Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3039
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0,00 € Faktúra
0001/15 prenosová cesta KR PZ 3,98 € 02.01.2015 Faktúra
0001/16 poplatok za mobilné telefónxy + internet Orange Slovensko a.s. 52,10 € 07.01.2016 Faktúra
0001/17 za el.energiu Vychodosl. energetika 760,00 € 02.01.2017 Faktúra
0001/18 poplatky za služby mobilnej siete za obdobie od 1.12.-31.12.2017 Slovak Telekom, a.s. 15,90 € 02.01.2018 Faktúra
0001/19 aktualizácia podstránok múzeá na www.miuzeum.sk Ing. Milan Šoka 120,00 € 04.01.2019 Faktúra
0002/15 ochrana objektov KR PZ 8,30 € 02.01.2015 Faktúra
0002/16 puablikácia " Poradca 2015 " Poradca s.r.o. 36,00 € 08.01.2016 Faktúra
0002/17 poplatok za mobilné tel. + internet Orange Slovensko a.s. 53,96 € 09.01.2017 Faktúra
0002/18 poplatky za služby mobilnej siete za obdobie od 1.12.2017-31.12.2017 Slovak Telekom, a.s. 17,33 € 02.01.2018 Faktúra
0002/19 poplatky za mobilné služby + internet Orange Slovensko a.s. 29,63 € 04.01.2019 Faktúra
0003/15 ochrana objektu KR PZ 35,51 € 02.01.2015 Faktúra
0003/16 za el.energiu Vychodosl. energetika 2 140,00 € 02.01.2016 Faktúra
0003/17 internet prístup Slovak Telekom a.s. 0,59 € 10.01.2017 Faktúra
0003/18 aktualizácia web stránky za obdobie I.polroka 2017 RECOLOR plus 120,00 € 02.01.2018 Faktúra
0003/19 zneškodnenie odpadu a rekultivácia + poplatok za uloaženie OZÓN Hanušovce, a.s. 5,83 € 08.01.2019 Faktúra
0004/15 za mobilné telefóny + internet Orange Slovensko a.s. 58,52 € 05.01.2015 Faktúra
0004/17 poplatok za pevnú linku Slovak Telekom a.s. 17,71 € 10.01.2017 Faktúra
0004/18 poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 1.12.-31.12.2017 Slovak Telekom, a.s. 45,64 € 02.01.2018 Faktúra
0004/19 BOZP a PO za XII. 2018 Anna Kačmárová 80,00 € 08.01.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »