 135,00 € 23.11.2018 Faktúra
DFB/18/0261 Ochrana osobných údajov-vstupný audit a vypracovanie dokumentácie CUBS plus, s.r.o. 300,00 € 23.11.2018 Faktúra
DFB/18/0254 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Portál Slovakia 1 026,43 € 20.11.2018 Faktúra
DFB/18/0255 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Univerzita Mateja Bela 115,81 € 20.11.2018 Faktúra
DFB/18/0256 Článok a foto v Ľubovnianskych novinách - projekt Stonožkové čítanie Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 45,00 € 20.11.2018 Faktúra
DFB/18/0253 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC IKAR, a.s. 399,00 € 19.11.2018 Faktúra
DFB/18/0251 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Mgr. Ingrid Majeriková, GORALINGA 10,00 € 19.11.2018 Faktúra
DFB/18/0252 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC IKAR, a.s. 537,64 € 19.11.2018 Faktúra
DFB/18/0250 Internet 11/2018 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 13.11.2018 Faktúra
DFB/18/0246 Servisné práce 10/2018 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 220,00 € 09.11.2018 Faktúra
DFB/18/0247 Elektrická energia 10/2018 Východoslovenská energetika a.s. 263,40 € 09.11.2018 Faktúra
DFB/18/0248 Mobil 10/2018 O2 Slovakia . s.r.o. 33,01 € 09.11.2018 Faktúra
DFB/18/0249 Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb , tlač A3, xerox papier Zenit, v.o.s. 101,42 € 09.11.2018 Faktúra
DFB/18/0236 Telefónne hovory 10/2018 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35,52 € 08.11.2018 Faktúra
DFB/18/0237 Služby VUCNET 11/2018 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 08.11.2018 Faktúra
DFB/18/0238 Nákup materiálu na tvorivé dielne - Stonožkové čítanie Zenit, v.o.s. 45,83 € 08.11.2018 Faktúra
DFB/18/0239 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 461,52 € 08.11.2018 Faktúra
DFB/18/0240 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 2 161,18 € 08.11.2018 Faktúra
DFB/18/0241 Ubytovanie pre jednu osobu na noc zo dňa 24.10.2018 na 25.10.2018 - FPU Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa 40,00 € 08.11.2018 Faktúra
DFB/18/0242 Ubytovanie pre jednu osobu na noc zo dňa 08.10.2018 na 09.10.2018 - FPNM Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa 60,00 € 08.11.2018 Faktúra
DFB/18/0243 Ubytovanie pre jednu osobu na noc zo dňa 07.10.2018 na 08.10.2018 - FPU Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa 40,00 € 08.11.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »