Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2125
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0137/13 AutoCont 193,28 € 24.07.2019 Faktúra
0014/18 poplatky za telekomunikačné služby - Hanušovce n/T. za obdobie od 1.12.-31.12.2017 Slovak Telekom, a.s. 21,73 € 08.11.2018 Faktúra
034/18 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás preklad historických textov a resume katalógu výstavy Rod Dessewffy – Hanušovské panstvo a základných textov do expozície do anglického a maďarského jazyka pre projekt č. : 17-521-01830 s názvom " Dessewffy - ADIN s.r.o. 0,00 € 18.05.2018 Objednávka
032/18 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás: -grafickú prípravu a tlač katalógu výstavy Petrolejové lampy – funkčnosť a krása v náklade 300 ks na projekt č. 18-521-02017 s názvom "Petrolejové lampy – funkčnosť a krása", podporený z verejných zdrojov FPU ADIN s.r.o. 0,00 € 15.05.2018 Objednávka
033/18 Na základe internetového prieskumu objednávame u Vás: 15 litrov prípravku proti červotočom PERMETHRIN 25/75 - 1 liter/13,60 EUR. Úhrada FA. WAD s.r.o. 0,00 € 15.05.2018 Objednávka
031/18 Na základe internetového prieskumu objednávame u Vás: - 5ks toner Canon 703 (CRG-703)- kompatibilný - 9,90/EUR/ks bez DPH, -1ks Samsung MLT D111S - 20,99 EUR/ks bez DPH -1ksMultipack Epson T040+T041-kompatibilný - 6,58/EUR/ks bez DPH.Objednávka celkom 7 PRINTMANIA s.r.o. 0,00 € 10.05.2018 Objednávka
80/2018 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákoníka Anna Závacká 11,00 € 09.05.2018 Zmluva
81/2018 ZMLUVA O DIELO č. / 2017 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Muzeum Podkarpackie w Krośnie 5 000,00 € 07.05.2018 Zmluva
030/18 Objednávame u Vás ročné predplatné časopisu "Remeslo, umenie, dizajn" (RUD)2018 - 3,70/výtlačok + poštovné a balné. Úhrada FA. L.K.Permanent spol. s.r.o. 0,00 € 03.05.2018 Objednávka
029/18 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás elektroinštalačný materiál do priestorov hasičskej expozície a pivníc KM v celkovej sume 203,33 EUR s DPH v súvislosti s prípravou Nocí múzeí dňa 19.5.2018. ELMART - Martin Ildza 0,00 € 02.05.2018 Objednávka
77/2018 Dodatok č.1 k dohode č. 18/40/060/174 zo dňa 13.3.2018 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 0,00 € 02.05.2018 Zmluva
78/2018 Dodatok č.1 k dohode č. 18/40/060/175 zo dňa 13.3.2018 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 0,00 € 02.05.2018 Zmluva
79/2018 Dodatok č.1 k dohode č. 18/40/060/176 zo dňa 13.3.2018 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 0,00 € 02.05.2018 Zmluva
73/2018 Poistná zmluva č. 2659023553 Komunálna poisťovňa, a.s. 299,85 € 27.04.2018 Zmluva
74/2018 Poistná zmluva č. 2659023554 Komunálna poisťovňa, a.s. 176,78 € 27.04.2018 Zmluva
028/18 Objednávame u Vás výmenu infrasnímača z dôvodu častých poplachov v depozitárnych priestoroch v objekte Sigord v celkovej sume 84,12 EUR. Úhrada Fa. Z toho - 1 ks infrasnímač DG 65 v sume 25,30 EUR bez DPH - práca - 39,80 EUR bez DPH - doprava - 7,92 EUR b TRANS - MONT, s.r.o. 0,00 € 26.04.2018 Objednávka
0129/18 2 ks pracovná bunda, 2 páry pracovná obuv BRAKON s.r.o. 99,98 € 26.04.2018 Faktúra
027/18 Objednávame u Vás : - 2 ks pracovnej bundy v sume 30 EUR/ks, - 2 páry pracovnej obuvi v sume 20 EUR/ks- aktivačná činnosť ÚPSVaR Prešov. Úhrada Fa. BRAKON s.r.o. 0,00 € 24.04.2018 Objednávka
0125/18 za dodávku el.energie Vychodosl. energetika 95,15 € 24.04.2018 Faktúra
0126/18 za dodávku el.energie za obdobie od 1.3.-31.3.2018 Vychodosl. energetika 234,92 € 24.04.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »