Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1729
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0205 Služby PO 09/2018 LIVONEC SK, s.r.o. 12,00 € 03.10.2018 Faktúra
DFB/18/0206 Nákup údržbárskeho materiálu Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 9,46 € 03.10.2018 Faktúra
DFB/18/0207 Používanie SMV 09/2018 Ľubovnianske osvetové stredisko 406,16 € 03.10.2018 Faktúra
DFB/18/0204 Stretnutie s profesionálnym rozprávačom príbehov - projekt Stonožkové čítanie Martin Hak 240,00 € 02.10.2018 Faktúra
DFB/18/0203 Mzdový program MAGMA HCM - školenie výpočet miezd a odmeňovanie AUTOCONT s.r.o., 68,40 € 01.10.2018 Faktúra
DFB/18/0201 Nákup kancelárskych potrieb a toneru Zenit, v.o.s. 78,17 € 27.09.2018 Faktúra
DFB/18/0202 Materiálové náklady FPN - Dobrý deň sused Zenit, v.o.s. 52,20 € 27.09.2018 Faktúra
DFB/18/0200 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU IKAR, a.s. 930,09 € 25.09.2018 Faktúra
DFB/18/0197 Nákup čistiacich prostriedkov a údržbárskeho materiálu Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 27,56 € 21.09.2018 Faktúra
DFB/18/0198 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. 256,31 € 21.09.2018 Faktúra
DFB/18/0199 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Imrich Hajik 296,28 € 21.09.2018 Faktúra
DFB/18/0195 Časopisy a noviny Slovenská pošta 10-12/2018 Slovenská pošta, a.s. 174,11 € 20.09.2018 Faktúra
DFB/18/0196 Hospodárske noviny 01.10.2018 - 31.12.2018 MAFRA Slovakia, a.s. 54,75 € 20.09.2018 Faktúra
DFB/18/0194 Nákup ozvučovacej techniky Hudební Centrum s.r.o. 1 096,33 € 17.09.2018 Faktúra
DFB/18/0191 Internet 09/2018 Prvá internetová s.r.o. 139,00 € 13.09.2018 Faktúra
DFB/18/0192 Výroba baneru s logom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Dávid Hanzely - DAVO advertising 72,00 € 13.09.2018 Faktúra
DFB/18/0193 Nákup kníh do knižničného fondu ŽIVOT A ZDRAVIE 23,00 € 13.09.2018 Faktúra
DFB/18/0189 Elektrická energia 08/2018 Východoslovenská energetika a.s. 189,38 € 11.09.2018 Faktúra
DFB/18/0190 Servisné práce 08/2018 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 220,00 € 11.09.2018 Faktúra
DFB/18/0182 Mobil 08/2018 O2 Slovakia . s.r.o. 30,73 € 07.09.2018 Faktúra
DFB/18/0183 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 191,30 € 07.09.2018 Faktúra
DFB/18/0184 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Ing. Ivan Lazík 359,27 € 07.09.2018 Faktúra
DFB/18/0185 Nákup čistiacich prostriedkov Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 14,72 € 07.09.2018 Faktúra
DFB/18/0186 Služby VUCNET 09/2018 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 07.09.2018 Faktúra
DFB/18/0187 Telefónne hovory 08/2018 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 34,82 € 07.09.2018 Faktúra
DFB/18/0181 Služby PO 08/2018 LIVONEC SK, s.r.o. 12,00 € 05.09.2018 Faktúra
DFB/18/0179 Mzdový program MAGMA HCM AUTOCONT s.r.o., 2 062,80 € 03.09.2018 Faktúra
DFB/18/0180 VIRTUA 3. štvrťrok 2018 Slovenská národná knižnica 220,41 € 03.09.2018 Faktúra
DFB/18/0177 Zmena databázy na našej webovej stránke -kniznicasl.sk BAJAN company s.r.o. 36,00 € 16.08.2018 Faktúra
DFB/18/0178 Nákup počítača FUJITSU PC Esprimo P557 E85+i3-7100 4GB 500 DVDRW Win10Pro Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 546,00 € 16.08.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »