| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ / Zmluvný partner
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| 0137/13 |
|
AutoCont |
193,28 € |
24.07.2019 |
Faktúra |
| 021/19 |
Na základe ponuky objednávame u Vás tlač 2 ks plagátov o rozmere 100 x 73 cm na výstavu " Hasičské hobby" v celkovej sume do 20 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. |
Mgr. Tomáš Timko |
0,00 € |
10.04.2019 |
Objednávka |
| 43/2019 |
Dodatok č.1 k poistnej zmluve číslo: 6004418617 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
416,41 € |
10.04.2019 |
Zmluva |
| 42/2019 |
Zmluva o nájme výstavy uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianského zákonníkav platnom znení, zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry SR z 10. augusta 2015 |
Jozef Malík |
100,00 € |
09.04.2019 |
Zmluva |
| 020/19 |
Objednávame u Vás:
- 1 ks pracovná bunda v sume 30 EUR/ks/s DPH
- 1 ks pracovnej obuvi v sume 20 EUR/ks/ s DPH.
Úhrada konečnej Fa. |
BRAKON s.r.o. |
0,00 € |
01.04.2019 |
Objednávka |
| 019/19 |
Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás montáž a demontáž starých strešných žľabov na budove KM v Prešove v celkovej sume 707,44 EUR. Úhrada konečnej faktúry. |
Miroslav Skarupa |
0,00 € |
27.03.2019 |
Objednávka |
| 018/19 |
Na základe Vašej ponuky objednávame u Vás:- pokračovanie produktu -Verejná správa SR - ročný prístup od 1.4.2019-31.3.2020v sume 117 EUR s DPH.Úhrada konečnej Fa. |
Poradca podnikatela |
0,00 € |
26.03.2019 |
Objednávka |
| 017/19 |
Na základe vyhodnotenia cenovej ponuky objednávame u Vás:
-2 ks pentabridný videorekordér sieťový v sume 297,35 EUR bez DPH
-2 ks data disk 2000 GB v sume 95 EUR bez DPH
-1ks zdroj 12V v sume 16,90 EUR bez DPH
-1 ks FTP prevodník v sume 3,50 EUR bez D |
TRANS - MONT, s.r.o. |
0,00 € |
20.03.2019 |
Objednávka |
| 32/2019 |
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 32/2019 uzatvorená podľa §659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách |
Galéria a múzeum ľudového umenia v obci Fintice |
0,00 € |
19.03.2019 |
Zmluva |
| 38/2019 |
Dohoda č. 19/40/060/69 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chranenej dielne alebo chraneného pracoviska |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou |
5 099,68 € |
19.03.2019 |
Zmluva |
| 39/2019 |
Dohoda č. 19/40/060/75 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chranenej dielne alebo chraneného pracoviska |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou |
3 325,88 € |
19.03.2019 |
Zmluva |
| 40/2019 |
Dohoda č. 19/40/060/126 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chranenej dielne alebo chraneného pracoviska |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou |
1 773,80 € |
19.03.2019 |
Zmluva |
| 0092/19 |
Ročný audit prac.zdrav.služba - dohľad nad prac.prostredím |
Anna Kačmárová |
108,00 € |
15.03.2019 |
Faktúra |
| 0085/19 |
Oprava a výmena vitrážovej výlohy na dverách vstup do budovy KM PO |
Bc.Jakub Pastorák |
600,00 € |
14.03.2019 |
Faktúra |
| 0086/19 |
Pečiatka drevená |
PEJTR - Ján Trudič |
12,50 € |
14.03.2019 |
Faktúra |
| 0087/19 |
za dodávku elektrickej energie za obdobie od 1.2.-28.2.2019- PO Hlavná 86 |
Vychodosl. energetika |
2 916,59 € |
14.03.2019 |
Faktúra |
| 0088/19 |
za dodávku elektrickej energie za obdobie od 1.2.-28.2.2019 - PO Hlavná 90 |
Vychodosl. energetika |
1 128,44 € |
14.03.2019 |
Faktúra |
| 0089/19 |
za dodávku elektrickej energie za obdobie od 1.2.-28.2.2019- Zámocká 151 Hanušovce n/T. |
Vychodosl. energetika |
21,01 € |
14.03.2019 |
Faktúra |
| 0090/19 |
za dodávku elektrickej energie za obdobie od 1.2.-28.2.2019- Zámocká 160 Hanušovce n/T. |
Vychodosl. energetika |
504,46 € |
14.03.2019 |
Faktúra |
| 0091/19 |
za dodávku elektrickej energie za obdobie od 1.2.-28.2.2019- PO Hlavná 86 |
Vychodosl. energetika |
975,60 € |
14.03.2019 |
Faktúra |
Krajské múzeum v Prešove