Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3173
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
098/19 Objednávame u Vás drevené magnetky a pohľadnice 1.MOTÍV HANUŠOVCE Drevené magnetky -ovál 4,5x3, 100 ks sepia, 100 ks čierna - 0,42 eur/ks - obdĺžnik 5x3, 100 ks sepia, 100 ks čierna - 0,42 eur/ks - obdĺžnik dyha 9,5 cm x 6,5 cm, 100 ks sepia, 100 ks čiern Toman a Toman 0,00 € 15.11.2019 Objednávka
099/19 Objednávame u Vás - Zamat vínový, šírka 280 cm, 31,70 m v cene 11,88 s DPH za 1 m, celkom 376,60 EUR - Satén vínový, 45,7 m v cene 4,68 za 1 m, celkom 213,88 EUR - Satén biely, 30 m v cene 4,48 za 1 m, celkom 140,40 EUR - Mini-matt dek. látka, 84 m v cene ARKA - Slovakia, s.r.o. 0,00 € 15.11.2019 Objednávka
096/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás výstavné podstavce bielej farby materiál - MDF 18 mm: - 5 ks o rozmere 1000x500x500 v sume 93,60 EUR/ks.Celkom 468 EUR - 5 ks o rozmere 1300x500x500 v sume 107,40 EUR/ks. Celkom 537 EUR - 1 ks o rozmere 800x1000 Miroslav Žvanda 0,00 € 11.11.2019 Objednávka
097/19 Na základe Vami zaslanej cenovej ponuky zo dňa 11.11.2019 objednávame u Vás tonery v celkovej sume 366,40 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. T J Invest s.r.o. 0,00 € 11.11.2019 Objednávka
094/19 Objednávame u Vás tovar podľa výberu ( šálky lyžičky, termosky a podnosy) v celkovej sume do 160 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. R.P.M. s.r.o. 0,00 € 07.11.2019 Objednávka
095/19 Objednávame u Vás tovar podľa výberu do 700 EUR. Úhrada konečnej faktúry. APL plus, s.r.o 0,00 € 07.11.2019 Objednávka
089/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás: - 2 ks- Vitrína VSK s atikou a spodnou skrinkou, orech Dijon,Kód: VSK022402033_520_H3734, 1850x520x460mm, cena: 392,75 €/ks s DPH -1ks- Vitrína VSK s atikou, orech Dijon, Kód: VSK012001033_920_H3734,1850x920x46 RNDr. Narcisa Kaiserová - MEDCOM 0,00 € 05.11.2019 Objednávka
090/19 Objednávame u Vás výrobu a a montáž -6 ks garnížov na mieru - 100 EUR/ ks do OZ Stropkov.Celková suma objednávky 600 EUR. Úhrada konečnej faktúry. FEDORKOV, s. r. o. 0,00 € 05.11.2019 Objednávka
091/19 Objednávame u Vás ušitie 6 ks závesov na mieru. Záves na 1 okno cena 40,- EUR. Celková suma objednávky 240 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Katarína Pšárová 0,00 € 05.11.2019 Objednávka
092/19 Objednávame u Vás servisné práce na vstupnej bráne v objekte KM Prešov v sume 40 EUR bez DPH. Úhrada konečnej faktúry. K - mont s.r.o. 0,00 € 05.11.2019 Objednávka
093/19 Objednávame u Vás 4 ks rámikov so sklom v sume 2,87 EUR/ks s DPH. Úhrada konečnej faktúry. Anna Kačmárová 0,00 € 05.11.2019 Objednávka
088/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás: - 3 ks Odvlhčovač vzduchu TROTEC TTK 127 E cena 299€ s DPH /ks do priestorov Kaštieľa v Stropkove. Úhrada konečnej faktúry. Biet SK s.r.o. 0,00 € 04.11.2019 Objednávka
0329/19 Nákup elektroinštalačného materiálu KM PO ELMART - Martin Ildža 175,70 € 30.10.2019 Faktúra
086/19 Objednávame u Vás clip rámy v počte 20 ks o rozmere 70 x 100 cm v sume 14 EUR/ks s DPH. Úhrada konečnej faktúry. Anton Kmec - FOTOSERVIS FaF 0,00 € 29.10.2019 Objednávka
087/19 Objednávame u Vás vykonanie drobných stavebných opráv a údržby omietok v priestoroch Krajského múzea v Prešove v celkovej sume do 500 EUR v termíne do 12.11.2019.Úhrada konečnej faktúry. Stredná odborná škola technická 0,00 € 29.10.2019 Objednávka
0328/19 Nákup stavebného materiálu na opravu admin. budovy KM PO Stavmat - Stavebniny s.r.o., pobočka Prešov 158,86 € 29.10.2019 Faktúra
085/19 Objednávame u Vás nákup elektroinštalačného materiálu - 15 ks E27 LED 8W TB v sume 5,50/ks - 10 ks E27 LED 15W SB v sume 4,90/ks - 10 ks E27 60W v sume 0,59/ks - 2 ks E27 LED 40W v sume 19,40/ks. Celková suma objednávky 175,70 EUR s DPH. Úhrada konečnej f ELMART - Martin Ildza 0,00 € 28.10.2019 Objednávka
0327/19 Odborné prehliadky plynových zariadení a kotolne Kaštieľ Hanušovce n Topľou NIKO - TLAK SERVIS 670,92 € 24.10.2019 Faktúra
082/19 Objednávame u Vás odbornú prehliadku a skúšku plynovej kotolne v objekte Veľký Kaštieľ Hanušovce nad Topľou v sume 495 EUR. Peter Kmec - PLYNO SLUŽBA 0,00 € 22.10.2019 Objednávka
083/19 Objednávame u Vás materiál podľa výberu na údržbu - Kaštieľa v Hanušovciach n/Topľou do sumy 162,39 EUR. Úhrada konečnej faktúry. KOVTEX, s.r.o. 0,00 € 22.10.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »