Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1729
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0244 Služby PO 10/2018 LIVONEC SK, s.r.o. 12,00 € 08.11.2018 Faktúra
DFB/18/0245 Používanie SMV 10/2018 Ľubovnianske osvetové stredisko 205,52 € 08.11.2018 Faktúra
DFB/18/0232 VIRTUA 4. štvrťrok 2018 Slovenská národná knižnica 222,20 € 05.11.2018 Faktúra
DFB/18/0233 Nákup údržbárskeho materiálu Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 17,39 € 05.11.2018 Faktúra
DFB/18/0234 Nákup čistiacich prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 19,75 € 05.11.2018 Faktúra
DFB/18/0235 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 1 999,21 € 05.11.2018 Faktúra
DFB/18/0231 Nákup materiálu na tvorivé dielne - Stonožkové čítanie Zenit, v.o.s. 58,34 € 26.10.2018 Faktúra
DFB/18/0229 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU IKAR, a.s. 603,35 € 24.10.2018 Faktúra
DFB/18/0230 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Zdenka Bačová - Photoart studio 53,90 € 24.10.2018 Faktúra
DFB/18/0228 Nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 669,60 € 23.10.2018 Faktúra
DFB/18/0223 Internet 10/2018 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 18.10.2018 Faktúra
DFB/18/0224 Komplexné poistenie majetku 09.11.2018-08.02.2019 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s. 88,36 € 18.10.2018 Faktúra
DFB/18/0225 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Imrich Hajik 204,14 € 18.10.2018 Faktúra
DFB/18/0226 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Ing. Ivan Lazík 751,94 € 18.10.2018 Faktúra
DFB/18/0227 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. 435,25 € 18.10.2018 Faktúra
DFB/18/0221 Služby ochrana osobných údajov III.Q. 2018 CUBS plus, s.r.o. 68,40 € 10.10.2018 Faktúra
DFB/18/0222 Servisné práce 01.10.2018 - 31.12.2018 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 10.10.2018 Faktúra
DFB/18/0216 Domena a hosting stránky kniznicasl.sk rok 2018 BAJAN company s.r.o. 87,00 € 09.10.2018 Faktúra
DFB/18/0215 Elektrická energia 09/2018 Východoslovenská energetika a.s. 203,42 € 09.10.2018 Faktúra
DFB/18/0217 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU IKAR, a.s. 537,90 € 09.10.2018 Faktúra
DFB/18/0218 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU IKAR, a.s. 1 017,62 € 09.10.2018 Faktúra
DFB/18/0219 Projekt Stonožkové čítanie FPU-Stretnutie s propagátorom čítania Tiborom Hujdičom dňa 08,10,2018 Tibor Hujdič 170,00 € 09.10.2018 Faktúra
DFB/18/0220 Mobil 09/2018 O2 Slovakia . s.r.o. 33,32 € 09.10.2018 Faktúra
DFB/18/0212 Služby VUCNET 09/2018 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 08.10.2018 Faktúra
DFB/18/0213 Občerstvenie pre účastníkov podujatia Stonožnové čítanie - FPU Stredná odborná škola 105,00 € 08.10.2018 Faktúra
DFB/18/0214 Projekt Stonožkové čítanie - článok a foto v Ľubovnianskych novinách Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 45,00 € 08.10.2018 Faktúra
DFB/18/0208 Nákup stravných lístkov Daniela Polomčáková 360,00 € 05.10.2018 Faktúra
DFB/18/0209 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 491,52 € 05.10.2018 Faktúra
DFB/18/0210 Telefónne hovory 09/218 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 38,12 € 05.10.2018 Faktúra
DFB/18/0211 Servisné práce 10/2018 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 220,00 € 05.10.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »