Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2545
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0137/13 AutoCont 193,28 € 24.07.2019 Faktúra
112/18 Objednávame u Vás materiál na reštaurovanie a konzervovanie zbierkových predmetov podľa výberu v sume do 400 EUR. Kaštieľ Hanušovce n/Topľou. RENOJAVA s.r.o. 0,00 € 14.12.2018 Objednávka
113/18 Objednávame u Vás: - 8k bublinkové fólie 8v sume 13,80/ks.Objednávka spolu 110,40 €. Úhrada konečnej faktúry. TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o. 0,00 € 14.12.2018 Objednávka
108/18 Objednávame u Vás: - 1 ks disk 2K 0601 027 na služobné motorové vozidlo VOLKSWAGEN CADDY PO 676 FX v sume 80 EUR.Úhrada konečnej faktúry. PO CAR, s.r.o. 0,00 € 13.12.2018 Objednávka
110/18 Objednávame u Vás nákup dekoračnej látky na výstavy inštalované v priestoroch Krajského múzeá v Prešove v celkovej sume 125,50 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Marcel Sivulič - Kriváň 0,00 € 13.12.2018 Objednávka
111/18 Objednávam u Vás prípravu fotografického materiálu, pre výtvarné a grafické riešenie expozície v sume 200 EUR, pre projekt "Opál - slovenský drahokam" č. 18-521-02010, podporený z verejných zdrojov FNPU. Úhrada konečnej faktúry. FOTO GROSS 0,00 € 13.12.2018 Objednávka
103/18 Objednávame u Vás opravu plynových kotlov PROTHERM 50 SOO v celkovej sume do 354 EUR - Kaštieľ Hanušovce nad Topľou Peter Kmec - PLYNO SLUŽBA 0,00 € 12.12.2018 Objednávka
104/18 Objednávame u Vás nákup kancelárskych potrieb podľa výberu do sumy 800 EUR. APL plus, s.r.o 0,00 € 12.12.2018 Objednávka
105/18 Objednávame u Vás nákup čistiacich a hygienických potrieb podľa výberu do sumy 498 EUR -KM PO Fifty-Fifty, s.r.o. 0,00 € 12.12.2018 Objednávka
106/18 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás tlač vstupeniek - perforované, číslované: - 300 ks v sume 162 EUR + DPH, - 400 ks v sume 208 EUR bez DPH. Úhrada konečnej faktúry.(Hradené z KP - MK SR) Mgr. Peter Kušnír - Smart Design 0,00 € 12.12.2018 Objednávka
107/18 Objednávame u Vás: - 1 ks pracovný plášť v sume 12,08 EUR bez DPH, - 1 ks Bunda v sume 24,99 EUR bez DPH. Úhrada konečnej faktúry. BRAKON s.r.o. 0,00 € 12.12.2018 Objednávka
109/18 Objednávame u Vás:-3 ks polomasky 6200M(M) v sume 14,20/ks bez DPH-3 páry filter org. v sume 10,46/ks bez DPH- 2 páry latex. rukavice dl.60 cmv sume 12,49,/ks bez DPH- 10 páry rukavice latex dl. 30 cm v sume 2,74/ks bez DPH- 3 ks kombinéza s kapucňou v su Ľubica, s.r.o. 0,00 € 12.12.2018 Objednávka
100/18 Na základe vyhodnotenia cenovej ponuky objedávame u Vás zabezpečenie grafickej časti expozície 17 výstavných panelov v celkovej hodnote 1140,- EUR, pre projekt č. 18-521-02010 s názvom " Opál slovenský drahokam", podporený z verejných zdrojov FNPU. ADIN s.r.o. 0,00 € 11.12.2018 Objednávka
101/18 Objednávame u Vás grafickú prípravu a a tlač katalógu expozície "Opál - slovenský drahokam" v hodnote 504 EUR s DPH v rámci projektu č. 18-521-02010,ktorý bol podporený z verejných zdrojov FNPU. Úhrada konečnej faktúry. ADIN s.r.o. 0,00 € 11.12.2018 Objednávka
102/18 Objednávame u Vás nákup čistiacich a hygienických potrieb podľa výberu do sumy 350 EUR - Kaštieľ Hanušovce n/T. KOVTEX, s.r.o. 0,00 € 11.12.2018 Objednávka
099/18 Objednávame u Vás elektroinštalačný materiál do sumy 357 EUR pre projekt č. 18-521-02010 s názvom "Opál slovenský drahokam" podporený z FNPU. Úhrada konečnej faktúry. ELMART - Martin Ildža 0,00 € 10.12.2018 Objednávka
098/18 Na základe cenovej ponuky objednávme u Vás:- 14 ks jed. stoličky TATRA, dub tmav v sume 49,92 EUR/ks bez DPH- 3ks jed.stôl S121-160, OLEG 160x80,Wengé pre projekt č. 18-542-03423 s názvom "Otvorený prezentačný depozitár umelecko - historickej zbierky, pod Jozef Maťaš - JOMA NÁBYTOK 0,00 € 05.12.2018 Objednávka
097/18 Objednávame u Vás nákup materiául na opravu kúrenia v suteréne Veľkého Kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou podľa výberu do sumy 148 EUR. Úhrada konečnej faktúry. INŠTAL-CENTRUM s.r.o. 0,00 € 04.12.2018 Objednávka
095/18 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás: - tlač 21 ks plagátov sa výstavu " Z histórie futbalu v Prešove" o rozmere 1000 x 730 mm, gramáž papiera 220 g. Cena za 1/ks 12 EUR s DPH. Objednávka celkom 252 EUR. Úhrada konečnej faktúry. COFIN, a.s. 0,00 € 30.11.2018 Objednávka
166/2018 ZMLUVA O DIELO č. 166/2018 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) ADIN s.r.o. 2 387,00 € 30.11.2018 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »