| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ / Zmluvný partner
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| 0137/13 |
|
AutoCont |
193,28 € |
24.07.2019 |
Faktúra |
| 0014/18 |
poplatky za telekomunikačné služby - Hanušovce n/T. za obdobie od 1.12.-31.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
21,73 € |
08.11.2018 |
Faktúra |
| 034/18 |
Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás preklad historických textov a resume katalógu výstavy Rod Dessewffy – Hanušovské panstvo a základných textov do expozície do anglického a maďarského jazyka pre projekt č. : 17-521-01830 s názvom " Dessewffy - |
ADIN s.r.o. |
0,00 € |
18.05.2018 |
Objednávka |
| 032/18 |
Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás: -grafickú prípravu a tlač katalógu výstavy Petrolejové lampy – funkčnosť a krása v náklade 300 ks na projekt č. 18-521-02017 s názvom "Petrolejové lampy – funkčnosť a krása", podporený z verejných zdrojov FPU |
ADIN s.r.o. |
0,00 € |
15.05.2018 |
Objednávka |
| 033/18 |
Na základe internetového prieskumu objednávame u Vás:
15 litrov prípravku proti červotočom PERMETHRIN 25/75
- 1 liter/13,60 EUR. Úhrada FA. |
WAD s.r.o. |
0,00 € |
15.05.2018 |
Objednávka |
| 031/18 |
Na základe internetového prieskumu objednávame u Vás:
- 5ks toner Canon 703 (CRG-703)- kompatibilný - 9,90/EUR/ks bez DPH,
-1ks Samsung MLT D111S - 20,99 EUR/ks bez DPH
-1ksMultipack Epson T040+T041-kompatibilný - 6,58/EUR/ks bez DPH.Objednávka celkom 7 |
PRINTMANIA s.r.o. |
0,00 € |
10.05.2018 |
Objednávka |
| 80/2018 |
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákoníka |
Anna Závacká |
11,00 € |
09.05.2018 |
Zmluva |
| 81/2018 |
ZMLUVA O DIELO č. / 2017 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) |
Muzeum Podkarpackie w Krośnie |
5 000,00 € |
07.05.2018 |
Zmluva |
| 030/18 |
Objednávame u Vás ročné predplatné časopisu "Remeslo, umenie, dizajn" (RUD)2018 - 3,70/výtlačok + poštovné a balné. Úhrada FA. |
L.K.Permanent spol. s.r.o. |
0,00 € |
03.05.2018 |
Objednávka |
| 029/18 |
Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás elektroinštalačný materiál do priestorov hasičskej expozície a pivníc KM v celkovej sume 203,33 EUR s DPH v súvislosti s prípravou Nocí múzeí dňa 19.5.2018. |
ELMART - Martin Ildza |
0,00 € |
02.05.2018 |
Objednávka |
| 77/2018 |
Dodatok č.1 k dohode č. 18/40/060/174 zo dňa 13.3.2018 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou |
0,00 € |
02.05.2018 |
Zmluva |
| 78/2018 |
Dodatok č.1 k dohode č. 18/40/060/175 zo dňa 13.3.2018 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou |
0,00 € |
02.05.2018 |
Zmluva |
| 79/2018 |
Dodatok č.1 k dohode č. 18/40/060/176 zo dňa 13.3.2018 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou |
0,00 € |
02.05.2018 |
Zmluva |
| 73/2018 |
Poistná zmluva č. 2659023553 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
299,85 € |
27.04.2018 |
Zmluva |
| 74/2018 |
Poistná zmluva č. 2659023554 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
176,78 € |
27.04.2018 |
Zmluva |
| 028/18 |
Objednávame u Vás výmenu infrasnímača z dôvodu častých poplachov v depozitárnych priestoroch v objekte Sigord v celkovej sume 84,12 EUR. Úhrada Fa. Z toho
- 1 ks infrasnímač DG 65 v sume 25,30 EUR bez DPH
- práca - 39,80 EUR bez DPH
- doprava - 7,92 EUR b |
TRANS - MONT, s.r.o. |
0,00 € |
26.04.2018 |
Objednávka |
| 0129/18 |
2 ks pracovná bunda, 2 páry pracovná obuv |
BRAKON s.r.o. |
99,98 € |
26.04.2018 |
Faktúra |
| 027/18 |
Objednávame u Vás :
- 2 ks pracovnej bundy v sume 30 EUR/ks,
- 2 páry pracovnej obuvi v sume 20 EUR/ks- aktivačná činnosť ÚPSVaR Prešov. Úhrada Fa. |
BRAKON s.r.o. |
0,00 € |
24.04.2018 |
Objednávka |
| 0125/18 |
za dodávku el.energie |
Vychodosl. energetika |
95,15 € |
24.04.2018 |
Faktúra |
| 0126/18 |
za dodávku el.energie za obdobie od 1.3.-31.3.2018 |
Vychodosl. energetika |
234,92 € |
24.04.2018 |
Faktúra |
