| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ / Zmluvný partner
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| 069/19 |
Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás do expozície " Sakrálne umenie"
- 36 ks popisné štítky - grafické spracovanie a tlač na zlatú matnú fóliu s nalepením na 2mmPVC rozmer 150x75mm. Celková suma objednávky 179,76 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. |
ALMITRANS, s.r.o. |
0,00 € |
10.09.2019 |
Objednávka |
| 070/19 |
Objednávame u Vás:
- 1 pár pracovnej obuvi v sume 53 EUR s DPH - aktivačná služba Stropkov. Úhrada konečnej faktúry. |
Stanislav Hvozda |
0,00 € |
10.09.2019 |
Objednávka |
| 112/2019 |
Dohoda č. 19/37/010/122 uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 11 a násl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov |
0,00 € |
28.08.2019 |
Zmluva |
| 067/19 |
Objednávame u Vás nákup materiálu na údržbu Kaštieľa v H n/T. podľa výberu do sumy 234 EUR. Úhrada konečnej faktúry. |
KOVTEX, s.r.o. |
0,00 € |
27.08.2019 |
Objednávka |
| 068/19 |
Na základe záznamu z prieskumu trhu objednávame u Vás tlač 13500 ks vstupeniek o rozmere 13x5cm v sume 0,048/ks bez DPH. Úhrada konečnej faktúry. |
COFIN, a.s. |
0,00 € |
27.08.2019 |
Objednávka |
| 0270/19 |
Náklady na pracovné pomôcky / vesta, plášť/ Stropkov |
Stanislav Hvozda |
46,00 € |
27.08.2019 |
Faktúra |
| 113/2019 |
Dohoda o opatreniach a lehotách pre odstránenie nedorobkov a vád diela "Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce nad Topľou" |
PEhAES, a.s. |
0,00 € |
26.08.2019 |
Zmluva |
| 114/2019 |
Dodatok č.4 K zmluve o dielo č. 102/2017 zo dňa 10.10.2017 uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a násl zákona č. 513/1991 zbierky Obchodný zákonník na stavbu " Obnova objektu renesančno - barokového kaštieľa Hanušovce nad Topľou" |
PEhAES, a.s. |
18 341,54 € |
26.08.2019 |
Zmluva |
| 0269/19 |
Vystúpenie kapely Ján Jendrichovský a priatelia na podujatí Leto s Rákocim dňa 4.8.2019 |
Aktívny život, o.z. |
250,00 € |
20.08.2019 |
Faktúra |
| 066/19 |
Objednávame u Vás:- 1 ks pracovná vesta v sume 31 EUR s DPH- 1 ks pracovný plášť v sume 15 EUR s DPH - aktivačná služba Stropkov. Úhrada konečnej faktúry. |
Stanislav Hvozda |
0,00 € |
19.08.2019 |
Objednávka |
| 0268/19 |
Náklady na nákup turistických známok a nálepiek - PO, HnT |
Ing.Ernest Rusnák |
322,39 € |
19.08.2019 |
Faktúra |
| 102/2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019 číslo: MK - 4472/2019/3.2 |
Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky |
0,00 € |
16.08.2019 |
Zmluva |
| 0266/19 |
Divadelné predstavenie O troch grošoch v rámci podujatia Leto s Rákocim dňa 4.8.2019 |
Portál agentúra s.r.o. |
250,00 € |
15.08.2019 |
Faktúra |
| 0267/19 |
Náklady na vývoz odpadu veľkoobjemovým kontajnerom - čistenie pivničných priestorov KM PO |
Technicke sluzby |
45,20 € |
15.08.2019 |
Faktúra |
| 0260/19 |
Náklady na odber el.energie odberné miesto HnT za obdobie 07/2019 |
Vychodosl. energetika |
136,48 € |
14.08.2019 |
Faktúra |
| 0261/19 |
Náklady na odber el.energie odberné miesto PO Hlavná 90 za obdobie 07/2019 |
Vychodosl. energetika |
114,47 € |
14.08.2019 |
Faktúra |
| 0262/19 |
Náklady na odber el.energie odberné miesto PO Hlavná 86 za obdobie 07/2019 |
Vychodosl. energetika |
102,41 € |
14.08.2019 |
Faktúra |
| 0263/19 |
Náklady na odber el.energie odberné miesto HnT Zámocká 160 za obdobie 07/2019 |
Vychodosl. energetika |
587,21 € |
14.08.2019 |
Faktúra |
| 0264/19 |
Náklady na odber el.energie odberné miesto PO Hlavná 86 za obdobie 07/2019 |
Vychodosl. energetika |
260,50 € |
14.08.2019 |
Faktúra |
| 0265/19 |
Nákup reklamných predmetov - hrnčeky s potlačou Hanušovce nT |
Adrián Melaj - BIZNIS PLUS |
438,00 € |
14.08.2019 |
Faktúra |
Krajské múzeum v Prešove