| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ / Zmluvný partner
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| 098/19 |
Objednávame u Vás drevené magnetky a pohľadnice
1.MOTÍV HANUŠOVCE
Drevené magnetky
-ovál 4,5x3, 100 ks sepia, 100 ks čierna - 0,42 eur/ks
- obdĺžnik 5x3, 100 ks sepia, 100 ks čierna - 0,42 eur/ks
- obdĺžnik dyha 9,5 cm x 6,5 cm, 100 ks sepia, 100 ks čiern |
Toman a Toman |
0,00 € |
15.11.2019 |
Objednávka |
| 099/19 |
Objednávame u Vás
- Zamat vínový, šírka 280 cm, 31,70 m v cene 11,88 s DPH za 1 m, celkom 376,60 EUR
- Satén vínový, 45,7 m v cene 4,68 za 1 m, celkom 213,88 EUR
- Satén biely, 30 m v cene 4,48 za 1 m, celkom 140,40 EUR
- Mini-matt dek. látka, 84 m v cene |
ARKA - Slovakia, s.r.o. |
0,00 € |
15.11.2019 |
Objednávka |
| 096/19 |
Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás výstavné podstavce bielej farby materiál - MDF 18 mm:
- 5 ks o rozmere 1000x500x500 v sume 93,60 EUR/ks.Celkom 468 EUR
- 5 ks o rozmere 1300x500x500 v sume 107,40 EUR/ks. Celkom 537 EUR
- 1 ks o rozmere 800x1000 |
Miroslav Žvanda |
0,00 € |
11.11.2019 |
Objednávka |
| 097/19 |
Na základe Vami zaslanej cenovej ponuky zo dňa 11.11.2019 objednávame u Vás tonery v celkovej sume 366,40 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. |
T J Invest s.r.o. |
0,00 € |
11.11.2019 |
Objednávka |
| 094/19 |
Objednávame u Vás tovar podľa výberu ( šálky lyžičky, termosky a podnosy) v celkovej sume do 160 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. |
R.P.M. s.r.o. |
0,00 € |
07.11.2019 |
Objednávka |
| 095/19 |
Objednávame u Vás tovar podľa výberu do 700 EUR. Úhrada konečnej faktúry. |
APL plus, s.r.o |
0,00 € |
07.11.2019 |
Objednávka |
| 089/19 |
Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás:
- 2 ks- Vitrína VSK s atikou a spodnou skrinkou, orech Dijon,Kód: VSK022402033_520_H3734, 1850x520x460mm, cena: 392,75 €/ks s DPH
-1ks- Vitrína VSK s atikou, orech Dijon, Kód: VSK012001033_920_H3734,1850x920x46 |
RNDr. Narcisa Kaiserová - MEDCOM |
0,00 € |
05.11.2019 |
Objednávka |
| 090/19 |
Objednávame u Vás výrobu a a montáž
-6 ks garnížov na mieru - 100 EUR/ ks do OZ Stropkov.Celková suma objednávky 600 EUR. Úhrada konečnej faktúry. |
FEDORKOV, s. r. o. |
0,00 € |
05.11.2019 |
Objednávka |
| 091/19 |
Objednávame u Vás ušitie 6 ks závesov na mieru. Záves na 1 okno cena 40,- EUR. Celková suma objednávky 240 EUR. Úhrada konečnej faktúry.
|
Katarína Pšárová |
0,00 € |
05.11.2019 |
Objednávka |
| 092/19 |
Objednávame u Vás servisné práce na vstupnej bráne v objekte KM Prešov v sume 40 EUR bez DPH. Úhrada konečnej faktúry. |
K - mont s.r.o. |
0,00 € |
05.11.2019 |
Objednávka |
| 093/19 |
Objednávame u Vás 4 ks rámikov so sklom v sume 2,87 EUR/ks s DPH. Úhrada konečnej faktúry. |
Anna Kačmárová |
0,00 € |
05.11.2019 |
Objednávka |
| 088/19 |
Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás:
- 3 ks Odvlhčovač vzduchu TROTEC TTK 127 E
cena 299€ s DPH /ks do priestorov Kaštieľa v Stropkove. Úhrada konečnej faktúry. |
Biet SK s.r.o. |
0,00 € |
04.11.2019 |
Objednávka |
| 0329/19 |
Nákup elektroinštalačného materiálu KM PO |
ELMART - Martin Ildža |
175,70 € |
30.10.2019 |
Faktúra |
| 086/19 |
Objednávame u Vás clip rámy v počte 20 ks o rozmere 70 x 100 cm v sume 14 EUR/ks s DPH. Úhrada konečnej faktúry. |
Anton Kmec - FOTOSERVIS FaF |
0,00 € |
29.10.2019 |
Objednávka |
| 087/19 |
Objednávame u Vás vykonanie drobných stavebných opráv a údržby omietok v priestoroch Krajského múzea v Prešove v celkovej sume do 500 EUR v termíne do 12.11.2019.Úhrada konečnej faktúry. |
Stredná odborná škola technická |
0,00 € |
29.10.2019 |
Objednávka |
| 0328/19 |
Nákup stavebného materiálu na opravu admin. budovy KM PO |
Stavmat - Stavebniny s.r.o., pobočka Prešov |
158,86 € |
29.10.2019 |
Faktúra |
| 085/19 |
Objednávame u Vás nákup elektroinštalačného materiálu
- 15 ks E27 LED 8W TB v sume 5,50/ks
- 10 ks E27 LED 15W SB v sume 4,90/ks
- 10 ks E27 60W v sume 0,59/ks
- 2 ks E27 LED 40W v sume 19,40/ks. Celková suma objednávky 175,70 EUR s DPH. Úhrada konečnej f |
ELMART - Martin Ildza |
0,00 € |
28.10.2019 |
Objednávka |
| 0327/19 |
Odborné prehliadky plynových zariadení a kotolne Kaštieľ Hanušovce n Topľou |
NIKO - TLAK SERVIS |
670,92 € |
24.10.2019 |
Faktúra |
| 082/19 |
Objednávame u Vás odbornú prehliadku a skúšku plynovej kotolne v objekte Veľký Kaštieľ Hanušovce nad Topľou v sume 495 EUR. |
Peter Kmec - PLYNO SLUŽBA |
0,00 € |
22.10.2019 |
Objednávka |
| 083/19 |
Objednávame u Vás materiál podľa výberu na údržbu - Kaštieľa v Hanušovciach n/Topľou do sumy 162,39 EUR. Úhrada konečnej faktúry. |
KOVTEX, s.r.o. |
0,00 € |
22.10.2019 |
Objednávka |
Krajské múzeum v Prešove