Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1768
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0305 Služby MVS Štátna vedecká knižnica v BB 4,90 € 18.12.2018 Faktúra
DFB/18/0306 Článok a foto v Ľubovnianskych novinách - projekt Stonožkové čítanie. Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 45,00 € 18.12.2018 Faktúra
DFB/18/0302 Stojany z plastu A4 Titan-Tatraplast, s.r.o. 137,28 € 17.12.2018 Faktúra
DFB/18/0303 Nákup kancelárskych potrieb, toneru a materiálu na knižničné činnosti Zenit, v.o.s. 103,76 € 17.12.2018 Faktúra
DFB/18/0304 Internet 12/2018 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 17.12.2018 Faktúra
DFB/18/0298 Nákup počítača FUJITSU PC ESPRESIMO P558 /pamäť 8GB a monitoru AOC 21,5"MTWLED 21,5" Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 867,60 € 14.12.2018 Faktúra
DFB/18/0299 Nákup tabletu ACER Iconia One 10 FHD Metal - Android 8.1,SSD disk 2,5" 250GB Samsung a projektora EPSON EB-W39 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 946,80 € 14.12.2018 Faktúra
DFB/18/0300 Nákup monitora AOC MT IPS LCD WLED 24" Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 238,00 € 14.12.2018 Faktúra
DFB/18/0301 Nákup multifunkčného zariadenie Xerox B1025U A3, toneru Cartidge /13,7/ DMO a inštalácia a zaškolenie obsluhy Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 1 020,00 € 14.12.2018 Faktúra
DFB/18/0294 Služby PO 12/2018 LIVONEC SK, s.r.o. 12,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFB/18/0295 Workshop s ilustrátorkou Katarínou Ilkovičovou - Stonožkové čítanie Mgr. art. Katarína Hudáková Ilkovičová 130,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFB/18/0296 Ubytovanie pre jednu osobu na noc zo dňa 02.12.2018 na 03.12.2018 - Stonožkové čítanie GURMEN s.r.o. 40,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFB/18/0297 Ubytovanie pre jednu osobu na noc zo dňa 02.12.2018 na 03.12.2018 - Stonožkové čítanie GURMEN s.r.o. 28,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFB/18/0291 Stôl pod notebook biely B2B Partner s.r.o. 75,60 € 12.12.2018 Faktúra
DFB/18/0292 Nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 64,80 € 12.12.2018 Faktúra
DFB/18/0293 Článok a foto v Ľubovnianskych novinách - projekt Stonožkové čítanie. Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 45,00 € 12.12.2018 Faktúra
DFB/18/0289 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 378,34 € 11.12.2018 Faktúra
DFB/18/0290 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC IKAR, a.s. 522,11 € 11.12.2018 Faktúra
DFB/18/0283 Občerstvenie na 03.12.2018 - projekt Stonožkové čítanie FPU Stredná odborná škola 105,00 € 10.12.2018 Faktúra
DFB/18/0284 Používanie SMV 11/2018 Ľubovnianske osvetové stredisko 564,88 € 10.12.2018 Faktúra
DFB/18/0285 Elektrická energia 11/2018 Východoslovenská energetika a.s. 279,58 € 10.12.2018 Faktúra
DFB/18/0286 Mobil 11/2018 O2 Slovakia . s.r.o. 35,59 € 10.12.2018 Faktúra
DFB/18/0287 Služby ochrana osobných údajov IV.Q. 2018 CUBS plus, s.r.o. 68,40 € 10.12.2018 Faktúra
DFB/18/0288 Digitálne kópie MVS Slovenská národná knižnica 20,66 € 10.12.2018 Faktúra
DFB/18/0277 Nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 21,60 € 06.12.2018 Faktúra
DFB/18/0278 Servisné práce 11/2018 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 220,00 € 06.12.2018 Faktúra
DFB/18/0279 Repasovanie biblioboxu, polep okien + informatická tabuľa pred vchodom a polep skla + texty na vstupe do knižnice Vincent Kaleta-Proreks 200,00 € 06.12.2018 Faktúra
DFB/18/0280 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC 42 s.r.o. 1 285,41 € 06.12.2018 Faktúra
DFB/18/0281 Služby VUC NET 12/2018 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 06.12.2018 Faktúra
DFB/18/0282 Telefónne hovory 11/2018 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 38,33 € 06.12.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »