Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1768
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0249 Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb , tlač A3, xerox papier Zenit, v.o.s. 101,42 € 09.11.2018 Faktúra
DFB/18/0236 Telefónne hovory 10/2018 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35,52 € 08.11.2018 Faktúra
DFB/18/0237 Služby VUCNET 11/2018 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 08.11.2018 Faktúra
DFB/18/0238 Nákup materiálu na tvorivé dielne - Stonožkové čítanie Zenit, v.o.s. 45,83 € 08.11.2018 Faktúra
DFB/18/0239 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 461,52 € 08.11.2018 Faktúra
DFB/18/0240 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 2 161,18 € 08.11.2018 Faktúra
DFB/18/0241 Ubytovanie pre jednu osobu na noc zo dňa 24.10.2018 na 25.10.2018 - FPU Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa 40,00 € 08.11.2018 Faktúra
DFB/18/0242 Ubytovanie pre jednu osobu na noc zo dňa 08.10.2018 na 09.10.2018 - FPNM Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa 60,00 € 08.11.2018 Faktúra
DFB/18/0243 Ubytovanie pre jednu osobu na noc zo dňa 07.10.2018 na 08.10.2018 - FPU Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa 40,00 € 08.11.2018 Faktúra
DFB/18/0244 Služby PO 10/2018 LIVONEC SK, s.r.o. 12,00 € 08.11.2018 Faktúra
DFB/18/0245 Používanie SMV 10/2018 Ľubovnianske osvetové stredisko 205,52 € 08.11.2018 Faktúra
DFB/18/0232 VIRTUA 4. štvrťrok 2018 Slovenská národná knižnica 222,20 € 05.11.2018 Faktúra
DFB/18/0233 Nákup údržbárskeho materiálu Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 17,39 € 05.11.2018 Faktúra
DFB/18/0234 Nákup čistiacich prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 19,75 € 05.11.2018 Faktúra
DFB/18/0235 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 1 999,21 € 05.11.2018 Faktúra
DFB/18/0231 Nákup materiálu na tvorivé dielne - Stonožkové čítanie Zenit, v.o.s. 58,34 € 26.10.2018 Faktúra
DFB/18/0229 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU IKAR, a.s. 603,35 € 24.10.2018 Faktúra
DFB/18/0230 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Zdenka Bačová - Photoart studio 53,90 € 24.10.2018 Faktúra
DFB/18/0228 Nákup stravných lístkov, dohodnutá odmena, pošt. , poist. a balné DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 669,60 € 23.10.2018 Faktúra
DFB/18/0223 Internet 10/2018 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 18.10.2018 Faktúra
DFB/18/0224 Komplexné poistenie majetku 09.11.2018-08.02.2019 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s. 88,36 € 18.10.2018 Faktúra
DFB/18/0225 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Imrich Hajik 204,14 € 18.10.2018 Faktúra
DFB/18/0226 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Ing. Ivan Lazík 751,94 € 18.10.2018 Faktúra
DFB/18/0227 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. 435,25 € 18.10.2018 Faktúra
DFB/18/0221 Služby ochrana osobných údajov III.Q. 2018 CUBS plus, s.r.o. 68,40 € 10.10.2018 Faktúra
DFB/18/0222 Servisné práce 01.10.2018 - 31.12.2018 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 10.10.2018 Faktúra
DFB/18/0216 Domena a hosting stránky kniznicasl.sk rok 2018 BAJAN company s.r.o. 87,00 € 09.10.2018 Faktúra
DFB/18/0215 Elektrická energia 09/2018 Východoslovenská energetika a.s. 203,42 € 09.10.2018 Faktúra
DFB/18/0217 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU IKAR, a.s. 537,90 € 09.10.2018 Faktúra
DFB/18/0218 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU IKAR, a.s. 1 017,62 € 09.10.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »