Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1741
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0137/13 AutoCont 193,28 € 24.07.2019 Faktúra
115/17 Objednávame u Vás: - 4 ks žiarovky úsporka E27 46W v sume 10,75 EUR/ks. do zasadačky KM. ELMART - Martin Ildza 0,00 € 23.11.2017 Objednávka
116/17 Objednávame u Vás elektroinštalačný materiál: -6 ks vývodka PG7 20 v sume 0,28 EUR/ks. -32 bm CYSY 2x0,5 v sume 0,25 EUR/bm pre projekt č. 17-521-01893 " Minulosť odtlačená v hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši". Projekt podporený z verejných zdroj ELMART - Martin Ildza 0,00 € 23.11.2017 Objednávka
117/17 Objednávame u Vás pracovnú plošinu G21 Work station 0,73x1,78 m skladacia - projekt .č. 17-542-04516 - "Dovybavenie botanických depozitárov", podporený z verej. zdrojov FNPU SuperDiskont, s.r.o. 0,00 € 23.11.2017 Objednávka
112/17 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás úpravu telekomunikačného rozvodu a výkopových prác na objekte Múzeum Hanušovce nad Topľou v sume 1029,81 EUR v rámci obnovy objektu "Múzeum Hanušovce nad Topľou. Andrej Lipták 0,00 € 22.11.2017 Objednávka
113/17 Objednávame u Vás: - dodanie zborníka "Skanzeny v Prešovskom samosprávnom kraji" v počte 500 ks. Cena za 1 ks/0,90 EUR.Úhrad FA. Carmen-reklamno-obchodná agentúra 0,00 € 22.11.2017 Objednávka
114/17 Na základe ponuky objednávame u Vás reštaurátorský a konzervátorský materiál v sume do 702 EUR bez DPH. RENOJAVA s.r.o. 0,00 € 22.11.2017 Objednávka
109/17 Na základe internetovej ponuky objednávame u Vás: - 2 ks LENOVOO TAB 37 ESSENTIAL ,7",16GB, čierny. Cena za 1 ks 57,50 EUR bez DPH. Úhrada FA. Datacomp s.r.o. 0,00 € 21.11.2017 Objednávka
106/17 Objednávame u Vás nákup materiálu na výrobu vitrín a inštaláciu predmetov vo vitrínach: -3 ks Plexiglas XT rúra 100/92-40000mm Clear v sume 60,84 EUR/ks/ bez DPH -3ks Plexiglas XT rúra 150/142-2000mm Clear v sume 76,68 EUR/ks/ bez DPH Objednávka celkom: ZENIT SK, s.r.o. 0,00 € 20.11.2017 Objednávka
107/17 Objednávame u Vás polotovary z jedenkrát vypálenej keramiky ako dekoratívny prvok hrnčiarskej dielne: - 5 ks džbány 20 cm - 15 EUR/ks/ - 5ks džbány 15cm v sume 12 EUR/ks/ - 1ks kukučky v sume 10 EUR/ks. Objednávka celkom 145 EUR. Úhrada FA. Výrobky zakúpe Iveta Macáková 0,00 € 20.11.2017 Objednávka
108/17 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás - grafickú prípravu a tlač publikácie "Príbehy zastaveného času" v náklade 400 ks v sume 2586,40 EUR bez DPH. Projekt č. 17-521-01861 s názvom "Príbehy zastaveného času"je podporený z verejných zdrojov FNPU. ALLDATA s.r.o. 0,00 € 20.11.2017 Objednávka
105/17 Objednávame u Vás: - elektroinštalačný materiál - čerpadlo OMNITRON+ vodárenský materiál v celkovej sume 408,28 EUR. INŠTAL-CENTRUM s.r.o. 0,00 € 15.11.2017 Objednávka
110/17 Objednávame u Vás:-2 ks pracovnej bundy v sume 35 EUR/ks-2 ks pracovnej vesty v sume 12,90 EUR/ks. Stanislav Hvozda 0,00 € 15.11.2017 Objednávka
104/17 Objednávame u Vás: - montáž telekomunikačnej siete a zariadenia na budove "Správcu" v Hanušovciach n/T v súvislosti s rekonštrukciou budovy.Suma objednávky do 250 EUR. Andrej Lipták 0,00 € 14.11.2017 Objednávka
102/17 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás elektroinštalačný materiál v celkovej sume 338,30 EUR na projekt s názvom " Minulosť odtlačená v hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši" č. 17-521-01893 podporený z verejných zdrojov FNPU. Úhrada Fa. Rádio - Amatér Schotter,s.r.o.pobočka Prešov 0,00 € 03.11.2017 Objednávka
103/17 Objednávame u Vás nákup kancelárskeho materiálu v celkovej sume 45,91 EUR. Úhrada FA. ALDA - EVA, s.r.o. 0,00 € 03.11.2017 Objednávka
83/2017 Zmluva o bežnom účte Štátna pokladnica, Radlinského 32 0,00 € 03.11.2017 Zmluva
101/17 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás: - 50 ks držiak výplne skla v sume 1,90 EUR/ks bez DPH, -100 ks tesnenie na držiak skla v sume 0,10 EUR/ks bez DPH. Objednávka celkom v sume 126 EUR. Finančné prostriedky budú použité z verejných zdrojov FNPU EKOfence, s.r.o. 0,00 € 02.11.2017 Objednávka
0339/17 bezdrôtový teplomer a vlhkomer + preprava na projekt s názvom "Dovybavenie botanických depozitárov" č. 17-542-01516 ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s.r.o. 65,78 € 27.10.2017 Faktúra
0341/17 nákup materiálu (JP štvorec,krytka, matica ,oceľ plocha, skrutky) na projekt s názvom "Minulosť odtlačená v hline" č. 17-52101893 Kovsmol, s.r.o. 82,02 € 27.10.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »